监督索引号53262303300600000

目录

第一部分 西畴县工信商务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县工信商务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县工信商务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县工信商务局贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于工信商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工信商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订并组织实施全县工业、工业领域信息化发展规划；制定并组织实施全县工业、工业领域信息化行业规划、计划和产业政策；负责全县工业、工业领域信息化行业管理；负责监测分析全县工业、工业领域信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责开展工业、工业领域信息化对外合作与交流；负责拟定全县工业、信息化人才队伍建设规划，组织开展工业、信息化队伍建设及干部培训。

2.拟订全县新型工业化发展战略和政策，推进产业结构调整和优化升级，协调解决新型工业化进程中的重大问题；提出优化产业布局、结构的政策建议；负责推进全县工业体制改革和管理创新；拟订全县高新技术产业规划和政策并组织实施；牵头组织拟定有关地方性规章草案、组织实施行业技术规范和标准；拟订全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，推进新兴产业的发展；负责指导工业行业安全生产管理，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强工业行业安全生产工作，指导督查工业企业加强安全管理；负责全县民用爆炸物品生产、销售的安全生产监督管理；指导和推进工业物流企业发展；指导工业、工业领域信息化行业质量管理工作。

3.指导推进工业领域信息化发展；指导推进信息技术推广应用，促进信息化与工业化的融合；指导推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业的发展；指导工业领域信息安全和重要领域工控系统信息安全保障工作。

4.制定全县节能降耗、资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织全县实施工业的节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县工业节能工作并组织协调有关工作；负责煤炭工业管理（煤炭行业管理和煤矿安全生产监督管理）、电力行政管理和电力需求管理；负责燃料乙醇的行业管理、产业发展、科技攻关和成果推广应用。

5.负责民营经济管理，承担县民营经济领导小组办公室职责，指导民营经济发展，会同有关部门拟订全县促进民营经济发展的有关政策和措施，协调解决发展中的有关重大问题，协助做好企业维稳工作；负责全县民营经济人才队伍建设相关工作。

6.拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订全县引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；牵头组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设。

7.牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；拟订全县内外贸易、对外投资、对外经济技术合作的政策措施并组织实施；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议；会同有关部门拟定对外贸易、经济技术合作的管理细则和措施并组织实施；按照规定权限指导外商投资审批和进出口的相关工作；负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责出境就业管理、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；负责实施对外援助项目业务；参与区域经济组织的会议和活动；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任；负责建立进出口公平贸易预警机制；牵头组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对西畴县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；指导和协调西畴县企业在国外的反垄断应诉工作。

8.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

9.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

10.负责拟订促进餐饮服务发展规划和政策；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

11.负责拟订商务涉外事务规章制度；归口管理商务涉外工作；指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

12.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13.负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策；指导招商引资和投资促进工作；负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行检查和监督；负责省外、州外来西畴县投资企业认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护省外、州外来西畴县投资企业和投资者的合法权益。

14.职责分工。县工信商务局主管全县盐业行业管理工作；县市场监督管理局承担食盐质量安全监督管理职能和盐政执法职能；县发展和改革局负责全县食盐价格监督管理工作；县卫生健康局负责组织开展碘缺乏病监测，公布人群碘营养状况，根据上级有关规定适时调整食用盐加碘标准，防治碘缺乏病危害；县司法局加强对盐政执法工作的指导和监督；县财政局、县公安局、县农业农村和科学技术局等按照部门职责做好相关工作。

15.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共西畴县委办公室 西畴县人民政府办公室关于印发〈西畴县工信商务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（西办发〔2019〕11号）文件精神，西畴县工信商务局是政府工作部门，为正科级单位，单位性质为行政单位，执行行政会计制度，内设办公室、工业和信息化股、商务股3个股室，加挂西畴县中小企业服务中心牌子（公益一类事业单位）。核定人员编制21人，其中：行政编制8人，设局长1名，副局长4名；工勤编制1人，事业编制9人，周转事业编制3人。目前，实有在职人员21人，其中：行政人员11人，工勤人员1人，事业管理岗九级9人。

（三）重点工作概述

西畴县工信商务局是县政府工作部门，属县级财政一级预算管理单位，承担着工业经济、商贸流通、民营经济、信息化管理、无线电监测、安全生产、节能降耗、电子商务等工作，2022年单位将紧紧围绕县委县政府工作重点，聚焦工贸经济高质量发展重点任务，紧盯企业发展、市场运行、健全流通体系等重要问题。一是积极深入企业指导疫情常态化防控，强化商贸流通企业食品安全、消防安全、冷链物品流通监管，加快市场体系建设，促进外贸转型升级、内贸提质增效，不断优化消费购物环境，持续优化营商环境；二是紧盯州县下达工作目标任务，积极应对经济下行压力。坚持把抓实经济运行调控作为推动工业经济中高速增长的关键举措，按照扶优与解困并举的思路，重分析、勤调度、强服务，积极应对经济下行压力，对重点行业、重点企业和重点产品进行跟踪分析，及时发现并协调解决存在的困难和问题，促进企业发展；三是强化服务管理，改善民营经济发展环境，继续完成拖欠民营企业中小企业账款清理工作，按照县委县政府工作要求，积极协助相关部门开展好清偿工作；四是加强电子商务进农村示范项目建设力度，推进县乡（镇）村三级物流体系建设，实现快递寄投进村入户，提升电商服务站点赋能发挥，同时加强县域电商人才建设，打造直播团队，促进农产品线上销量提升；五是抓实项目投资，确保经济增长可持续化。全力推进电子信息产业园区、打火机产业园、石材产业园等项目建设，力争石材产业园、打火机产业园年底建成投产，确保全县经济有新增长点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制12人（其中：事业编制9人，周转事业编制3人）。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 350.83万元，其中：一般公共预算350.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少38.37万元，下降9.85%，主要原因是2022年部门一般公共服务支出减少42.04万元所致。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 350.83万元，其中:本年收入350.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款350.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入减少38.37万元，下降9.85%，主要原因是2022年部门一般公共服务支出减少42.04万元所致。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出350.83万元。财政拨款安排支出350.83万元，其中：基本支出339.83万元，与上年对比减少4.37万元，下降1.27%，主要原因是2022年部门预算行政运行和事业运行减少所致；项目支出11万元，与上年对比减少34万元，下降75.56%，主要原因是2022年部门预算减少县工贸企业纳规纳限奖励资金所致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行141.21万元，主要用于单位行政人员人员经费及公用经费的支出。

一般公共服务支出-商贸事务-事业运行72.12万元，主要用于单位事业人员人员经费及公用经费的支出。

一般公共服务支出-商贸事务-一般行政管理事务11万元，主要用于疫情防控物资储备及淘汰落后产能工作经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休54.45万元，主要用于退休人员退休工资及人员经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.02万元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.15万元，主要用于单位在职行政事业养老费支出。

社会保障和就业支出-死亡抚恤金支出-机关事业单位死亡抚恤金支出4.89万元，主要用于单位在职及退休死亡人员遗属生活补助支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.51万元，主要用于单位行政工勤人员及事业人员失业保险费的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.43万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.54万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险费的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.93万元，主要用于单位行政事业人员大病本医疗保险费及工伤保险的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.59万元，主要用于单位行政事业人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

基本工资77.41万元（其中：基本支出77.41万元）。

津贴补贴68.8万元（其中：基本支出68.8万元）。

奖金6.45万元（其中：基本支出6.45万元）。

绩效工资30.99万元（其中：基本支出30.99万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费27.15万元（其中：基本支出27.15万元）。

职工基本医疗保险缴费16.96万元（其中：基本支出16.96万元）。

其他社会保障缴费2.44万元（其中：基本支出2.44万元）。

住房公积金19.59万元（其中：基本支出19.59万元）。

办公费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

电费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

培训费1万元（其中：基本支出1万元）。

差旅费2.6万元（其中：基本支出2.6万元，项目支出0万元）。

公务接待费1.2万元（其中：基本支出1.2万元）。

工会经费4.5万元（其中：基本支出4.5万元）。

公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元）。

其他交通费用10.68万元（其中：基本支出10.68万元）。

其他商品和服务支出0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）。

离休费54.45万元（其中：基本支出54.45万元）。

抚恤金4.89万元（其中：基本支出4.89万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本年度未编制政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县工信商务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.2万元，较上年减少7.34万元，下降63.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县工信商务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

西畴县工信商务局2022年公务接待费预算为1.2万元，较上年减少5.34万元，下降81.65%，国内公务接待批次为50次，共计接待300人次。

下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，压缩单位公务接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县工信商务局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少2万元，下降40%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年减少2万元，下降40%。年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变化。公务用车运行维护费下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，压缩单位公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县工信商务局2022年财政拨款安排项目支出11万元，其中：疫情防控物资储备工作经费5万元，淘汰落后产能工作经费6万元。2022年将结合部门工作实际，认真抓好项目工作经费的落实。

一是抓好疫情防控工作。按照《中共西畴县委办公室  西畴县人民政府办公室关于调整充实县委县政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组的通知》（西办通〔2022〕10号）的相关要求，工信商务局结合物资保障组工作职责，根据当前疫情防控形势，为确保组织指挥体系与疫情防控工作需要相适应，进一步抓实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资保障工作，贯彻落实县委县政府的工作部署，有效遏制新型冠状病毒感染传播，保障人民群众身体健康和生命安全；统筹协调防控应急物资保障，筹集疫苗接种及疫情应急处置所需经费，并做好资金使用的监督管理工作；全面掌握应急物资保障工作综合情况，协调有关部门实施应急物资采购、运输、储备、资金申请及准备等工作；负责监测与群众基本生活密切相关的生活必需品和卫生清洁用品的市场动态及供给保障工作；组织协调采购有关事宜，为打赢疫情防控防疫战奠定坚实的基础。

二是抓实淘汰落后产能工作。为加快推进全县淘汰落后产能工作，促进产业结构调整和发展方式转变，2021年县工信商务局按照省州县关于淘汰落后产能的相关要求，认真抓好淘汰落后产能工作的开展，并将西畴县土纸生产采用石灰法地池制浆工艺的个体户有2户（法斗乡土纸专业合作社和西畴县坪寨鑫名纸厂），列为淘汰落后生产个体户进行整改落实，截至目前，两户落后产能已按照要求完成整改，浸泡的原料已全部打捞，地池制浆池已全部回填并恢复成耕地；在下步的工作中：一是严格按照国家、省、州对淘汰落后产能的相关政策，继续加大对淘汰落后产能工作的督办力度，按期推进淘汰落后产能工作任务的实施；二是研究建立淘汰落后产能退出机制，妥善解决好经营户家庭收入问题，积极引导农户发展其它产业，增加家庭收入，切实保护好经营户利益；三是继续加大工作力度，及时了解辖区内企业现状、时时掌握企业发展情况，定期组织人员开展监督检查，积极推动落后产能退出，对已淘汰的落后产能要严格监管，防止死灰复燃。全面杜绝辖区内使用不符合产业政策的落后工艺设备；四是采取多种形式加大对淘汰落后产能相关政策的宣传，在全社会营造良好的淘汰落后产能氛围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

工信商务局2022年机关运行经费安排30.69万元，包括：办公费1.8万元、水费0.2万元、电费0.6万元、差旅费2.6万元、培训费1万元、公务接待1.2万元、工会经费7.89万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用10.68万元、其他商品和服务支出0.7万元、退休人员工作经费1.02万元。比上年减少2.46万元，下降7.42%，下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，办公费及工会费支出预算数减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，工信商务局资产总额420.08万元，其中：流动资产384.94万元，固定资产35.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少348.9万元，其中固定资产折旧5.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

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监督索引号53262303300600111