目录

第一部分  西畴县第一小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县第一小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县第一小学秉承“德能并举、奠基人生，继承传统、追求卓越”的办学理念，本着“着眼学生良好行为习惯养成教育，为学生的一生发展奠基；营造和谐、竞争的育人氛围，造就德才兼备的教师队伍；2020年，是“十三五”规划发展收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。我校教育教学工作在县委县政府和教育体育局的正确领导和关心指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大历届全会精神，深入学习习近平总书记关于教育发展的重要论述，全面落实党的教育方针。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，结合我校教育工作实际，细化学校内部管理，体现办学特色，打造现代教育示范学校”的办学思想，以“追求卓越、创建辉煌”的精神，着力打造“‘精’字教育”的学校办学品牌，完善 “学校管理精细、教师队伍精干、业务技能精湛、校园环境精美、各项活动精彩、教学活动精致、事情做成精品、人才培养精英”的品牌内涵提升。为全县教育事业发展、经济社会腾飞作出了应有的贡献。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、突出党的政治建设，坚持党对教育工作的全面领导强保障；突出立德树人，全面落实“五育并举”强根本；突出决战决胜，高质量打赢教育脱贫攻坚战强基础；突出资源优化配置，协调各级各类教育发展强有力；突出治理体系建设，持续深化教育领域综合改革强动能；强化服务管理体系建设，坚持提升教育服务保障能力不降标。继续推进教学质量提升，着力培养有特色富有创新精神的高素质人才，教学质量是学校的立校之基。把提高教学质量放在更加突出的位置上，时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题，正确处理好规模与质量、教学与科研、创新机制与从严管理等方面的关系，从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量。    2、积极推动管理创新，不断优化学校管理体制，依法治校、科学管理是推进学校科学发展的重要措施。面对学校办学的新形势、新任务、新目标和新要求，必须不断完善内部治理结构，创新管理机制。继续改革和不断完善学校内部管理体制。根据学校发展需要，进一步优化调整机构，明确职责范围，理顺关系，强化岗位责任，完善各类人员考核办法。建立健全激励和约束机制。，充分发挥教育教学、科研和学科建设中的主体作用。建立健全各种形式强化功能，发挥作用，民主管理。科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。大力开源节流，进一步增强学校综合经济实力。继续深化财务、资产管理制度和机制改革，理顺关系，加大学校对资产、资金的统管力度。建立健全各类考核机制，堵塞漏洞，优化资金、资产运作管理和控制。推进节约型校园建设，厉行节约，提高资金、资产使用效益。    3、建立健全财务管理机构为进一步严肃学校财经纪律，提高财务管理水平，保证学校财务管理工作规范化，增强学校财务管理工作的透明度。我校建立健全了财务管理机构。建立健全财务管理制度为确保学校财务管理工作规范化，学校建立健全了财经管理制度。分别建有西畴县第一小学“三重一大”事项集体决策制度；西畴县第一小学财务内控制度管理方案；西畴县第一小学财务管理内控制度；西畴县第一小学财务管理制度等：熟悉国家法律、法规和国家统一的会计制度，始终坚持按法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行会计核算，实施会计监督；在提高技能方面能做到：积极主动提高自己的专业技能，提高业务管理水平；在参与管理方面能做到：在做好本职工作的同时，努力钻研相关业务，全面熟悉学校财务管理的业务流程，主动提出合理化建议，协助领导决策，积极参与管理；在强化服务方面能做到：不断树立服务意识，提高服务质量，努力维护和提升学校财务管理的良好社会形象。

4、我单位对资产管理工作高度重视，制定了切实可行的资产管理度，分级管理，责任到人，并认真贯彻执行国有资产管理的文件和规定，通过资产系统及财务软件对资产进行核算管理 ，正确、全面、及时记录资产的增加，减少情况，建立健全固定资产账簿体系；切实摸清“家底”，保证资产年报数据真实、可靠。 对固定资产实行谁使用谁管理的原则。加强宣传和培训学习，对单位资产管理工作的指导，提高单位资产管理人员的业务能力。加强监督检查，及时发现问题。成效：管理和使用坚持统一领导，物尽其用，确保国有资产的安全、完整和有效利用。

5、绩效管理的标准规范，绩效管理制度是为了实现科学、公正、务实的绩效管理的规范，使之成为有效地提高积极性和有效性。形成奖优罚劣、管理标准、公平人性的氛围。因此绩效管理制度是单位管理体系中重要的组成部分。通过有效的绩效管理，可以了解职工完成工作目标的情况，获得职工对工作看法、需求和建议；共同探讨单位未来的工作目标。

6、建设一支数量充足、结构合理、素质较高的人才队伍，对于实现单位工作目标和发展具有十分重大意义。通过各种激励方式形成科学完整的体系，考核方法做到定量与定性相结合，考核指标设置完整，形成根据不同人才队伍的工作特点、工作性质制定相应的具有各自特色并行之有效的激励，致使激励作用能更好的实现，激发积极性的发挥，做好人才队伍建设，已成为单位的一项重要的战略规划。我们必须在人才队伍建设上狠下功夫，不断深化各项制度，通过建立人才队伍建设总体规划，加快人才结构调整，优化人力资源配置，发挥人力资源总体功能。全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境，深化内部改革，激发创新活力，弘扬校园文化，营造和谐氛围，促进学校发展。要以调动各方面积极性、创造性为目的，不断深化改革，加强民主建设，加强制度建设，以营造稳定的校园秩序为目的，落实“谁主管谁负责”的工作要求，切实抓好师生安全教育，完善突发事件应急处置机制，加大学校周边治安综合治理力度，推进平安校园建设。以社会主义核心价值体系为指导，加强校园文化建设，提升校园文化层次，形成具有我校特色的校园文化。以树立团结奋进的精神状态为目的，加强校园精神文明建设和思想道德建设，倡导团结协调、合作共享、大气亲和的校园人际关系，营造人心思齐、人心思进学校发展环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本年机构数量1个，与上年对比无增减变化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年秋季学期，学校共有19个教学班，学生796人，其中男生410人，女生386人，少数民族学生250人。有教职工71人，其中教师70人，工勤岗1人，党员教师26人。其中，在职在编教职工57人，到我校跟岗学习14人，我校外出交流学习2人，支教1人，实际在岗教师68人。

离退休人员72人。其中：离休0人，退休72人。

2020年度本单位无公务用车。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（因2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支、无国有资本经营预算财政拨款收支、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据。）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县第一小学2020年度收入合计792.32万元。其中：财政拨款收入792.32万元，占总收入的100%；2019年收入合计924.51万元，收入同比去年减少14.29%，减少主要原因是财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县第一小学2020年度支出合计758.10万元。其中：基本支出758.10万元，占总支出的100%；本年度无项目支出。上年支出合计870.92万元，支出同比去年减少12.95%，支出减少原因是其他商品服务支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障单位正常运转的日常支出758.10万元。2019年度用于保障单位正常运转的日常支出870.92万元，支出同比去年减少12.95%，包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助等人员经费支出706.85万元，占基本支出的93.24%。办公费、印刷费、水电费、等公用经费51.25万元，占基本支出的6.76%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。上年项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县第一小学2020年度一般公共预算财政拨款支出758.10万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出547.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.28%。其中：小学教育支出545.36万元，主要用于小学教育的支出；其他普通教育支出2.61万元，主要用于除小学教育以外的支出。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出104.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.83%。主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出。

9.卫生健康（类）支出47.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于基本医疗保险、工伤生育保险、大病医疗补助等支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19. 住房保障（类）支出58.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于本单位在职职工对等缴存的长期住房储蓄（住房公积金）支出。  

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县第一小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年无差异，因公出国（境）费支出决算数、公务用车购置及运行费支出决算数、公务接待费支出决算数均无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县第一小学2020年机关运行经费支出0万元，上年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县第一小学资产总额582.58万元，其中，流动资产75.14万元，固定资产净值507.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少27.53万元，其中固定资产增加7.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值52.35万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

           2.固定资产=房屋建筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

           3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。(本年新增固定资产7.29万元，其中：国家改薄项目4.29万元，财产保险公司捐赠3万元。)

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年退休人员经费由社保局统一填报，单位数据中无退休人员数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

西畴县第一小学决算公开表.xls