监督索引号53262303301300000

目录

第一部分 西畴县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县搬迁安置办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家的移民工作方针、政策、法规。

2.组织实施县重点项目移民搬迁安置规划、计划的编制和移民搬迁安置工程的监督、检查、验收工作。

3.承担移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制、审查、上报和规划实施的监督、管理和指导工作。      

4.承担移民搬迁安置综合统计、移民劳动力转移就业技能培 训及后期扶持人口的管理工作；承担移民资金管理工作。

5.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

按照西畴县深化党政机关机构改革领导小组关于印发《西畴县深化党政机构改革实施方案》的通知（西机改发〔2019〕1号）文件精神，西畴县搬迁安置办公室于2019年3月正式挂牌成立，隶属于县人民政府管理的直属公益一类事业单位，机构规格正科级，共设置搬迁安置股、综合股2个内设机构。

（三）重点工作概述

西畴县搬迁安置办公室自成立以来，按照县深化党政机构改革领导小组办公室审定的《西畴县搬迁安置办公室“十定”规定》方案，认真履行工作职能职责，落实工作任务。先后完成了：一是《西畴县大堡水库工程建设征地补偿和移民安置社会稳定（信访）风险评估报告》；二是《西畴县大堡水库工程可行性研究阶段建设征地移民安置规划报告》；三是西畴县大堡水库实物指标调查；四是编制“十四五”中大型水库后期扶持项目2个，投资1000万元，项目可研已通过技术审查；五是实施小型水库后期扶助项目3个，总投资150万元，每年实现移民增收6.6万元；六是完成莲花塘乡龙泉小（一）型水库实物指标调查和征地工作；七是考察储备小型水库后扶项目8个，为移民后扶项目实施打好基础；八是完成《文山州大中型水利水电工程搬迁安置和后期扶持“十四五”规划编制（西畴部分）》的编制工作；九是认真开展疫情防控和创卫等工作；十是完成县委县政府安排的棚户区改造、“美丽县城”、“七城创建”等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入72.13万元，其中：一般公共预算72.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

由于本单位是新成立的单位，上年没有做预算，因此与上年没有对比性。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入72.13万元，其中:本年收入72.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

由于本单位是新成立的单位，上年没有做预算，因此与上年没有对比性。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出72.13万元。本级财力安排支出72.13万元，其中，基本支出72.13万元，由于本单位是新成立的单位，上年没有做预算，因此与上年没有对比性；项目支出0万元，由于本单位是新成立的单位，上年没有做预算，因此与上年没有对比性。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行53.13万元，主要用于在职人员工资及公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.77万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.33万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.85万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.45万元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.6万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资22.4万元（其中：基本支出22.4万元）。

津贴补贴2.67万元（其中：基本支出2.67万元）。

奖金1.87万元（其中：基本支出1.87万元）。

绩效工资21.62万元（其中：基本支出21.62万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费7.77万元（其中：基本支出7.77万元）。

职工基本医疗保险缴费4.86万元（其中：基本支出4.86万元）。

财政对工伤保险基金的补助0.24万元（其中：基本支出0.24万元）。

大病医疗保险的补助0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

失业保险的补助0.33万元（其中：基本支出0.33万元）。

住房公积金5.6万元（其中：基本支出5.6万元）。

办公费1.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）。

差旅费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.6万元（其中：基本支出0.6万元）。

工会经费1.57万元（其中：基本支出1.57万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

西畴县搬迁安置办公室2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县搬迁安置办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，由于本单位是新成立的单位，上年没有做预算，因此与上年没有对比性，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县搬迁安置办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因为没有接到有关因公出国（境）任务。

（二）公务接待费

西畴县搬迁安置办公室2022年公务接待费预算为0.6万元，国内公务接待批次为6次，共计接待20人次。

严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格按照相关文件规定执行公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县搬迁安置办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

由于单位没有公务用车编制，无公务车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县搬迁安置办公室2022年无重点项目预算绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.基本支出：基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排3万元，包括：办公费1.4万元、差旅费1万元、公务接待0.6万元。由于本单位是新成立的单位，上年没有做预算，因此与上年没有对比性。

（三）国有资产占有使用情况

由于本单位是新成立的单位，上年度没有财务数据，因此国有资产占有使用情况没有数据。

（四）其他说明

1.因西畴县搬迁安置办公室2022年无项目资金预算，《项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县搬迁安置办公室2022年无项目支出绩效，故《项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县搬迁安置办公室2022年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县搬迁安置办公室2022年未做政府采购预算，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县搬迁安置办公室2022年未做政府购买服务预算，故《部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县搬迁安置办公室2022年无省对下转移支付预算，故《省对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

7.因西畴县搬迁安置办公室2022年无省对下转移支付绩效预算，故《省对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

8.因西畴县搬迁安置办公室2022年未做新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

西畴县搬迁安置办公室20220303104123188.xlsx

监督索引号53262303301300111