监督索引号53262303300100000

目录

第一部分 西畴县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县发展和改革局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议；受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；牵头研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展;会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

3.贯彻实施价格法律、法规和方针政策，管理国家和省州列名管理的重要商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，负责政府定价目录内由县级制定价格的成本监审工作、全县价格管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

4.负责投资综合管理。拟定全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，安排中央、省、州分配投资的财政性建设资金，按照规定权限审批、审核重大建设项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；负责对全县重大建设项目和政府资金项目进行协调和指导。

5.指导和推进全县总体经济体制改革。承担全县经济体制改革的重大问题研究，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；推进优化营商环境相关工作。

6.统筹推进“数字西畴”建设。组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展；研究拟定数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等工作；承担推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观调控。

7.组织拟订全县综合性产业政策和实施意见；负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；推进重大基础设施建设发展，研究并协调农业农村经济和社会发展的有关重大问题；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

8.承担分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施国家重大战略规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；统筹推进全县美丽县城和特色小镇建设工作；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作；组织实施易地扶贫搬迁工作。

9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作，研究分析国内外市场状况，负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；会同有关部门拟订县储备物资品种目录发展规划。

10.组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划；承担研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题；牵头开展社会信用体系建设。

11.研究能源发展重大问题；拟订相关能源发展规划、年度计划、产业政策并组织实施；拟定有关改革方案，推进能源体制改革，提出能源发展和改革重大问题的措施建议。

12.推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用规划，提出资源节约和综合利用政策，协调资源节约和综合利用的重大问题。

13.拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的有关规定并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；承担粮食监测预警和应急责任，承担全县军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；负责县级储备粮行政管理，研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

14.做好全县人才发展与经济社会协调发展方面的衔接工作，牵头抓好全县项目人才队伍建设。参与全县人才发展战略研究、总体规划制定、重要政策统筹、培养工程策划、重点人才培养等；组织实施特色产业技术人才培养工程；推进项目聚才、项目引才工作。

15.承担行业范围内安全生产监管、组织、协调等工作。

16.与西畴县交通运输局、西畴县工信商务局、西畴县卫生健康局、西畴县医疗保障局、西畴县市场监督管理局、西畴县审计局和西畴县农业农村和科学技术局的职责分工。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、经济发展股、投资和能源管理股、农村经济和社会发展管理股、粮食和物资储备管理股、价格收费管理股（价格认证中心）。所属事业单位1个，即西畴县重点项目管理中心。

（三）重点工作概述

围绕目标任务，2022年我单位主要抓好以下工作：

1.扛牢党建、党风廉政建设及意识形态责任，全面提升自身建设提质增效。一是抓实党建工作责任制，打牢基层组织基础。扎实开展“三会一课”，落实党史专题学习教育活动，坚持落实党组中心组学习制度，突出政治建设，努力干部职工的政治素质和纪律观念。强化制度执行落实，坚持集体领导下的个人分工负责制，明确班子成员各自承担的行政分工和党建职责，做到事事有人管、人人有责任。二是履行党风廉政建设责任制，筑牢反腐倡廉防线。严格执行中央八项规定精神，落实全面从严治党“两个责任”，严格执行“一岗双责”，深入贯彻落实党风廉政建设有关规定，切实加强领导，统一研究部署，将党风廉政建设和反腐败工作任务进行细化分解，形成“一把手”亲自抓、分管领导牵头抓、班子成员配合抓的工作格局。按照十四届县委第一轮巡察第四巡察组巡察的反馈意见，坚持问题导向，深剖问题根源，逐条逐项认真整改，进一步强化了党风廉政建设。三是落实意识形态工作责任制，推进意识形态工作向纵深发展。认真贯彻中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署，落实意识形态工作主体责任，加强党员干部意识形态工作教育培训管理和思想政治工作，切实维护网络意识形态安全，牢牢掌握网络意识形态主导权。

2.创新工作方式，好经济发展工作。围绕年度目标任务，创新国民经济管理，坚持经济运行月监测、季分析（调度）制度，定期做好经济运行跟踪，加大政策措施执行力度。充分发挥县委县政府参谋作用，及实发现经济运行中存在的困难与问题，提出可行意见措施供县委县政府作决策参考，确保我县2021年经济发展高开稳走，顺利实现年初提出目标。主动向县人大常委会、政协常委会汇报好国民经济和社会发展计划执行情况。根据“十四五”规划，科学编制好2022年国民经济和社会发展年度计划。

3.强化责任担当，抓好项目建设工作的落地见效。一是认真学习国家、省、州会议精神、发改工作会议精神，加强与上级业务主管部门的请示汇报，牵头、协助配合有关部门、乡（镇）做好项目申报，切实抓好项目申报、实施、验收等工作。二是狠抓项目建设，确保全县投资稳步增长。列出各季度项目建设清单，强化调度管理，把项目目标任务逐一分解到岗到人到节点，组织人员加快工程进度，力争实现全年15%的增长。继续加快重大项目建设进度。加快那兴高速公路（西畴段）、打火机产业园、土地提质改造项目、城市停车场等重点项目建设进度，加快推进沿边高速公路、大堡水库等项目前期工作。继续落实项目建设资金。积极争取中央和省预算内投资、州预算内重大项目前期工作经费和地方政府债券规模。协调金融机构争取上级更多信贷投放。加强财政与金融合作，组织召开政银企对接会，确保更多项目获得银行贷款支持。加大招商引资项目推进力度，确保新开工项目能按时开工，形成新的增量。三是责任倒逼，确保政策措施有效落地。抓好目标倒逼管理，定期对重点项目实施情况开展督查，及时分析项目推进中存在的困难和问题，找准解决办法和措施，按要求完成目标任务。做好按月调度管理工作，确保投资按计划平稳运行。配合相关部门抓好招商引资、安全生产、政务服务等工作。

4.落实粮食工作责任制，积极推动粮食流通健康发展。继续抓好兴街粮食储备库仓库项目建设工作。督促穗聚公司（兴街粮食储备库）及项目施工单位认真抓好项目建设，安全施工，保障质量，稳步推进项目建设。抓好粮食业务工作落实，推动粮食流通健康发展。落实粮食安全行政首长责任制，保障全县粮食安全。

5.扎实做好日常价格和收费管理，维护市场良好秩序。继续做好县城区、各乡镇和兴街镇片区供水销售价格调整成本监审工作，按《政府制定价格听证办法》组织实施好相关工作。配合价格认定提出机关做好涉案物品、走私和涉案行政处罚标的物的价格认定工作。

6.深化经济体制改革，为经济社会高质量发展增动力。围绕县深改办要求，全面完成县委深改办部署的各项目标任务。深入经济体制改革成员单位，切实做好经济体制改革各项工作，同时做好各项改革成果应用的检查抽查。积极主动完成部门改革任务和自主改革事项。树立拉高标杆、争先进位意识，主动融入创优争、先大干快上，你追我赶、争先恐后工作氛围，在思想上、认识上、行动上保持与县委县政府战略上的高度一致，进一步筑牢为人民服务时不我待，中国梦建设时不我待的思想，高质量完成部门改革任务和自主改革事项，为全县经济社会发展阶段增加动力。

7.以“双公示”为突破，推动信用体系建设上台阶。突出数据归集及时性、合规性、完整性重点，结合全国统一的信用信息目录和云南省各级各部门权力清单和责任清单、公共服务清单、公共信用信息目录，切实开展行政许可、行政处罚、行政检查“双公示”行动，全面提升信用信息数据归集能力。加强省信用信息共享平台、省政务服务平台、“互联网+监管”系统、国家企业信息公示（云南）系统、省投资项目在线审批监管平台、公共资源交易平台、“一部手机办事通”“一部手机游云南”“一部手机云品荟”平台应用宣传力度，着力提升信用信息数据共享能力。根据国家公共信用信息最新标准，结合自愿注册和信息申报，规范信用报告版式运用，增强信用报告信息完整性。制定公共信用评价规范，开展公共信用评价，形成公共信用评价自动评估和实施反馈机制，提升公共信用产品供给能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制11人，工勤人员编制3人，事业编制11人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休2人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1313.73万元，其中：一般公共预算1313.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1397.3万元，主要原因是项目前期工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1313.73万元，其中:本年收入1313.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1313.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1397.3万元，主要原因是项目前期工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1313.73万元。财政拨款安排支出1313.73万元，其中：基本支出400.33万元，与上年对比增加14.92万元，主要原因人员增加；项目支出913.4万元，与上年对比减少1412.22万元，主要原因是项目前期工作经费减少。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

“2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行”支出122.11万元，主要用于单位行政人员工资、补贴支出及公用经费支出。

“2010406一般公共服务支出—发展与改革事务—社会事业发展规划”支出500万元，主要用于项目前期工作经费支出。

“2010450一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行”支出77.99万元，主要用于单位事业人员工资、补贴支出及公用经费支出。

“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”支出129.23万元，主要用于行政单位离休退休人员工资、职业年金缴费支出。

“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出25.8万元，主要用于行政单位离休退休人员基本养老保险支出。

“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”支出7.47万元，主要用于抚恤支出。

“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”支出0.63万元，主要用于失业保险支出。

“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出9.06万元，主要用于行政人员医疗保险及生育保险支出。

“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出7.06万元，主要用于事业人员医疗保险及生育保险支出。

“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出2.36万元，主要用于工伤保险支出。

“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出18.64万元，主要用于职工住房公积金支出。

“2220401粮油物资储备支出—粮油储备—储备粮油补贴”支出413.4万元，主要用于粮油物资储备支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

1.301工资福利支出237.61万元，主要包括：30101基本工资70.57万元（其中：基本支出70.57万元），30102津贴补贴62.96万元（其中：基本支出62.96万元），30103奖金5.88万元（其中：基本支出5.88万元），30107绩效工资34.66万元（其中：基本支出34.66万元），30108机关事业单位基本养老保险缴费25.8万元（其中：基本支出25.8万元），30110职工基本医疗保险缴费16.12万元（其中：基本支出16.12万元），30112其他社会保障缴费2.98万元（其中：基本支出2.98万元），30113住房公积金18.64万元（其中：基本支出18.64万元）。

2.302商品和服务支出28.36万元，主要包括：30205水费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）,20206电费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）,30217公务接待费4.4万元（其中：基本支出4.4万元）,30201办公费921.96万元（其中：基本支出8.56万元（行政运行0.22万元、事业运行6万元、离休公用经费0.34万元、退休公用经费1.8万元、离休干部特需经费0.2万元），项目支出913.4万元），30228工会经费3.22万元（其中：基本支出3.22万元）,30226劳务费1.08万元（其中：基本支出1.08万元）,30239其他交通费用10.2万元（其中：基本支出10.2万元）。

3.303对个人和家庭的补助134.35万元，主要包括：30301离休费30.02万元（其中：基本支出30.02万元），30302退休费96.87万元（其中：基本支出96.87万元），30305生活补助7.47万元（其中：基本支出7.47万元）。

五、省对下专项转移支付情况

西畴县发展和改革局2022年部门预算无省对下转移支付情况。

（一）与中央配套事项

西畴县发展和改革局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

西畴县发展和改革局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

西畴县发展和改革局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.4万元，较上年减少6.05万元，下降57.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

西畴县发展和改革局2022年公务接待费预算为4.4万元，较上年减少0.05万元，下降1.12%，国内公务接待批次为30次，共计接待234人次。

减少原因：严格执行八项规定，降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少6万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年减少6万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因：单位公务员用车达到报废年限，故已报废。八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县发展和改革局2022年度有2个项目支出绩效目标，金额913.4万元。其项目如下：

1.项目前期工作经费500万元。项目目标：规划和前期工作项目承担单位，要按照有关部门批准的前期工作计划，按照国家的有关规定开展工作，按时完成前期工作任务；加强项目前期工作经费的使用管理，保证资金合理使用并发挥效益；对县域经济社会发展有重大影响。

2.县级储备专项经费413.4万元。项目目标：储备粮的管理应当严格制度、严格管理、严格责任，确保县级储备粮数量真实、质量良好和储存安全，确保县级储备粮储得进、管得好、调得动、用得上并节约成本、费用。未经县人民政府批准，任何单位和个人不得擅自动用县级储备粮。储备粮是县人民政府储备的用于调节粮食供求总量，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮食；确保储备粮数量真实、质量良好和储存安全，保护农民利益，维护粮食市场稳定；确保县级储备粮储得进、管得好、调得动、用得上并节约成本、费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县发展和改革局2022年机关运行经费安排15.82万元，其中：水费0.18万元、电费0.72万元、公务接待费4.4万元、办公费6.22万元、劳务费1.08万元、工会经费3.22万元，与上年对比增加0.49万元，增加3.2%。主要原因是增加办公费及电费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西畴县发展和改革局资产总额135.32万元，其中，流动资产114.52万元，固定资产20.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2989.71万元，其中固定资产减少2.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

(四）其他说明

因西畴县发展和改革局无项目支出绩效目标管理，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

因西畴县发展和改革局无政府性基金预算支出，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

因西畴县发展和改革局无政府采购预算支出，故《12.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

因西畴县发展和改革局无政府购买服务预算支出，故《13.部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

因西畴县发展和改革局无省对下转移支付预算支出，故《14.省对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

因西畴县发展和改革局无省对下转移支付预算支出，故《15.省对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262303300100111