监督索引号53262303301100600000

目录

第一部分 西畴县国家级自然保护区管护分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县国家级自然保护区管护分局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县国家级自然保护区管护分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.保护、培育保护区自然生态系统和珍稀濒危动植物资源，宣传贯彻森林法规和自然保护法规，开展自然和生态的保护、恢复与监测等工作。

2.加强自然保护区管理与保护，广泛宣传自然保护区的生态作用，促使广大群众对野生动植物保护的重要性认识。

3.坚决打击破坏、盗窃森林资源和乱捕滥猎野生动物的违法犯罪行为。

4.认真贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》、《野生药材资源保护管理条例》等法律、法规，严厉打击破坏森林资源的犯罪行为；

5.是根据《云南省重点保护陆生野生动物造成人身财产损失补偿办法》，认真做好周边群众的损失核实补偿。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：行政办公室、财务办公室、森林资源保护办、坪寨管护站、上场管护站、法斗管护站、南昌管护站、兴隆管护站、瓦厂管护站、小桥沟管护站。

（三）重点工作概述

一是抓实森林防火工作，确保无森林火灾发生。二是压实巡护责任，力争案件协调查处率达100%。三是落实环保督察问题整改，完成整改意见报备和整改验收销号。四是加强森林资源管护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入218.17万元，其中：一般公共预算218.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比，增加了42.51万元，增幅为24.20%，主要原因是今年与去年相比增加了事业单位离退休支出，本年预算29.67万元，森林资源管理较去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入218.17万元，其中：本年收入218.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款218.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比，增加了42.51万元，增幅为24.20%，主要原因是今年与去年相比增加了事业单位离退休支出，本年预算29.67万元，森林资源管理较去年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出218.17万元。财政拨款安排支出218.17万元，其中：基本支出218.17万元，与上年对比增加了33.37万元，增幅为18.06%；项目支出0万元，与上年对比减少了1.18万元，减幅为100%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出48.84万元，主要反映基本养老保险、职业年金缴费支出；卫生健康支出12.84万元，主要反映事业单位公务员医疗补助支出、大病医疗保险支出；农林水支出143.24万元，主要反映林业事业机构、林业自然保护区、林业防灾减灾支出；住房保障支出13.25万元，主要反映住房公积金的支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，其中基本支出218.17万元，项目支出0万元。工资福利支出162.47万元，主要反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为职工缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出11.24万元，主要反映单位购买商品和服务的支出；对个人和家庭的补助44.46万元，主要反映对职工的抚恤、生活补助等。

五、省对下专项转移支付情况

（1）与党中央配套事项

无。

（2）按既定政策标准测算补助事项

无。

（3）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县国家级自然保护区管护分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.15万元，较上年减少0.82万元，下降41.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县国家级自然保护区管护分局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县国家级自然保护区管护分局2022年公务接待费预算为0.15万元，较上年减少0.02万元，下降11.76%，国内公务接待批次为6次，共计接待24人次。下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及党中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待费预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县国家级自然保护区管护分局2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年减少0.8万元，下降44.44%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费1万元，较上年减少0.8万元，下降44.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及党中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务用车购置及运行维护费预算数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指财政当年安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维特机关事业单位机构正常运转等方面拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机关事业单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费等日常公用经费支出预算。

3.项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。指用于保障机关事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市民政事业发展相关工作。如行政区划和地名管理、社会福利、社会救助、殡葬改革、基层政权和社区建设等工作开支。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县国家级自然保护区管护分局2022年机关运行经费安排6.25万元，较上年减少1.55万元，下降了19.87%，主要原因是我单位厉行节约，缩减支出，压缩日常公用经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西畴县国家级自然保护区管护分局资产总额396.71万元，其中，流动资产83.88万元，固定资产63.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程249.79万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.28万元，其中固定资产减少79.97万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆，账面原值27.73万元；报废报损资产63项，账面原值52.24万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

2022年预算公开西畴县国家级自然保护区管护分局.xls

监督索引号53262303301100600111