监督索引号53262303301000000

目录

第一部分 西畴县消防救援大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县消防救援大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县消防救援大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

积极开展消防安全监督检查，督促整改火险隐患。督促部门、单位制定消防安全管理办法和标准措施。督促检查执行建筑设计防火规范的情况。督促城建、综合执法、自来水公司等部门建设、改善和维护公共消防设施。进行火灾统计。教育训练队伍，指导专职消防队志愿消防队和义务消防队开展工作。指导乡镇政府开展消防工作，组织调查火灾原因，处理火灾事故。迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾，开展消防安全知识宣传教育。

（二）机构设置情况

西畴县消防救援大队属二类大队，辖1个消防站（普兰路消防救援站），承担本辖区的灭火抢险救援工作。

（三）重点工作概述

西畴县消防救援大队重点工作为开展消防救援和消防安全监督检查工作，指导作业，部门单位、乡镇政府、派出所开展工作，参加灭火救援工作，组织调查火灾原因，开展消防知识宣传教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，事业编制0人。在职实有19人，其中： 财政全额保障0人，财政专户资金、单位资金保障19; 离休0人，退休0人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入772.72万元，其中：一般公共预算772.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上补助级收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了311.5万元，上升了67.53%，上升的主要原因是：增加了工资性支出（改革性财政补拨）、部分供养人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 772.72万元，其中:本年收入772.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款772.72万元（本级财力772.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了311.49万元，上升了67.53%，上升的主要原因是：提高了运转经费、工资性支出（改革性财政补拨）、部分供养人员经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出772.72万元。本级财力安排支出 772.72万元，其中，基本支出438.10万元，与上年对比减少了23.13万元，下降了5.01%，下降的主要原因是：减少了运转经费，项目支出334.62万元，与上年对比增加了334.62万元，上升了100%，上升的主要原因是：提高了工资性支出（改革性财政补拨）。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.66万元，主要用于人员经费；

（2）卫生健康支出-行政事业单位医疗4.45万元，其中行政单位医疗4.31万元，其他行政事业单位医疗支出0.14万元，主要用于人员经费；

（3）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.74万元，主要用于人员经费；

（4）灾害防治及应急管理支出-消防救援事务754.87万元，其中行政运行420.25万元，主要用于人员经费和公用经费，行政运行334.62万元，主要用于项目支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

行政运行-津贴补贴47.85万元(其中：基本支出0.00元，项目支出47.85万元)

机关事业单位基本养老保险缴费支出-养老保险7.66万元(其中：基本支出0.00元，项目支出7.66万元)

行政单位医疗-职工基本医疗保险缴费4.31万元(其中：基本支出0.00元，项目支出4.31万元)

其他行政事业单位医疗支出-其他社会保障缴费0.14万元(其中：基本支出0.00元，项目支出0.14万元)

住房公积金-住房公积金5.74万元(其中：基本支出0.00元，项目支出5.74万元)

行政运行-办公费195.53万元(其中：基本支出0.00元，项目支出195.53万元)

行政运行-生活补助133.38万元(其中：基本支出0.00元，项目支出133.38万元)

行政运行-公务用车运行维护费43.50万元(其中：基本支出0.00元，项目支出43.50万元)

消防应急救援-其他对个人和家庭的补助270.72万元(其中：基本支出0.00元，项目支出270.72万元)

消防应急救援-办公费63.90万元(其中：基本支出0.00元，项目支出63.90万元)

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我部门无政府采购预算情况事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县消防救援大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县消防救援大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

西畴县消防救援大队2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县消防救援大队2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

【预算绩效管理】：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

【财政支出绩效评价】指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。

【财政监督】指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。

【基层预算单位】指向二级预算单位或没有二级预算单位而直接向一级预算单位领报预算资金的基层单位，也称三级预算单位。基层预算单位以下无所属单位，或虽有所属单位，但是不单独编报预算，因此不成为独立的预算单位，通常称报销单位。

【预决算信息公开】财政预算反映国家政策，规定政府活动的范围和方向，财政决算反映年度预算执行结果，是政府、机关团体和事业单位年度会计报告。预决算信息公开是公共财政的本质要求，是推进政务公开的重要内容，也是各级各部门贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求的具体体现。做好预决算信息公开工作，有助于保障公民的知情权、参与权和监督权，推动社会主义政治文明建设；有利于建设高效廉洁政府，提高政府执政能力和办事效率；有助于促进依法理财、民主理财，加强财政科学化精细化管理；有助于提升预算管理水平，提高财政资金使用效益。我县按相关规定，要求各级各部门认真做好政府收支总预决算公开、部门预决算公开和“三公经费”预决算公开，依法开展依申请公开。目前，已建立预决算公开机制，基本形成了一套符合上级要求、全方位、多层次、全覆盖的预算公开制度体系。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我部门机关运行经费预算772.73万元，主要用于保障大队工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费及其他费用。与上年对比增加了311.5万元，上升的主要原因是：提高了运转经费、工资性支出、部分供养人员经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西畴县消防救援大队资产总额2463.85万元，其中，流动资产584.07万元，固定资产原值1879.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少114.32万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

因西畴县消防救援大队无一般公共预算“三公”经费支出预算，故《6.一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表。

因西畴县消防救援大队无项目支出绩效目标预算，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

因西畴县消防救援大队无政府性基金预算支出预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

因西畴县消防救援大队无部门政府采购预算，故《12.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

因西畴县消防救援大队无部门政府购买服务预算，故《13.部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

因西畴县消防救援大队无省对下转移支付预算，故《14.省对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

因西畴县消防救援大队无省对下转移支付绩效目标预算，故《15.省对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

因西畴县消防救援大队无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

西畴县消防救援大队公开表20220303082948888.xlsx

监督索引号53262303301000111