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目录

第一部分 西畴县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县自然资源局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定和落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。制定和落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，拟订自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。   

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。协调配合地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.承担规范自然资源管理秩序的责任。贯彻执行有关自然资源法律、法规和规章；起草自然资源管理的规范性文件；负责有关自然资源的行政复议和应诉工作；调查处理自然资源违法案件。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合股、政策法规股、矿产地质勘查股、自然资源利用股、规划测绘股、自然资源调查确权登记股。

所属单位15个，分别是：

1.西畴县自然资源局机关

2.西畴县国土资源执法监察大队

3.西畴县国土资源收购储备中心

4.西畴县土地开发整理中心

5.西畴县不动产登记中心

6.西畴县规划中心

7.西畴县自然资源局西洒自然资源管理所

8.西畴县自然资源局兴街自然资源管理所

9.西畴县自然资源局法斗自然资源管理所

10.西畴县自然资源局蚌谷自然资源管理所

11.西畴县自然资源局鸡街自然资源管理所

12.西畴县自然资源局董马自然资源管理所

13.西畴县自然资源局柏林自然资源管理所

14.西畴县自然资源局新马街自然资源管理所

15.西畴县自然资源局莲花塘自然资源管理所

（三）重点工作概述

1.抓城乡规划管理，提升城市生活品质。统筹城乡和村庄规划建设，做好国土空间规划10个重大专题研究、完成村庄规划40%目标，科学划定和严格执行“三条控制线”，优化重大基础设施、重大生产力和公共资源布局，推动形成县城带动、小城镇支撑的城乡融合发展格局。

2.抓矿山生态修复，守护西畴绿水青山。深入实施“十年美化西畴大地”行动，加强对自然资源资产和生态环境保护力度，持续实施矿山生态修复。抓好2022年度矿产资源开发利用储量年报、采矿权探矿权年度信息公示及基础统计、矿山开采三维可视化模型的建立以及《西畴县第四轮矿产资源规划(2021-2025)》的编制，加速启动我县涉及的105个历史遗留矿山修复。

3.抓土地要素保障，助力重点项目落地。抓好7个增减挂钩项目及10个土地整治（提质改造）项目验收，尽快将产生的指标入库备案，为西畴重点建设项目争取建设用地指标。采取超常规手段抓好历年闲置土地处置收储及监管，抓好城镇批次重点项目用地报批，探索自然资源资产生态产品价值实现路径及农村集体经营性土地入市。

4.抓行政审批事项，持续优化营商环境。抓好西畴现存在的九个房地产登记历史遗留问题涉及的不动产登记办证工作，做好林权属性数据整合建库，抓好部门涉及的各项行政审批事项落实，让优化营商环境在自然资源部门得以体现。

5.抓自然资源管理，营造和谐稳定社会。严厉打击自然资源领域各项违法行为，抓好历年违法案件办结，开展矿产资源违法行为专项打击行动，采取超常规手段遏制农村乱占耕地建房行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位10个；事业单位4个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制87人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 40人，其中： 离休 0人，退休 40人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1207.08万元，其中：一般公共预算1207.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1751.7万元，降幅59.2%。主要原因分析：根据2022年度制定的经济社会发展目标及跨年度预算平衡需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见后，进行编制。主要减少自然资源海洋气象等支出中的项目收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1207.08万元，其中:本年收入1207.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1207.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1751.7万元，降幅59.2%。主要原因分析：根据2022年度制定的经济社会发展目标及跨年度预算平衡需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见后，进行编制。主要减少自然资源海洋气象等支出中的项目收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1207.08万元。财政拨款安排支出 1207.08万元，其中：基本支出1207.08万元，与上年1149.19万元对比增加57.89万元，增长5.04%，增加的主要原因为:“2200102”科目一般行政管理事务增加编外聘用人员15人其他工资福利支出。项目支出未获得批复。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2200101”科目行政运行和“2200150”科目事业运行中的在职人员工资福利支出1070.34万元，运转经费54.6万元；“2200102”科目一般行政管理事务编外聘用人员15人其他工资福利支出81万元；“2080801”科目死亡抚恤中的社会福利和救助1.14万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费131.25万元，主要用于退休人员退休费和公用经费。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出97.23万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

“2080801”社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.14万元，主要用于退休死亡人员遗属困难生活补助。

“2089999”社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.93万元，主要用于缴纳事业人员失业保险。

卫生健康支出-“2101101”行政单位医疗32.17万元，“2101102”事业单位医疗28.6万元，“2101199” 其他行政事业单位医疗支出6.37万元，合计67.14万元。主要用于缴纳干部职工医疗保险。

“2200101”自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行443.08万元，主要用于行政人员工资及公用经费。

“2200102”自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务81万元，主要用于临聘人员其他工资福利支出。

“2200150”自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行314.08万元，主要用于事业人员工资及公用经费。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金70.23万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资269.78万元（其中：行政运行基本支出143.09万元，事业运行基本支出126.69万元）。

津贴补贴230.97万元（其中：行政津贴补贴209.09万元，事业津贴补贴15.88万元，行政乡镇工作岗位补贴6.00万元）。

奖金22.48万元（其中：机关工作人员年终一次性奖金-行政运行11.92万元，上年度12月一个月基本工资额度-事业运行10.56万元）。

绩效工资133.03万元（其中：基础性绩效工资-事业运行48.7万元，奖励性性绩效工资-事业运行 84.34万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费97.23万元（其中：基本支出97.23万元）。

职工基本医疗保险缴费60.77万元（其中：行政单位基本医疗保险缴费32.17万元，事业单位基本医疗保险缴费28.6万元）。

工伤保险-其他社会保障缴费2.40万元（其中：基本支出2.40万元）

大病医疗保险-其他社会保障缴费3.98万元（其中：基本支出3.98万元）。

失业保险-其他社会保障缴费1.93万元（其中：基本支出1.93万元）。

其他工资福利支出-临聘人员工资福利支出81万元。

住房公积金70.23万元（其中：基本支出70.23万元）。

办公费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）。

邮电费2.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元）。

水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

电费2.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元）。

差旅费24.4万元（其中：基本支出24.4万元，项目支出0万元）。

公务接待费1.2万元（其中：基本支出1.2万元）。

委托业务费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

工会经费12.15万元（其中：基本支出12.15万元）。

公务用车运行维护费6.00万元（其中：基本支出6.00万元）。

其他交通费用36.54万元（其中：行政人员公务交通补贴36.54万元）。

其他商品和服务支出2.4万元（其中：退休人员公用经费2.4万元，项目支出0万元）。

退休费128.85万元（其中：基本支出128.85万元）。

生活补助1.14万元（其中：退休死亡人员遗属困难生活补助1.14万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 2022年西畴县自然资源局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年西畴县自然资源局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年西畴县自然资源局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额13.35万元，其中：政府采购货物预算13.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.86万元，与上年10.86万元比较，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县自然资源局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县自然资源局2022年公务接待费预算为4.86万元，与上年比较无变化，国内公务接待批次为27次，共计接待486人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基本支出1207.08万元绩效目标

西畴县自然资源局2022年全力保部门运转，确保在职干部职工76人、临聘人员15人、退休人员40人、遗属人员1人的各项待遇正常发放，各项保险及时缴纳。严格控制“三公经费”支出，努力做到只减不增。严格按规定执行政府采购，做到应采尽采。

（二）土地整治项目绩效目标

西畴县自然资源局在2022年项目支出未获得本级预算批复。但西畴县共涉及7个土地整治历史遗留项目（拉孩2个村土地整治项目、拉孩3个村土地整治项目、法斗脱皮树土地整治项目、法斗董有土地整治项目、董马么铺子土地整治项目、柏林马蹄寨土地整治项目、西洒坝尾土地整治项目）收尾，其中：除拉孩3个村土地整治项目外，其余6个土地整治项目已通过省、州两级验收。7个土地整治历史遗留项目均审计完毕，因历史遗留原因，未支付工程款及各项费用共计1641.07万元。2022年，西畴县自然资源局将全力协调各方，积极推动项目验收和各项费用支付。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2. 政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县自然资源局2022年机关运行经费安排103.29万元，与上年对比减少2.99万元，降幅2.81%。其中：办公费15万元、邮电费2.2万元、水费0.2万元、电费2.2万元、差旅费24.4万元、公务接待费1.2万元、委托业务费1万元、工会经费12.15万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用36.54万元、其他商品和服务支出2.4万元。减少主要原因分析为在职人员减少，并根据2022年度制定的经济社会发展目标及跨年度预算平衡需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见后，进行编制。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西畴县自然资源局资产总额1894.99万元，其中，流动资产1477.5万元，固定资产净值413.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值4.44万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7419.34万元，减少主要原因为：根据云南省财政厅云南省自然资源厅国家税务总局云南省税务局中国人民银行昆明中心支行关于转发国有土地使用权出让收入和矿产资源专项收入两项政府非税收入划转征收工作（云财非税〔2021〕12号）的通知，将非税征收工作划转税务局，导致货币资金减少。其中固定资产增加7.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产41项，账面原值19.16万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.西畴县自然资源局在2022年度项目支出无本级预算，第8表《项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》，本表无数据公开。

2.西畴县自然资源局在2022年度项目支出未获得本级预算批复，第10表《项目支出绩效目标表（另文下达）》，本表无数据，因此公开空表。

3.西畴县自然资源局在2022年度政府性基金预算支出未获得批复，第11表《政府性基金预算支出预算表》，本表无数据，因此公开空表。

4.西畴县自然资源局在2022年度无政府购买服务，第13表《部门政府购买服务预算表》，本表无数据，因此公开空表。

5.西畴县自然资源局在2022年度无省对下转移支付，第14表《省对下转移支付预算表》，本表无数据，因此公开空表。

6.西畴县自然资源局在2022年度无省对下转移支付，第15表《省对下转移支付绩效目标表》，本表无数据，因此公开空表。

7.西畴县自然资源局在2022年度未做新增资产配置，第16表《新增资产配置表》，本表无数据，因此公开空表。

西畴县自然资源局2022年部门预算表20220303110443026.xlsx

监督索引号53262303301200111