目录

第一部分 西畴县第二幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 西畴县第二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

我园以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》为指针，以办人民满意的幼儿教育、创平安和谐幼儿园为宗旨，以进一步推进课程游戏化实施，以“勤奋、务实、创新”的工作作风全身心的投入各项工作，扎实推进了校园文化、教师队伍建设、硬软件设施建设及省一级一等幼儿园创建工作进程，园内各项工作取得了一定的成绩，但也存在许多不足，为更好地做好下步工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）明确办园方向，推行目标管理。

西畴县第二幼儿园紧紧围绕创建云南省一级一等示范幼儿园目标任务，对照评价指标体系，在硬件方面，假期完成了老教学楼外立面墙的粉饰、门窗及排水管更换，软件方面，班子成员团结协作，各负其责，勤政廉政，创新工作，处处成为教职工的表率，建成了一个强有力的领导集体，构建了一个科学的管理网络，形成了园长统一领导，分级管理，各职能部门分工负责，园长监督的互动式管理网络，促进了园内各组织机构积极发挥其职能作用，使全园各项工作协调运转。

（二）优化管理机制，狠抓管理过程，提高管理效益

完善《西畴县第二幼儿园2020年学年党政领导班子工作分工安排》，明确分管领导、中层干部分管部门及职责，各分管领导与分管部门、岗位教师签订“一岗双责”责任书，职责具体，责任到人，定期检查，常抓不懈，充分调动起每位教职工的积极性，发挥其潜能。同时，进一步建立健全党政工团组织，充分发挥其合力作用，积极创建五星党支部，2020年12月13日，迎接了州委组织部考核验收，2020年12月15日完成幼儿园党支部委员换届选举工作。坚持定期召开教代会，园内重大事议由教代会或教职工大会共同商议，充分发挥教职工的民主管理和监督作用，本学期发放“如何提升幼儿园保教质量提升教职工问卷调查表”55份，提出有效建议28条，鼓励教职工主动参与幼儿园管理。此外，施行园务、政务、财务公开，严格执行财务制度，每月开展一次经费审核，并公开发布当月经费收支情况，按规定项目和标准收费，财产登记造册，资料齐全，自觉接受社会、家长、老师的监督。

（三）加强队伍建设，促进整体优化。

一是始终把政治建设摆在首位。精心制定年度学习计划，多形式组织党员干部、教职工认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及历次全会精神，并结合工作实际学习《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等有关法律法规，对《中华人民共和国民法典》进行专题学习。二是坚持把作风建设狠抓到底，严格执行中央八项规定，持续整治“四风”问题，重点开展“四种不良风气”整治专项活动。三是深入开展大力弘扬新时代西畴精神学习教育活动、学习“张桂梅”先进事迹活动、道德讲堂等，不断提升教职队伍的师德素养。四是加大园本培训力度，教研组通过专题培训、课题讨论、活动观摩、同课异构等方式，转变、更新教师观念，学习正确、先进的教育教学方法，本学期重点开展教师课堂训练大比拼。五是加大培训力度，本学期组织教师外出参加各级各类学习培训31人次；线上学习培训5次，共计130人次；请进来培训1次；园本培训4次。

（四）抓好教研常规，提升教育教学质量

一是加强教师基本训练。持续开展教师讲故事、简笔画、自弹自唱、讲好普通话等训练、考评工作。二是扎实做好园本教研活动。本学期2个教研小组围绕艺术领域打击乐教学内容开展教学探讨活动，共开展22次，并于2020年12月29日开展了教研优质课评比活动。三是加强新教师培养，持续开展“师徒结对”活动，本学期推出了师傅上示范课，徒弟上模仿课活动，在交流反思中促进新老教师的共同成长，2020年12月29日共有10名青年教师进行了“师徒结对”汇报课展示。四是课题研究引领，摸索成功教育经验。继续推进《课程游戏化背景下绘本教学的实践研究》的深入开展。符家璧于2020年12月，申报十四五州级课题——《幼儿园户外体育自主游戏活动指导策略的实践研究》，现待立项。五是依托评比、过关检查等活动促进教师专业能力及职业素养提升。

（五）落实素质教育，促进幼儿发展。

坚持以实施高质量的素质教育为目标，深化幼教改革，全面推进了课程游戏化建设。各班在实施基本课程的同时，开设了班级特色活动、自主区角活动、户外自主游戏活动、“西畴精神”、“社会主义核心价值观”小讲堂等，并开放了户外11个游戏区、4个功能室、1个大型建构区，让孩子在玩中学、学中乐、乐中长，另外，通过开展九九敬老节、国庆节、冬季小小运动会、庆元旦等主题活动给每位孩子有自我表现、获得成功的均等机会，使孩子们自信心得到了增强，个性得到了良好发展。

（六）密切家园联系，发挥教育合力。

每月更新发放《幼儿成长档案》，进一步加强家园联系紧密性，同时利用幼儿园网站、QQ群、微信平台、电访等各种机会跟家长进行沟通交流，多渠道争取了家长对幼儿园工作的支持。

（七）重视安全管理，创建平安校园。

安全工作是学校管理工作中的重中之重，一直以来，我们始终牢固树立“安全第一”的意识，认真贯彻落实各种安全会议精神，坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，通过各种形式对幼儿进行交通、食品、防溺水等系列安全主题教育，增强学生的幼儿意识和自我防护能力，通过齐抓共管，营造全校教职员工关心和支持幼儿园安全工作的局面。施行“谁当班谁负责”的安全责任制，完善各种应急预案，坚持每日巡查和每周例行检查，及时发现和整改问题，杜绝事故隐患，定期开展安全演练，不断提升师幼应急处置能力。对照省级平安校园评价体系，积极、认真开展“云南省平安校园”申报创建工作，于2020年11月26日迎接专家组考核检查。

（八）加强后勤管理，提高服务意识。

一是严格按照教育部印发的《中小学校和托幼机构秋冬新冠疫情防控技术方案》和州、县、教体局相关要求，结合幼儿园防控方案，认真扎实做好常态化疫情防控工作。并做好幼儿体检和疾病防控工作，加强晨午晚检、日查、日报，及时处理特异现象。二是扎实开展爱国卫生“七个一”专项行动，立足疫情防控常态化要求，围绕“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”七个方面打歼灭战，推进垃圾革命和厕所革命、全力改善餐饮服务环境卫生，加强公共场所常态化清洁消毒，提倡健康文明生活方式全参与，投入10余万元改善幼儿园基本的卫生条件，目前建设有户外公共洗手台2座，安装水龙头10个，配足配齐卫生管理制度、管理卡、洗手台标识、擦手纸、洗手液、垃圾桶等，利用假期将老教学楼11个冲槽式厕所，改造便盆式独立厕所。同时，在全园范围内开展了环境卫生检查评比、健康长廊建设、爱卫知识竞赛、爱卫志愿服务进社区、“小手拉大手，大手帮小手”等一系列活动，着力培养师生良好的卫生习惯、生活习惯、行为习惯，建立“参与一名幼儿、带动一个家庭、影响一个小区”的目标，以提升家长、社区居民的卫生素养和社会责任感，为迎接各级爱国卫生“7个专项行动”考核检查奠定结实的基础。三是科学制定每周食谱，确保营养均衡，严把食品安全关，每日食品进出坚持核对、验收、留样。食堂规范操作，确保卫生安全，严格按照“六T”要求做好食堂各项工作。认真做好“免费营养午餐”项目工作，本学期此项目考核为93.85分，为优秀。四是严格按照《文山州托儿所幼儿园卫生保健工作管理实施细则》，扎实做好幼儿园卫生保健工作，强化消毒制度，做好传染病防控工作，重点加强幼儿园及周边环境卫生清洁及消毒工作、幼儿餐用具消毒加强师生卫生教育，要求人人学会七步洗手法，做到勤洗手、勤洗脸、勤饮水、勤换衣服，持续好个人卫生，认真崇尚6条新风尚；严格执行晨检制度，晨检做到一摸、二看、三问、四查，及时掌握幼儿健康状态，发现问题及时处理，有效保证了园内无重大传染性疾病发生。五是严格执行财务管理制度，坚持严谨、节约、科学合理的管理原则，对幼儿园有限的资金进行科学合理的分配和有效核算控制，严格把关收支预算，严格执行经费收支制度，按月公示账目，接受社会、家长、教职工的监督。

（九）文山州州现代教育示范幼儿园督导评估、幼儿园办园行为督导评估及一级一等园州级初堪工作：我园于2020年11月18日—20日接受了文山州人民政府教育督导委员会办公室为期三天的“文山州现代教育示范幼儿园”、“幼儿园办园行为“的督导评估及云南省一级一等示范幼儿园州级初堪工作。督导组通过听取园长的自评汇报、巡视校园环境、查阅相关资料、访谈教职工和家长代表、观课、问卷调查以及听取社区意见等途径对我园进行了全方位的评估。经评估，幼儿园办园行为A1办园条件，评估分为234.77分；A2安全卫生，评估分为200分；A3保育教育，评估分为196.8分；A4教职工队伍，评估分为210.48分；A5内部管理，评估分为100分。五项之和总分为942.05分，评估等级为良好。文山州现代教育示范幼儿园发展性评估，34项C级指标达示范标准，占C级指标总数的89.47%，4项C级指标达合格标准，已达示范标准的C级指标超过85%以上的州级示范幼儿园标准要求。根据专家组反馈意见，我园采取了立行立改、限时整改、长期坚持等方式，对存在问题逐一开展整改工作。

（十）项目管理方面：2021年1月，西畴县教育体育局下达了2020年城乡义务教育补助经费（奖补资金），其中我园获批第一批党中央资金16.21万元，重点用于沟槽式厕所改造，（我园沟槽式厕所改造项目已按相关建设程序于2021年1月16日开始施工）。晋家维、胡世丹为项目改造监管员。

（十一）收费情况：本学期按五个月份别收取幼儿保教费280元/生.月、幼儿伙食费 270元/生.月、教师伙食费 396元/人.学期。

（十二）研片区联动，引领辐射。我园本着“关注需求、多元互动、资源共享、双赢发展”的原则，与片区各幼儿园共同学习，和谐共进。本学期，分别到法斗、坪寨、新马街、坪坝、蚌谷5所幼儿园送教下乡活动，共计送教10节课。并向挂钩片区的乡村幼儿园赠送了《民族民间儿童游戏》一书共计40册，合计1600元。县级骨干教师高祯烛参与县教育体育局教研室组织的“七乡名师”送教下乡活动1次。

（十三）顺利完成了云南省平安校园、五星党支部、文山州现代教育示范幼儿园、办园行为督导评估、爱国卫生“七个专项行动”县、州级督查及省级第三方考核、2019年目标考核等迎评迎检工作。2020年12月西畴县第二幼儿园评估认定为“文山州现代教育示范幼儿园”，两名教师分别获得了文山州七乡名师、文山州学科带头人，一名教师获县级教学竞赛二等奖，两名教师获文山州2020年幼儿园保育员技能竞赛获得三等奖，并获得了“幼儿园保育员技术优胜选手”荣誉称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本年机构数量1个，与上年对比无增减变化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本学期有幼儿477名，共14个教学班（扩招3个班）。其中：小班6个，204人；中班4个, 134人；大班4个，139人。

教职工73名教职工，在职在编教职工49人，交流轮岗教师8人，临聘人员14名、保安2名。专任教师中，大专及以上学历45人，学前教育专业毕业25人，普通话水平二级甲等及以上教师18人。副高教师8人，中小学一级教师24人，初级职称14人，保健医生1人，二级工1人，三级工1人。党员19人。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

2020年度本单位无公务用车。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（因2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支、无国有资本经营预算财政拨款收支、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据。）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县第二幼儿园2020年度收入合计627.35万元。其中：财政拨款收入627.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

西畴县第二幼儿园2020年度支出合计628.77万元。其中：基本支出628.77万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年总支出为676.11万元。本年总支出比去年减少47.34万元。减少主要原因是其他商品服务支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县第二幼儿园正常运转的日常支出628.77万元。包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助等人员经费支出525.49万元，占基本支出的83.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103.28万元，占基本支出的16.43%。（二）项目支出情况

2020年度用于西畴县第二幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。上年用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县第二幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出628.77万元，占本年支出合计的100%。上年一般公共预算财政拨款支出676.11万元，与上年对比支出减少47.34万元，减少原因是公用经费中的其他商品服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出485.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.23%。其中：学前教育484.25万元，主要用于学前教育支出， 其他普通教育1.35万元，主要用于除学前教育以外的支出。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出63.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.14%。主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出。

  9.卫生健康（类）支出34.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于基本医疗保险、工伤生育保险、大病医疗补助等支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出44.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于本单位在职职工对等缴存的长期住房储蓄（住房公积金）支出。  

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县第二幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年相比无增减变化，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县第二幼儿园2020年机关运行经费支出0万元，上年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县第二幼儿园部门资产总额623.41万元，其中，流动资产81.08元，固定资产542.33元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加486.66万元，其中固定资产增加434.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产24项，账面原值17.89万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

           2.固定资产=房屋建筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

           3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.16万元，其中：政府采购货物支出2.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年退休人员经费由社保局统一填报，单位数据中无退休人员数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。