目录

第一部分  西畴县鸡街乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 西畴县鸡街乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

鸡街乡中心学校位于西畴县东北部，距县城22公里，地处西畴、砚山、广南、麻栗坡四县结合部。我校教育教学工作在县委县政府和教育体育局的正确领导和关心指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大历届全会精神，深入学习习近平总书记关于教育发展的重要论述，全面落实党的教育方针。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，结合我校教育工作实际，细化学校内部管理，体现办学特色，打造现代教育示范学校的办学思想，以脚踏实地、锐意进取的精神。为全县教育事业发展、经济社会腾飞作出了应有的贡献。

（1）研究制定全乡教育事业发展规划，拟定教育事业发展重点、速度、规模和步骤，指导、协调教育事业发展规划和计划的实施。

 （2）综合管理全乡基础教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育工作。

 （3）按照省、州、县关于教育改革的精神和要求，统筹规划，协调指导全乡教育教学改革。

（4）抓好思想政治教育工作、体育卫生与艺术教育工作、教育教学科研工作、学校安全教育工作以及国防教育工作，深化教育教学改革，全面贯彻党的教育方针。

（5）会同有关部门落实国家教育经费投入，执行国家财政法规，严格经费使用管理，管理教育资产，确保教育事业稳步发展。

（6）执行有关部门规定的教育系统劳动工资、人事管理的政策，实施学校内部体制改革；做好教师专业技术职务评聘申报工作；管理各级各类学校教师队伍和师德师风。

（7）管理学校的后勤工作、勤工俭学工作、电化教育工作、教育仪器设备和图书资料的装备工作。

（8）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，对语言文字 的规范和标准进行监督检查，推广普通话。

（9）落实精神文明建设，规划创建文明单位。

（10）承办上级交办的其它工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

切实执行党的纪律、国家的法律以及学校、各项规章制度，加强自身修养。时刻与党坚持一致，严格要求。突出资源优化配置，协调各级各类教育发展强有力；突出治理体系建设，持续深化教育领域综合改革强动能；强化服务管理体系建设，坚持提升教育服务保障能力不降标。继续推进教学质量提升，着力培养有特色富有创新精神的高素质人才，教学质量是学校的立校之基。把提高教学质量放在更加突出的位置上，时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题，正确处理好规模与质量、教学与科研、创新机制与从严管理等方面的关系，从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量。积极推动管理创新，不断优化学校管理体制，依法治校、科学管理是推进学校科学发展的重要措施。面对学校办学的新形势、新任务、新目标和新要求，必须不断完善内部治理结构，创新管理机制。继续改革和不断完善学校内部管理体制。根据学校发展需要，进一步优化调整机构，明确职责范围，理顺关系，强化岗位责任，完善各类人员考核办法。建立健全激励和约束机制。充分发挥教育教学、科研和学科建设中的主体作用。建立健全各种形式强化功能，发挥作用，民主管理。科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。大力开源节流，进一步增强学校综合经济实力。继续深化财务、资产管理制度和机制改革，理顺关系，加大学校对资产、资金的统管力度。建立健全各类考核机制，堵塞漏洞，优化资金、资产运作管理和控制。推进节约型校园建设，厉行节约，提高资金、资产使用效益。

加强学习，不断提高自身素质，做好服务育人工作，认真执行上级要求和学校制定的有关总务工作制度。现代社会是一个知识迅速增加、不断更新的信息时代，新情况、新问题不断出现，只有不断学习新知识，掌握新本领，开阔新思路，才能牢牢抓住工作的主动权，做好本职工作。工作之余，参与各种培训和理论学习，不断提高业务能力和自身素质。

做好开学初各项准备工作，开学初，组织处室人员召开会议，明确分工，对教师政治业务学习会议、学生开学报到等各项工作做好前期准备，保证了开学初各项工作的顺利进行。

规范学校的收费工作，利用政治业务学习会议，要求各校严格收费制度，实行财务公开制度，严格按照上级主管部门的要求，按章收费，同时规范收支两条线，做到帐目清楚，让家长、学生、教师和社会来监督学校的收费工作，没有违规收费现象。大力开源节流，加强物资管理，杜绝开支浪费 ，本着勤俭节约、保障供给的原则，进一步建立健全物资管理的各项规章制度。进一步增强学校综合经济实力。继续深化财务、资产管理制度和机制改革，理顺关系，加大学校对资产、资金的统管力度。建立健全各类投入产出的考核机制，堵塞漏洞，优化资金、资产运作管理和控制。推进节约型校园建设，严格执行政府采购有关规定，严把质量关。在物资的管理和使用上，严格借还手续，做好帐物相符，不出差错。对学校所有固定资产、物品登记入帐，明确管理责任人，对经济物品建立明细帐，执行相应的制约机制；科学制订购物计划，减少不必要的开支，杜绝浪费。厉行节约，提高资金、资产使用效益。

常抓食品卫生安全，排除安全隐患，一是完善食堂管理制度，并将相应的安全制度上墙，做到人人心中有安全。二是强化督查力度，检查中对学校存在的问题当即提出整改意见并限时整改。三是定期组织学校总务主任、食堂从业人员进行培训，提高食品安全意识。四是严把食品采购关，严格执行索证索票制度。

和谐学校建设是高校贯彻科学发展观的重要体现。当前加强和谐学校建设就是要立足学校实际，以解决师生员工最关心、最直接、最现实的利益问题为重点，深化内部改革，激发创新活力，弘扬校园文化，营造和谐氛围，促进学校发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县鸡街乡中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县鸡街乡中心学校2020年末实有人员编制405人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制405人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员405人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员115人。其中：离休0人，退休115人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（因2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支、无国有资本经营预算财政拨款收支、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据。）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县鸡街乡中心学校2020年度收入合计6249.97万元。其中：财政拨款收入6248.97万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1万元，占总收入的0.02%。上年度收入合计6516.44万元，与上年对比减少266.47万元，主要原因是人员经费拨款减少。

二、支出决算情况说明

西畴县鸡街乡中心学校2020年度支出合计5950.99万元。其中：基本支出5949.01万元，占总支出的99.97%；项目支出1.97万元，占总支出的0.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县鸡街中心学校正常运转的日常支出5949.01万元。包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助等人员经费支出5346.91万元，占基本支出的89.88%。办公费、印刷费、水电费、等公用经费602.10万元，占基本支出的10.12%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县鸡街中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于彩票公益金乡村少年宫支出1.97万元，主要用于乡村少年宫设施设备购置、维护及相关支出。上年彩票公益金乡村少年宫支出0万元，与上年对比增加1.97万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县鸡街乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出5945.19万元，占本年支出合计的99.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出4847.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.45%。其中：学前教育156.88万元，小学教育4409.13万元，初中教育281.12万元，主要用于教育教学支出。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出421.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出。

 9.卫生健康（类）支出311.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于基本医疗保险、工伤生育保险、大病医疗补助等支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出369.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于本单位在职职工对等缴存的长期住房储蓄（住房公积金）支出。  

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出1.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县鸡街乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.64万元，支出决算为0.16万元，完成预算的6.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.16万元，完成预算的6.06%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.16万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年对比增加0.16万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.16万元；公务接待费支出决算0万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.16万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于鸡街中心校公务用车车辆维护费。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县鸡街乡中心学校2020年机关运行经费支出0万元，2019年西畴县鸡街乡中心学校2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县鸡街乡中心学校资产总额8247.29元，其中，流动资产1244.86元，固定资产7002.43元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1821.67万元，其中流动资产增加106.22万元，非流动资产增加1715.45。固定资产净值增加1715.46万元。本年购入办公设备购置36.35万元，新建太坪小学教学综合楼649.24万元，新建鸡街小学教师宿舍楼159.93万元，新建大寨小学教师宿舍楼127.43万元，新建上海小学教师宿舍楼154.30万元，新建鸡街幼儿园教学综合楼及辅助用房930.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

           2.固定资产=房屋建筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

           3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额36.36万元，其中：政府采购货物支出36.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年退休人员经费由社保局统一填报，单位数据中无退休人员数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

西畴县鸡街乡中心校决算公开表.xls