目录

第一部分  西畴县蚌谷乡中心学校部门

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县蚌谷乡中心学校部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

     1.研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡中、小学教育均衡发展。
‎      2.管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全乡中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。。   

3.发挥中小学教师进修培训作用。乡中心学校负责制定并实施本乡中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
‎    4.管理中、小学学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。
‎      5.负责本乡中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6.协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
‎      7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。
‎      8.协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。
‎      9.在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。
‎      10.自觉接受县教体局、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

 （二）2020年度重点工作任务介绍

（1）落实党建工作责任，加强党建工作

 夯实党建工作基础；抓好党风廉政建设；加强基层党建示范点创建。
‎   （2）落实教育精准扶贫
‎    全乡有在校生1617人，档卡户在校生496人，其中，学前教育88人，每学期每生400元；义务教育（小学）197人，每生每学期学具补助40元；义务教育（初中）109人，每生每学期学具补助50元；高中及其以上档卡户102人，每学期每生1500元。本学期还未下发任何补助。

按照上级要求，我校积极开展党建服务精准扶贫工作，全乡教职工多次深入各档卡户在校生的家庭，认真对贫困户进行入户摸底调查、信息录入。学校选派业务精湛、责任心强的领导、教师开展扶贫资助工作。协助村委会开展相关党建扶贫工作，把精准扶贫资助工作落到了实处。 

认真抓好控辍保学工作；抓好家庭经济困难学生认定工作。

(3)德育工作

改进德育工作方法，提高德育工作实效。加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质；发挥德育领导小组的核心作用；加强校园文化建设，优化育人环境；加强学生的思想道德教育和养成教育；加强教育合力，发挥“三结合”教育优势。

（4）安全工作

加强领导，明确责任；广泛宣传，加强教育；预防为主、狠抓学校安全常规管理；突出重点，抓好关键部位的安全工作；齐抓共管，群防群治。

（5）规范教学管理，狠抓教学质量

加强师资队伍建设，提高教师整体素质；落实常规，向常规要质量；抓教研、促质量；功能室管理工作；推普工作；幼教工作；电教管理工；招生工作。

（6）民族团结示范创建工作，扫黑除恶工作。

（7）抓好控辍保学工作。

    对厌学、难以管理的学生，通过与家长协同沟通，同意后统一送到西畴县第三中学就读。

   （8）抓好疫情防控工作和爱卫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县蚌谷乡中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县蚌谷乡中心学校部门2020年末实有人员190人。

离退休人员86人。其中：离休0人，退休86人。

在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县蚌谷乡中心学校部门2020年度收入合计2,936.70万元。其中：财政拨款收入2,922.05万元，占总收入的99.50%；其他收入14.65万元，占总收入的0.5%。2019年总收入为3201.14万元，其中财政补款收入3146.86万元，财政拨款收入占总收入的98.30%，事业收入40.63，事业收入占总收入的1.27%；其他收入13.65万元，其他收入占总收入的0.43%.

二、支出决算情况说明

西畴县蚌谷乡中心学校部门2020年度支出合计2,949.79万元。

（1）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县蚌谷乡中心学校机构正常运转的日常支出2949万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,444.10万元，占基本支出的82.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费504.9万元，占基本支出的17.12%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县蚌谷乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.79万元，占基本支出的0.02%。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县蚌谷乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2924.73万元，占本年支出合计的99.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出2,320.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.35%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出252.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。

 9.卫生健康（类）支出159.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出191.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县蚌谷乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.13万元，完成预算的65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.13万元，完成预算的65%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.13万元，100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.13万元，增长100%；公务接待费支出决算增加/减少0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.13万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县蚌谷乡中心学校部门2020年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

2020年资产合计为4506.02万元。其中：货币资金82.03万元；财政应返还额度272.27万元；固定资产原值5174.98万元固定资产累计折旧1023.26万元；固定资产净值4151.72万元。

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

           2.固定资产=房屋建筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

           3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其        

 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

非本级财政拨款:西畴县人民政府办公室补助中心校维修资金5万元，西畴县红十字会拨补助金1.275万元，蚌谷乡财政所拨抗旱经费，六一慰问金、中心校补助金、程家坡建设经费4.71万元。法古村委会赞助六一活动慰问金0.1万元；中华人民共和国国家金库西畴县支库拨入待报解预算收入0.31万元。

其他：西畴县兴达路灯公司赞助六一活动慰问金0.1万元,乾盛爱心助学奖励金0.15万元；文山天成房地产开发有限公司赞助费3万元.

合计14.645万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

未涉及专用名词。

西畴县蚌谷乡中心学校(2020部门预算).xls