监督索引号53262303300700000

目录

第一部分 西畴县供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县供销合作社联合社2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导基层供销合作社的改革与发展；

2、积极参与农业现代化建设，参加农业产业化经营和农业综合开发，把乡村振兴建设融入供销合作社综合改革；

3、参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作组织的服务平台；

4、指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设；

5、对所属企业进行指导和行业管理，抓好企业改革、改制工作，开展增收节支，提高经济效益，实现扭亏增盈；

6、受政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料和防汛救灾物资等商品的储备；

7、行使本级社有资产的所有权代表和管理职能，负责监督社有资产保值增值，对所属企业进行监管；

8、维护供销合作社及其社员的合法权益；

9、代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织之间的交流活动；

10、完成县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经济发展股、合作指导股、财会股。

所属单位1个，分别是：

1、西畴县供销合作社联合社

（三）重点工作概述

1、以改革为动力，全面推进基层社的改造提升

为夯实供销合作社发展基础，提高为农服务水平，充分发挥基层供销合作社在服务乡村振兴战略、服务农业社会化和发展农村现代流通的重要作用，力求把供销合作社打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，认真领会中发〔2015〕11号、云发〔2015〕32号和云供发〔2018〕18号文件精神并认真对照《云南省供销合作社关于进一步加强基层供销合作社建设的指导意见》（云供合指〔2018〕6号）的建设标准，根据我县2018年制定的《西畴县供销社基层社建设工作方案》。为扭转基层供销社经营颓势，破解发展难题，增强改革信心，2021年以来我社将基层供销社分类改造作为推动综合改革的重点工作。认真抓好基层社提升改造和新型农村综合服务社建设。

2、推动农民合作社理性发展，“问题社”正在逐步消失

我社始终坚持“以农民为主体、以合作为主导”的原则，加强农民专业合作社建设，通过采取政策扶持、示范建设和规范合作社发展等有效措施，激活了全县合作社的发展活力，在合作社组织在不断扩大的同时“空壳社”、“休眠社”等问题合作社正在逐渐注销。

3、省纪委省监委“蹲点式”专题调研指出问题整改整治工作情况

根据省供销合作社关于印发《全省供销系统开展省纪委省监委“蹲点式”专题调研指出问题全面整改和专项整治工作实施方案》的通知要求和州供销社的统一部署，县供销社制定了《全县供销系统开展省纪委省监委“蹲点式”专题调研指出问题全面整改和专项整治工作实施方案》，明确了职责分工、任务目标、工作要求。成立了以社党组书记为组长，领导班子成员、股室负责人、各社企主要负责人为成员的供销系统问题整改和专项整治工作领导小组。一是及时动员部署。9月1日，县社召开了在全县供销系统开展省纪委省监委“蹲点式”专题调研指出问题全面整改和专项整治工作动员会，会议邀请了第三巡察组、纪检组领导对会议作指导，明确了社领导班子及社企负责人在问题整改整治工作中的职责，使他们摆正自身位置，转变工作作风，自觉筑牢拒腐防变的思想防线，防患未然，时刻保持廉洁头脑，确保有效落实问题整改整治工作各项任务。二是提高政治站位，认真贯彻落实省纪委省监委“蹲点式”专题调研指出问题全面整改和专项整治工作。结合县委第三巡察组来我单位开展巡察，这既是对我们党的建设工作的“综合会诊”，也是对领导班子的一次“政治体检”，更是对我们各项工作的“全面检阅”。供销系统全体干部职工从讲政治、讲规矩、讲纪律的高度，深刻认识省纪委省监委“蹲点式”专题调研指出问题全面整改和专项整治工作的重大意义，围绕整治重点内容监督检查作为一次深刻自我反省的机会、一次切实加强党性锻炼的机会、一次全面检验党建工作成效的机会、一次强力推动供销事业发展的机会，确保整改整治工作达到预期目的。三是正视问题，认真落实整改。按照全省供销系统开展省纪委省监委“蹲点式”专题调研指出问题专项整治重点内容，全县供销系统深入检视、全面排查，共认领问题清单6个，制定措施8条，目前已整改5个。县委第一轮第三巡察组立行立改问题移交3个，目前已整改3个。

4、持之以恒落实中央八项规定精神，坚定不移纠“四风”、树新风的情况

（1）强化责任担当，严格落实党风廉政建设主体责任。我社始终坚持把党风廉政建设作为全面从严治党重要内容来抓，以强烈的政治担当切实履行“两个责任”和“一岗双责”制度。年初，召开供销系统党风廉政专题会议，安排部署党风廉政建设工作，制定年度党风廉政建设和反腐败工作主要任务清单，将任务定到岗、责任定到人，确保工作得到有效落实。

（2）坚持思想政治教育不松懈，筑牢廉洁“防腐墙”。坚持将政治理论学习教育作为强化班子自身建设和提高党员干部队伍综合素质的重要载体，通过搭建以支部组织生活会、干部职工集体学习等多层次、全方位学习制度框架，定时、定向地组织班子成员、干部职工对党规党纪和习近平总书记系列重要讲话，中央、省、州、县委决策部署开展学习讨论，教育引导班子成员及党员干部牢固树立宗旨意识、责任意识和廉洁自律意识，从思想教育上筑牢了廉洁自律的“防腐墙”。

（3）严格贯彻落实中央八项规定，强化作风建设。持之以恒对“四风”、“六个严禁”、“庸、懒、散、拖”等问题开展整治，着力查找作风方面存在的突出问题。通过整治，促进了机关作风明显改进、效能明显提高，不断优化工作环境，推进决策部署的全面落实。为新形势下做好供销工作，拓宽服务领域，提升服务层次、提升供销社为“三农”服务的水平，打下坚实基础。

5、高度重视，动员全系统力量推进爱国卫生专项行动及创建国家卫生县城的开展。

（1）根据中央、省、州县关于推进爱国卫生专项行动的部署要求和指示精神，供销社领导班子高度重视成立了以主任为组长，副主任及各股室负责人为成员的爱国卫生专项行动工作领导小组，形成一级抓一级，一级带一级，齐抓共管的工作格局。通过全体干部职工会议和协同办公平台等，深入学习中央、省、州爱国卫生专项行动会议精神，深刻领会党中央、国务院开展爱国卫生专项行动的重大意义，把思想和行动统一到上级的决策部署上来。

（2）将爱国卫生专项行动及创建国家卫生县城作为全年重要工作内容之一，在全县供销系统组织推进爱国卫生“7个专项行动”。组织开展形式多样的爱国卫生专项行动宣传活动，向干部职工及挂钩点贫困群众共发放宣传资料；通过微信工作群、QQ群等载体积极宣传我县爱国卫生专项行动工作内容的正面信息，营造“众参与”的浓厚氛围。

（3）多举措推进“创卫”工作。爱国卫生专项行动开始以来，全县供销系统通过自查等方式找出薄弱点，通过组织集中清扫、厕所改造、公共洗手台新建、开展公共场所清洁、消毒全覆盖和健康教育宣传等行动，在我县供销系统区域推进“创卫”工作落地实施，并取得一定成效。

6、全面落实安全和信访维稳工作

（1）切实抓好安全生产各项工作。一是强化责任抓落实。按照《2021年安全生产工作目标管理责任状》和《2021年度消防工作目标管理责任状》内容和要求，与所属各企业明确安全生产工作任务和责任，确保了安全生产工作安排部署到位、责任落实到位；二是开展“安全宣传月”活动和安全隐患排查、集中整治专项行动，全年共组织开展安全生产检查10次，对检查发现的安全隐患及时下发整改通知，要求企业限期进行整改落实；三是健全完善了各项安全生产制度和台账，规范企业生产经营行为，确保了社属企业全年无任何安全事故发生。

（2）高度重视信访工作，积极化解遗留问题。定期做好矛盾纠纷的排查梳理，坚持接访、下访、约访、回访制度，特别是在两会等敏感时期做好重点人员的稳控，并做好上访人接访息访工作。定期做好矛盾纠纷的排查梳理，坚持接访、下访、约访、回访制度，特别是在两会等敏感时期做好重点人员的稳控，并做好上访人接访息访工作。2021年，县供销社信访工作组，对社属企业职工反映的信访问题进行调查，并就调查结果进行了答复，及时疏导和化解了矛盾纠纷，把问题尽量解决在基层和萌芽状态。在信访维稳工作中，坚持“遇到问题不回避、碰到矛盾不激化、该负责任不推卸"的原则。深入基层调查研究，把矛盾化解在基层，创造了一个良好的发展环境。

7、精准扶贫工作有序开展

积极参与乡村振兴建设。继续加强与本单位下派驻村干部、扶贫挂钩村的联系，为村级经济发展、搞好村容村貌整治、共设施建设等方面的工作，提供力所能及的支持，以促进乡村振兴建设。

8、坚持疫情防控工作不松懈

一是始终保持高度重视。自新冠疫情出现以来，县供销社充分认识疫情严峻性和复杂性，始终坚持高度重视疫情防控工作，成立了以主要领导为组长、分管领导为副组长、其他干部职工为组员的防控工作领导小组。进入2021年全国多地疫情出现反复，县供销社多次组织干部职工学习上级文件精神，贯彻落实上级的决策部署，按照高度重视、全员参与、积极应对、联防联控的总体要求，对县社机关干部职工、亲属及下属企业职工进行风险排查，同时做好充分准备，认真开展疫苗接种宣传、场所消毒、往来登记等各项防控工作。

二是加强疫苗接种宣传，完成疫苗接种任务。自我县开展新冠疫苗接种工作以来，县供销社通过召开会议、QQ、微信等多种方式向机关和下属企业干部职工宣传疫苗接种知识，确保疫苗接种宣传无死角、全覆盖，引导和动员干部职工主动登记、接种。目前，县社机关全体干部职工均已完成一、二剂疫苗接种。第三针加强针已有3人接种，其余人员待间隔时间满6个月后参加接种。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休 0人，退休 21人。与上年相比增加1人，主要是根据组退字〔2021〕92号退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入199.17万元，其中：一般公共预算199.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了16.09万元，主要原因是2022年无项目预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入199.17万元，其中:本年收入199.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.17万元，政府性基金预算财政拨款199.17万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了16.09万元，主要原因是2022年无项目预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出199.17万元。财政拨款安排支出199.17万元，其中：基本支出199.17万元，与上年对比增加28.91万元，主要原因是人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比减少45万元，主要原因是2022年无项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休68.99万元，主要用于行政单位离退休68.99万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.84万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出11.84万元。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出2.27万元，主要用于死亡抚恤2.27万元。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业-其他社会保障和就业支出0.07万元，主要用于失业保险0.07万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.4万元，主要用于行政单位医疗7.4万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.24万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出1.24万元。

商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行98.8万元，主要用于基本工资、津贴补贴等支出98.8万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.55万元，主要用于住房公积金支出8.55万元。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

基本工资33.46万元（其中基本支出33.46万元，项目支出0万元）。

津贴补贴47.70万元（其中基本支出47.70万元，项目支出0万元）。

奖金2.79万元（其中基本支出2.79万元，项目支出0 万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费11.84万元（其中基本支出11.84万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本医疗保险缴费7.4万元（其中基本支出7.4万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费-工伤保险0.22万元（其中基本支出0.22万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费-大病医疗保险1.02万元（其中基本支出1.02万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费-失业保险0.07万元（其中基本支出0.07万元，项目支出0万元）。

住房保障支出8.55万元（其中基本支出8.55万元，项目支出0万元）。

邮电费1.2万元（其中基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

工会经费3.48万元（其中基本支出3.48万元，项目支出0万元）。

办公费0.6万元（其中基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

差旅费0.6万元（其中基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

电费0.2万元（其中基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

水费0.3万元（其中基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.5万元（其中基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

其他交通费用7.98万元（其中基本支出7.98万元，项目支出0万元）。

退休公用经费-办公费1.26万元（其中基本支出1.26万元，项目支出0万元）。

退休费67.73万元（其中基本支出67.73万元，项目支出0万元）。

生活补助2.27万元（其中基本支出2.27万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县供销合作社联合社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少0.47万元，下降48.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县供销合作社联合社2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县供销合作社联合社2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.47万元，下降48.45%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

增减变化原因：坚持厉行节约原则，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县供销合作社联合社2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县供销合作社联合社2022年机关运行经费安排16.12万元，其中：办公费0.6万元，水费0.3万元，电费0.20万元，邮电费1.2万元用于网络费用支出，差旅费0.6万元用于机关人员出差差旅费、公务接待费0.5万元用于接待外来人员接待费费用，其他交通费7.98万元，工会经费3.48万元，离退休办公费1.26万元。比2021年56.58万元减少40.46万元，下降71.51%。主要原因是：2022年无项目预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西畴县供销合作社联合社资产总额79.81万元，其中，流动资产15.55万元，固定资产原值64.26万元，固定资产折旧63.81万元，固定资产净值0.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加了33.31万元，其中流动资产减少29.31万元，主要原因是因西财〔2017〕87号财政收回额度资金，导致财政应返还额度减少及用基层社风险抵押金支付法斗供销社法斗村集体资金（房屋改造）26万元，导致银行存款减少；固定资产增加62.62万元，主要原因是上年资产总额计算以固定资产净值为基准。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1、因西畴县供销合作社联合社无项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目），故《部门预算表 8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据，因此公开空表。

2、因西畴县供销合作社联合社无项目支出绩效目标（另文下达）预算，故《部门预算表10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

3、因西畴县供销合作社联合社无政府性基金预算，故《部门预算表11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

4、因西畴县供销合作社联合社无部门政府采购预算，故《部门预算表12.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

5、因西畴县供销合作社联合社无部门政府购买服务预算，故《部门预算表13.部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

6、因西畴县供销合作社联合社无省对下转移支付预算，故《部门预算表14.省对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

7、因西畴县供销合作社联合社无省对下转移支付绩效目标预算，故《部门预算表15.省对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

8、因西畴县供销合作社联合社无新增资产配置预算，故《部门预算表16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

西畴县供销合作社联合社2022年预算公开20220303084240356.xlsx

监督索引号53262303300700111