目录

第一部分 西畴县莲花塘乡中心学校部门

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 西畴县莲花塘中心学校部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．莲花塘乡中心学校2020年秋季学期我校的教育教学工作在上级党委政府、县教育体育局的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届四中、五中全会精神和习近平考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，落实省、州教育发展规划。推动形成政府、学校、家庭、社会四位一体的德育合力，扎实深入、持久生动地落实立德树人。坚持把服务中华民族伟大复兴作为教育的重要使命，坚持深化教育改革创新为动力，以提高教育教学质量为核心，落实教育改革与发展重点任务，抓好各项重点工作。以“办人民满意的教育”为根本出发点，不断强化措施，扎实工作，开创教育新局面，进一步健全和完善对各学校教育工作的管理和考评机制，不断提升教育教学发展水平，圆满完成了各项工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

(一）重视基层党建建设，提高政治理论水平和政治觉悟。坚持以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为抓手，以十九届四中、五中全会精神、习近平考察云南重要讲话精神和《习近平谈治国理政》第三卷为学习重点，为全面提升理论水平奠定坚实的基础。全年共召开专题研究党建工作4次，全乡党员大会5次，上党课4次，观看云岭先锋4次，组织党员教师到东升实地参观学习1次，认真撰写了读书笔记和20余篇心得体会。同时，建党节之际，召开了全乡党员教师大会，会上对3个支部20名优秀党员进行了表彰。9月教师节对106名师生进行了表彰。一年来共计表彰奖励了200余人。一年来，始终把握工作重点，抓好各项工作任务的落实。严格按照换届选举程序，召开会议，选举出各支部书记，进一步配齐配强了莲中、莲小、革岔、大锡板党组织的班子成员，实现6所学校党组织书记、校长“一肩挑”。为保障硬件设施标准化，分别对大锡板小学党支部和和平小学党支部投入资金2万余元和1万余元对党建室和校园党建文化进行了改造。大锡板小学完成了四星级党支部创建工作，抓实了规范化达标创建工作，进一步规范了学校党组织建设。

（二）注重党风廉政建设和意识形态工作，做到不违规违纪。为深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。切实抓好学校党风廉政建设和意识形态工作，强化教师政治思想工作，本学期对家庭成员领低保、违规借贷、政治生态问题、制止浪费和四种不良风气等5个方面进行了查摆问题和整改。召开了2次党风廉政建设和意识形态专题研究布署会。不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，时刻检视自身存在的问题，提醒自身不违规违纪。

（三）重视德育，抓实推进德育工作。一学期以来，认真抓好学校思想道德建设，以教师德育为根本，以学生德育为重点，以“西畴精神”进校园为契机，认真落实《莲花塘乡中心学校师德师风管理制度》，提高教师政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，争做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师。

首先，努力加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质。一是发挥德育领导小组的核心作用，形成了各部门密切配合，班主任和任课教师共同承担的纵向连接的德育工作体系。德育领导小组成员增强了“教书育人”、 “服务育人”、 “管理育人”的意识,并能以身作则，努力工作，带领全员积极探索学校德育工作的新途径。二是注意加强德育队伍建设，特别是班主任队伍建设。坚持开好“四种会”即每周次主题班会;每月一次班主任会议;每学期2次班主任经验交流会;每学期1次家长会。定期举行了班主任例会，有计划、有重点地对班主任进行思想、业务等常规培训。建立班主任岗位职责、工作条例，考核奖励制度，把班主任工作的实绩作为评优的重要依据。依靠班主任这支德育骨干力量，加强班主任培训工作，召开班主任经验交流会，交流班级管理经验，提高了班主任的管理水平。多年来坚持开展主题班会观摩活动，让班主任在实践中互学互进，共同提高，由于长期开展这项活动，使我校班会课质量得以较大的提高。三是加强师德师风建设。为营造“教师人人是导师，学生个个受关爱”的良好育人氛围，组织教职工认真学习《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》及《中小学生教师职业道德规范》，使教师具有高尚的职业道德和良好的师表风范。为强化为人师表教育，帮助教师牢固树立教书育人、服务育人、管理育人、环境育人的思想，坚持以人为本的思想理念，重塑教师的形象，结合上级文件《便签【2020】--601 西畴县教育体育局转发关于开展“对标先进塑师德，争做四有好老师”征文活动的通知》要求，我们开展了“对标先进塑师德，争做四有好老师”的征文活动，征集了一批主题鲜明、内涵丰富、事迹感人的好文章，有力的加强了师德师风建设。四是充分发挥共青团、少先队组织的助手作用。认真开展各种形式的教育活动，收到了良好的效果。进一步建立健全初中的少先队组织，规范了组织管理，做到了有辅导员、有领巾、有少先队活动。于11月27日组队参加了县上组织的“新时代‘西畴精神’争当红领巾‘最强脑王’少先队知识竞赛决赛”，在18支参赛队中脱颖而出，取得了全县第二名的好成绩。

其次以开展丰富的活动为依托，加强学生的思想道德教育和养成教育。一是认真学习贯彻《小学生守则》、《小学生日常行为规范》和《中小学生在校一日常规》，同时深入开展了文明礼仪教育、法制教育、安全教育、法律知识讲座等，从而培养了学生行为习惯的养成，为树立正确的人生观和价值观提供保障。二是加强班级文化建设，创设良好的育人环境。班风和学风建设营造良好的班级氛围，树立班级形象，争创班级特色，开展三评活动，争创“文明班圾”。三是配合党委政府和有关部门，抓好学校周边环境的治理。本着看护好自己的门，管好自己的人的原则，强化了交通安全等教育工作，同时，配合公安部门做好了“一校一警”联动机制工作。四是认真开展爱国主义、培育和弘扬民族精神系列教育活动。按照文件《西畴县教育体育局转发关于举办云南省大中小学校“爱我国防”知识网络竞赛的通知》（〔2020〕—383）要求组织开展了师生网络竞赛活动，参与率达90%以上。有效的向师生宣传了相关国防知识。又组织全体教师以不同的形式观看大型电视纪录片《为了和平》，通过活动的开展，让全体教职工重新认识了70年前的“抗美援朝”战争的重要意义。有效的弘扬了爱国主义和民族主义精神。六是弘扬新时代人民教师的高尚师德，切实把向张桂梅同志学习活动引向深入。利用校园广播、电子屏、微信、宣传栏、黑板报、等宣传阵地，加强事迹宣传；组织全体教职员工就学习张桂梅同志的高尚情操进行座谈研讨。通过学习研讨，切实发挥了先进典型的精神感召力，引导广大教师和教育工作者以张桂梅同志为榜样，永远忠诚于党和人民，自觉做中国特色社会主义的坚定信仰者和忠实实践者；以张桂梅同志为榜样，争做新时代“四有”好老师。最后，通过一系列活动的开展，净化了师生的思想，传递社会正能量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县莲花塘乡中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县莲花塘乡中心学校部门2020年末实有人员279人。其中：在职在编实有行政人员0人，事业人员279人。

离退休人员118人。其中：离休0人，退休118人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县莲花塘乡中心学校部门2020年度收入合计4,297.32万元。其中：财政拨款收入4,293.98万元，占总收入的99.92%；其他收入3.34万元，占总收入的0.08%。2019年总收入为4,642.98万元，其中财政补款收入4,569.28万元，财政拨款收入占总收入的98.41%，事业收入64.46，事业收入占总收入的1.39%；其他收入9.24万元，其他收入占总收入的0.2%。

二、支出决算情况说明

西畴县莲花塘乡中心学校部门2020年度支出合计4,191.98万元。其中：工资福利支出为3,486.37万元，商品和服务支出357.16万元，对个人和家庭补助346.80万元；彩票公益金支出1.65万元。2019年总支出为4,210.78万元，其中：工资福利支出为3,872.86万元，商品和服务支出122.23万元，对个人和家庭补助203.81万元；资本性支出10.01万元；彩票公益金支出1.86万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县莲花塘乡中心学校、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,190.33万元。其中：工资福利支出为3,486.37万元，商品和服务支出357.16万元，对个人和家庭补助346.80万元；

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县莲花塘乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.65万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县莲花塘乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4191.98万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出3,320.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.22%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出378.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于缴纳职工养老保险。

 9.卫生健康（类）支出224.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于职工医疗保险缴纳。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出267.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于职工住房公积金缴纳。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县莲花塘乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.16万元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.16万元，完成预算的80%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.07万元，增长56.25%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.07万元，增长56.25%；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.16万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县莲花塘乡中心学校部门2020年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

（2）2020年资产合计为2659.67万元。其中：货币资金173.57万元；财政应返还额度542.07万元；其他应收款39.78万元；固定资产原值4060.23万元固定资产累计折旧2155.98万元；固定资产净值1904.25万元。

（2）2020年负债合计147.19万元。其中：其他应交税费2.44万元；应缴财政款0.14元；应付职工薪酬1.17万元；其他应付款143.45万元。

与上年对比负债增加33.92元，其中其他应付款增幅较大。

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

           2.固定资产=房屋建筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

           3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

5、其他重要事项情况说明

其他收入构成部分为：

本级横向转拨财政款为教育局拨创卫工作经费1万元。

非本级财政拨款1.97万元为中国共产主义青年团西畴县委员会补助办公用品 费0.2万元；莲花塘政府拨教师节表彰集体奖1.2万元；中华人民共和国国家金库西畴县支库拨入待报解预算收入0.57万元。

其他：为收乾盛爱心助学助教协会奖励金0.36万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

未涉及专用名词。

2020西畴县莲花塘乡中心学校.XLS