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目录

第一部分 西畴县林业和草原种苗工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分西畴县林业和草原种苗工作站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县林业和草原种苗工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《云南省林木种子条例》等法律、法规；承担种苗行政执法管理的业务工作；负责制定全县林木种苗发展规划；组织种子采收、验收、贮备以及苗木的调剂工作；协助管理好国有苗圃和林木良种基地建设，指导苗圃的经营管理和科学育苗；负责良种选育、繁殖，引进和推广，并做好林木种苗质量的监督管理工作；负责采种育苗技术指导及培训，引种试验示范、科技成果推广应用和林木种苗信息服务；负责收集和整理全县种苗管理材料，及时掌握种苗质量管理基本情况和动态，做好种苗质量管理统计、总结等工作；完成县林业和草原局交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

（三）重点工作概述

负责贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《云南省林木种子条例》等法律、法规；承担种苗行政执法管理的业务工作；负责制定全县林木种苗发展规划；组织种子采收、验收、贮备以及苗木的调剂工作；协助管理好国有苗圃和林木良种基地建设，指导苗圃的经营管理和科学育苗；负责良种选育、繁殖，引进和推广，并做好林木种苗质量的监督管理工作；负责采种育苗技术指导及培训，引种试验示范、科技成果推广应用和林木种苗信息服务；负责收集和整理全县种苗管理材料，及时掌握种苗质量管理基本情况和动态，做好种苗质量管理统计、总结等工作；完成县林业和草原局交办的其它任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入120.69万元，其中：一般公共预算120.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算107.9万元对比增加1.56万元，主要原因是工资调整增加，各项社会保险缴费和公积金预算支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入120.69万元，其中:本年收入120.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算121.74万元对比减少1.05万元，主要原因是退休人员减少1人，支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出120.69万元。财政拨款安排支出 120.69万元，其中：基本支出120.69万元，与上年对比减少1.05万元，主要原因是退休人员减少1人，支出减少；项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障机构正常运行的人员经费和日常公用经费支出。其中：

208-社会保障和就业支出34.49万元，主要用于缴纳在职人员单位各项保险缴费支出；

210-卫生健康支出7.36万元，主要用于缴纳在职事业单位人员医疗保险支出；

213-农林水支出71.32万元，主要用于在职事业单位人员工资发放及日常公用经费支出；

221-住房保障支出7.53万元，主要用于机关事业单位缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款支出按部门经济科目分类情况

事业基本工资29.54万元；

事业津贴补贴3.58万元；

奖金2.46万元；

绩效工资29.63万元；

养老保险10.43万元；

职工基本医疗保险缴费6.52万元；财政对工伤保险基金的补助0.33万元；

大病医疗保险的补助0.51万元；

失业保险的补助0.44万元；

住房公积金7.53万元；

办公费3.7万元（其中：基本支出3.7万元，项目支出0万元）；

水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

劳务费0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0万元）；

公务接待费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）；工会经费1.3万元（其中：基本支出1.3万元）；退休费22.48万元（其中：基本支出22.48万元）；

退休公用经费0.42万元（其中：基本支出0.42万元）；

抚恤金0.71万元（其中：基本支出0.71万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年西畴县林业和草原种苗工作站无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年西畴县林业和草原种苗工作站无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年西畴县林业和草原种苗工作站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本部门2022年预算无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县林业和草原种苗工作站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.01万元，较上年预算0.03万元减少0.02万元，下降66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县林业和草原种苗工作站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

西畴县林业和草原种苗工作站2022年公务接待费预算为0.01万元，较上年预算0.03万元减少0.02万元，下降66.67%，国内公务接待批次为1次，共计接待4人次。

本部门2022年公务接待费预算为0.01万元，较上年0.03万元减少0.02万元，主要原因是根据有关厉行节约工作要求，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县林业和草原种苗工作站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县林业和草原种苗工作站2022年预算重点项目绩效目标由西畴县林业和草原局统一公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指财政当年安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维特机关事业单位机构正常运转等方面拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机关事业单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费等日常公用经费支出预算。

3.项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。指用于保障机关事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市民政事业发展相关工作。如行政区划和地名管理、社会福利、社会救助、殡葬改革、基层政权和社区建设等工作开支。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门是财政补助事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西畴县林业和草原种苗工作站资产总额8.86万元，其中，流动资产8.86万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.01万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

西畴县林业和草原种苗工作站20220228032218448.xlsx

监督索引号53262303301100700111