监督索引号53262303300200100000

目录

第一部分 西畴县地方公路管理段2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县地方公路管理段2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县地方公路管理段2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家有关公路养护管理的政策法规以及上级主管机关的批示、安排和决定，编制养护管理计划并组织实施，监督检查养护合同执行情况，辖养公路的日常养护管理情况，加强公路养护工作目标管理，认真完成上级下达的农村公路小修保养、大中修及安防工程，制定公路养护生产与管理的相关规章、制度、标准、办法并监督实施，健全各类公路养护技术档案，负责公路养护统计、交通量调查、公路绿化等工作，根据“公路法”的授权，从事公路行政管理工作，完成上级领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

西畴县地方公路管理段内设机构4个。分别是综合办、财务室、技术办、养护办，核定事业编制18人，实有人数16人。其中：在职人员专业技术人员6人，管理九级职员1人，技术工二级4人，技术工三级5人。

（三）重点工作概述

1.日常养护工作。一是认真贯彻落实“有路必养、养必到位”的工作要求，建立权责明确、事权明晰的县、乡、村“三位一体”养护管理制度，全县农村公路列养率达100%；二是及时与乡镇签定目标责任书，建立健全农村公路养护管理责任落实；三是采取分（条）段承包养护的方式，与承包养护人员签订养护合同，明确养护质量要求、养护内容、考核及安全等内容，对养护工作进行年终检查考核。

2.美丽公路建设。西畴县高度重视农村公路绿化工作，围绕“美丽西畴”建设主题，把农村公路绿化纳入日常管养范围。按照文山州打造“一路一景”美丽公路三年工作计划，到2023年，实现兴大线、卖茅线、龙坝线、鸡洪线、柏马线、龙大线、石锅线6条（段）农村公路绿化全覆盖的目标，全力打造农村公路“一路一景”的目标。

3.“路长制”工作。结合路长制的公示内容和养护管理公示内容，制定更新路长制公示牌，明确路长责任人、责任单位、管养里程、监督电话、工作职责等。全县列养公路“路长制”公示牌设置实现全覆盖。

4.路政管理。围绕“保护路产、维护路权、保通保畅保安全”的目标，联结养护和路政“两块牌子、一支队伍”，把养护与路政同部署、同巡查、同考核，提高路政案件的发现率和查处率。

5.水毁保通。汛期来临，组织对辖区重点路段、危险路段、急弯陡坡、临水临涯等易发生安全事故路段的附属设施、标识标牌等进行排查并建立台账，排查水毁路基缺口、危险路段安装标识标牌、清除坍方、修复路面、设置安全警示桩，切实提高农村公路防汛能力和安全通行能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 270.79万元，其中：一般公共预算270.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年582.13万元对比减少311.37万元，同比下降53.48%，主要原因是项目支出预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 270.79万元，其中:本年收入270.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年582.13万元对比减少311.37万元，同比下降53.48%，主要原因是项目支出预算资金减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 270.79万元。财政拨款安排支出270.79万元，其中：基本支出270.79万元，与上年253.73万元对比增加了17.06万元，同比增长6.72%，主要原因分析我单位2022年预算编制时人数较上年度预算编制时增加1人，所以基本支出增加；项目支出0万元，与上年328.4万元对比减少了，主要原因分析项目支出没有预算资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出103.81万元，其中人员经费102.37万元、公用经费1.44万元；卫生健康支出14.57万元，都属于人员经费支出；交通运输支出137.88万元，其中人员经费125.77万元、公用经费12.12万元；住房保障支出14.53万元，都属于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出270.79万元，项目支出0万元）。

事业基本工资56.03万元（其中：基本支出56.03万元，项目支出0万元）。

事业津贴补贴6.94万元（其中：基本支出6.94万元，项目支出0万元）。

奖金4.67万元（其中：基本支出4.67万元，项目支出0万元）。

绩效工资58.13万元（其中：基本支出58.13万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费20.12万元（其中：基本支出20.12万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费12.58万元（其中：基本支出12.58万元，项目支出0万元）。

其他社会保障和就业支出2.83万元（其中：基本支出2.83万元，项目支出0万元）。

住房公积金14.53万元（其中：基本支出14.53万元，项目支出0万元）。

一般公用经费9.6万元（其中：基本支出9.6万元，项目支出0万元）。

工会经费2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）。

事业单位离退休公用经费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。

事业单位离退休费用77.07万元（其中：基本支出77.07万元，项目支出0万元）。

抚恤4.33万元（其中：基本支出4.33万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.27万元，其中：政府采购货物预算0.27万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县地方公路管理段2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年4.62万元减少2.12万元，下降45.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县地方公路管理段2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加减少0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县地方公路管理段2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年1.62万元减少1.12万元，下降69.14%，国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。

减少的原因主要是州对县农村公路日常养护检查考核次数减少，接待费用相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县地方公路管理段2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年3万减少1万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年减少1万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是单位公路巡查根据以往情况，预计巡查次数减少，油耗减少，还有车辆维护费用相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

一是负责农村公路日常养护，根据公路法规和规范，实施科学化养护和规范化管理，确保列养公路处于良好的技术状态和完好通畅，及时上报养护路况资料。二是加强对辖区内公路的全面管养，保持路面整洁、无堆积物、无杂物、雨后路面无积水，及时修补路面坑塘。保持路基边缘轮廓清晰、顺直，路肩整齐、整洁、无高草、无堆积物、无种植，边坡稳定、无缺口、无高草、无种植，路边沟排水畅通。保持绿化美观协调，及时修剪影响交通标志的树木枝条。三是保持桥涵构造物维护完好，桥面清洁，桥下无堆积，伸缩缝无杂物，泄水孔通畅、涵洞无阻塞，排水顺畅。加强三、四类桥涵特别是监控桥梁的管护力度，桥梁受损后及时采取交通安全措施并上报。四是做好公路养护计量工作和考核工作，及时掌握目标任务完成及养护经费的支出情况。维护路产路权，保持标志、标牌完整、清洁，及时制止违章建筑、挖掘公路及设立非交通标志等危害公路路权的行为，及时上报有关部门配合处理。组织养护人员及时参与抢险、清除障碍，确保农村公路通畅；五是完成领导临时交办任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费用、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西畴县地方公路管理段资产总额758.21万元，其中，流动资产747.76万元，固定资产10.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少228.02万元，其中固定资产减少5.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.《项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因本单位无项目支出预算，故本表无数据，因此公开空表。

2.《政府性基金预算支出预算表》无数据，因本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据，因此公开空表。

3.《部门政府购买服务预算表》无数据，因本单位无政府购买服务预算，故本表无数据，因此公开空表。

4.《省对下转移支付预算表》无数据，因本单位无省对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表。

5.《省对下转移支付绩效目标表》无数据，因本单位无省对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表。

西畴县地方公路管理段.xlsx

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