监督索引号53262303300800000

目录

第一部分 2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；组织拟订全县投资促进、区域经济合作相关政策；研究拟订全县投资促进发展规划、年度目标并提出政策、措施和建议，组织实施。

2.开展全县投资促进对外宣传工作，负责发布西畴县投资促进政策及重要招商引资信息。

3.负责全县招商引资大会等大型招商引资活动的具体承办工作；负责国内外企业来西畴的投资考察协调服务工作；负责承办县政府外出招商等商务考察工作；组织招商引资合作项目推介的谈判、签约活动。

4.为招商引资项目提供全程服务。

5.负责建立、管理县级招商引资项目库，并做好省、州级重点招商项目的筛选、报审等工作。

6.负责云南省国内合作统计VPN网路直报系统的信息填报及统计、分析工作。

7.负责招商引资干部队伍的业务培训工作。

8.完成县委、县政府和上级单位及领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

西畴县投资促进局隶属于县政府管理的直属事业单位，机构规格正科级，所属类别公益一类事业单位，核定事业编制8名，其中：领导职数4名（局长1名、副局长3名），工作人员4名。内设综合股1个股室。

（三）重点工作概述

主要指标任务、重点工作完成情况。2021年州下达我县招商引资任务30亿元（其中：省外任务20亿元；省内州外10亿元），外资任务10万美元。1-12月份，我县共实施国内合作项目14个，协议投资总额73.7256亿元，同比增长36.9%。引进州外实际到位资金28.8328亿元，完成年度计划的96.11%，同比增长80.15%，其中：省外实际到位资金8.4403亿元，完成年度计划的42.2%，同比增长20.51%；省内州外实际到位资金20.3925亿元，完成年度计划的203.93%，同比增长126.56%。

（四）主要做法

1.紧盯目标、压实责任，筑牢招商工作组织保障。我县以项目推进为抓手，紧盯任务目标，制定《西畴县招商引资工作方案》，成立以县委书记、县长为双组长，分管副书记、副县长为副组长，各相关部门、乡（镇）为成员的招商引资专班工作领导小组，强化组织保障力度，高位推动、积极谋划，层层压实责任落实，形成全县上下凝成一股绳的招商合力，有效促进全民招商工作进程。

2.夯实基础、补齐短板，激活招商工作内生动力。强化与各级各部门的沟通对接，认真查找短板弱项，在项目收集、引进企业各个环节上寻找突破口，全力攻坚。一是补齐项目储备短板。针对我县招商项目少、质量不高等问题，紧紧围绕国家产业发展导向及我县重点产业方向，加大项目征集、筛选、论证、储备力度，共收集项目71个，提出县级重点项目10个，由州级聘请第三方策划包装重点项目3个，切实提升招商项目成熟度及对外吸引力。二是补齐营商环境短板。着力优化政务服务，深化“放管服”改革，制定《西畴县服务重点企业工作制度》《西畴县优化营商环境重点项目审批绿色通道实施方案》，成立西畴县民营企业投诉和维权工作领导小组及服务中心，设立县长联系服务企业热线电话，全力打通招商引资企业落地发展最后一公里。1至12月，兑现招商引资优惠政策1项，涉及县内企业1家，奖补资金160万元；开展企业走访42家（次），帮助企业协调解决生产经营过程中出现的困难和问题4个。三是补齐队伍建设短板。配齐配强招商班子，充实招商队伍，强化招商队伍能力提升与管理。今年全县共组织外出招商考察学习66人次，参加省、州组织的线上、线下招商引资业务培训30人次，不断锤炼提升招商队伍人员综合业务水平。

3.靶向招商、以商招商，招商工作有实绩有成效。围绕轻工制造、康养旅游、贸易服务等产业布局，面向湖南、贵州、深圳、四川、广西等地区，着力开展靶向招商、以商招商、乡情招商。2021年共接待来西畴实地考察企业84批次，县党政“一把手”赴省外招商8次，招商小分队外出招商4次。截至目前，全县已签约项目19个，其中框架协议13个，正式协议6个；在谈项目5个，目前正在积极对接洽谈，争取项目尽快签约落地。

4.完善招商引资机制。正在修订完善《西畴县招商引资优惠政策（试行）》，起草了《西畴县招商引资奖补办法（试行）》《西畴县聘请产业招商顾问管理办法（试行）》，目前正在按制定规范性文件程序开展相关工作。

（五）下步工作思路和目标

聚焦“招什么、怎么招、到哪里招”的思路，围绕省委、省政府打造世界一流“三张牌”战略部署，紧扣州委州政府七县工作专题会对西畴建设成为“一高地、一基地、一示范”的发展定位，抓住我县发展的重要战略机遇期，进一步解放思想、扩大开放，充分发挥我县的资源优势、区位优势、后发优势和环境优势，整合、调动各种招商引资的资源和力量，在政府引导、企业为主、部门服务、全方位参与的前提下，推动绿色工业产业、现代农业、文旅产业等产业链招商取得实质性进展，瞄准国内成渝、长三角、珠三角、粤港澳大湾区等发达地区，以招大引强和有助于形成产业聚集、产业升级、形成新经济增长极的项目为重点，进一步加大招商引资力度，提高招商引资质量，扩大招商引资规模，保障我县经济社会高质量发展。2022年计划完成年内引进省外到位资金增长15%以上、实际利用外资10万美元以上的目标。

（六）具体工作措施办法

1.制定产业招商指导目录，建立招商引资项目库。围绕现代农业、生物医药、绿色新能源、轻工业制造、商贸物流、康养旅游等重点产业研究制定县级产业招商指导目录，建立招商引资项目储备库和在建项目库，根据项目推进情况适时滚动更新、跟踪服务。2022年1月底前，推出县级重点招商引资储备项目10个，2月底前完成编印《西畴县2022年重点招商引资项目册》。

 2.围绕重点产业，在精准招商上持续发力。一是特色农业招商。围绕乌骨鸡、生猪养殖、中药材、有机香料、蔬菜、核桃、名优水果等绿色食品开展精准招商活动，引进和培育农业龙头企业，开展农产品精深加工和冷链物流，加快发展设施农业、休闲农业、绿色农业和品牌农业，推进绿色生产、有机生产，培育一批肉食品、果蔬饮料、中药饮片等农特产品精深加工企业，推出一批绿色食品和地理标志产品，打造西畴现代农业品牌。年内，重点围绕乌骨鸡产业链、中药材种植加工等开展精准招商不少于1次。二是绿色工业招商。以兴街出口贸易加工区为载体，围绕制造装备、电商物流、轻工制造、进出口、生物制药、新能源、新材料、农副产品加工等高科技含量、高附加值、高投资强度的战略性新兴产业项目开展招商活动，重点就打火机产业链、石材产业链、高新电子科技产业链等开展精准招商活动不少于2次。三是康养旅游招商。按照全域旅游的发展思路，围绕我县香坪山、三光国家石漠公园、日出汤谷、东升石漠水乡等独特的资源开展招商活动，积极引进一批集旅游观光、休闲养生、文化娱乐、特色餐饮、民族文化元素的旅游项目，着力打造绿色康养旅游、红色旅游、西畴精神培训教育3个品牌。年内，就旅游项目开展精准招商不少于1次。四是社会公共事业招商。根据我县“十四五”城市发展规划和社会事业发展需要，围绕市政建设、医疗卫生、健康养老、教育事业等公共事业开展招商活动。五是商品贸易、服务贸易招。充分发挥兴街作为中国昆明-越南河内经济走廊的重要组成部分，内连滇中经济圈、成渝经济圈、北部湾经济圈、长三角经济圈和珠三角经济圈，外接东盟经济圈和南亚经济圈的区位优势，依托兴街镇区、兴街出口贸易加工区、江鳅洞片区开发等，加大推动商贸物流行业龙头企业招商引资力度。同时，围绕石材、建材、金融等领域开展服务贸易招商工作，实现特色贸易经济集聚发展，加快提升西畴发展实力。

3.强化要素保障，优化高质量营商环境。一是全方位提供“妈妈式”服务，当好金牌“店小二”。提前介入、提前服务，加强招商过程中的对接服务，持续抓好落地企业的后续服务，努力破解办事效率低、服务质量差等问题短板，全力打造市场化、法治化，最诚信、最真心的营商环境，通过优质的服务让企业进得来、留得住、发展好。二是全力以赴为项目争取要素配套供给，提前谋划落实项目用地、用能、用水、用工等要素保障。三是做好政策保障，健全制度机制。加大政策研究力度，出台有吸引力、操作性强的招商引资优惠政策，在政策、机制等方面补齐短板，完善政策兑现机制，逐步构建招商引资政策优势。2022年3月底以前，修订完善2019年出台的《西畴县招商引资优惠政策（试行）》，制定《西畴县招商引资奖补办法(试行）》《西畴县聘请产业招商顾问管理办法（试行）》。

4.创新招商载体，精准对接合作对象。一是重点瞄准粤港澳大湾区、成渝地区、环渤海地区等重点区域的知名企业，精准选择合作目标企业，制定重点招商企业目录清单，以州政府设立省外驻点招商联络处为契机，选调我县驻省外招商人员3名，分别派驻文山州驻广东、重庆、山东3个驻点招商联络处开展工作，协调组织项目对接洽谈和外出精准招商。二是聚焦综合性推介平台。充分利用南博会、一部手机招商通等平台，集中展示推介我县发展环境、潜力、前景及重点招商项目，推动一批合作项目签约落地。三是延伸产业发展链条。依照产业招商指导目录，逐个延伸产业发展链条，以产业配套协同、总部招商、以商招商、股权招商为主要形式，积极谋划组织产业链招商活动，增强集群效应。四是探索委托招商。建立委托招商奖惩机制，探索由县人民政府委托实力强、业绩好的招商引资中介机构，签订长期合作协议，委托其进行招商的模式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 99.04万元，其中：一般公共预算99.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少2.84万，主要原因是2022年单位在职在编人员减少一名行政人员。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 99.04万元，其中:本年收入99.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.04万元（本级财力99.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2.84万，主要原因是2022年单位在职在编人员减少一名行政人员。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出99.04万元。本级财力安排支出99.04万元，其中，基本支出79.04万元，与上年对比减少2.84万，主要原因是2022年单位在职在编人员减少一名行政人员。项目支出20万元，与上年支出20万元对比无增减变动。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行58.27万元，主要用于事业人员工资、津补贴、办公等支出。

一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出20万元，主要用于招商引资商务接待、外出考察等费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.48万元，主要用于单位部分养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-事业单位失业保险缴费支出0.36万元，主要用于单位失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.5万元，主要用于工伤保险和大病医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出5.3万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.12万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资23.58万元（其中：基本支出23.58万元）。

津贴补贴2.98万元（其中：基本支出2.98万元）。

奖金1.96万元（其中：基本支出1.96万元）。

基础性绩效工资8.78万元（其中：基本支出8.78万元）。

奖励性绩效工资15.70万元（其中：基本支出15.70万元）

机关事业单位基本养老保险缴费8.48万元（其中：基本支出8.48万元）。

职工基本医疗保险缴费5.30万元（其中：基本支出5.30万元）。

职工大病医疗保险缴费0.24万元（其中：基本支出0.24万元）

职工工伤保险缴费0.27万元（其中：基本支出0.27万元）。

职工失业保险缴费0.36万元（其中：基本支出0.36万元）

住房公积金6.12万元（其中：基本支出6.12万元）。

办公费4.05万元（其中：基本支出4.05万元）。

公务接待费0.15万元（其中：基本支出0.15万元）。

工会经费1.06万元（其中：基本支出1.06万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元（其中：政府采购货物预算资金1万元）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，较上年减少0.55万元，下降78.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：上年和今年因公出国（境）费预算均为0万元，无增减变化。

（二）公务接待费

西畴县投资促进局2022年公务接待费预算为0.15万元，较上年减少0.55万元，下降78.57%，国内公务接待批次为6批次，共计接待60人次。

减少原因：响应国家号召，节约经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：上年和今年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县投资促进局2022年机关运行经费安排25.26万元，包括：办公费2.3万元，差旅费0.6万元，公务接待费0.15万元，委托业务费0.8万元，报刊订阅费0.25万元，维护费0.1万元，工会经费1.06万元，招商引资工作经费20万元，同比减少60.44%。主要原因分析：上年追加了40万元的招商引资工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西畴县投资促进局资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53262303300800111