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目录

第一部分 西畴县应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县应急管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订县级应急管理、安全生产等有关政策和管理办法，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，健全完善信息传输渠道，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接有关力量积极参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责和指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并督促落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.负责应急管理、安全生产宣传教育工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设。

15.制定应急救援装备规划和应急物资储备并组织实施，会同西畴县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.按照上级应急管理部门和县委、县政府要求启动应急响应；开展应急管理方面的区域交流与合作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入2022年部门预算编报的单位共1个，即西畴县应急管理局。内设4个股室，包括办公室、应急指挥和救援协调股、救灾减灾股、综合监督管理和行政审批执法股、地震局。下设所属事业单位2个，分别是：

1.西畴县地震局

2.西畴县安全生产执法大队

（三）重点工作概述

1.做好深化应急管理综合行政执法改革工作。一是整合监管职责，将法律法规赋予县级应急管理局的有关危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工贸等行业领域安全生产监管，以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制法定职能整合划转，以本级应急管理部门名义统一执法，全面推进依法行政和执法规范化，依据国家应急管理综合行政执法事项指导目录，及时调整划转承接执法职责，建立协调联动机制，联合实施行政检查，减少检查频次和提升监管执法效能。二是建立健全执法体系，监督指导全县应急管理系统执法体系建设和执法，加强业务指导、组织协调和岗位培训，切实提高乡（镇）、各类功能园区应急管理监管效率。三是规范执法队伍建设，组建县应急管理综合行政执法队伍，实行“局队合一”，统一规范西畴县应急管理综合行政执法大队，严格执行国家、省的有关规定和标准规范，对县应急管理综合行政执法队伍实行准军事化管理，着力打造一支政治过硬、作风过硬、纪律过硬和业务过硬的高素质执法队伍。

2.加强应急理论知识学习培训。加强对习近平总书记关于安全生产重要论述以及新修订《安全生产法》的学习。努力营造“知法、用法、守法”的良好氛围，进一步筑牢安全意识，着力推动全县安全生产领域改革和发展。筹备好应急管理知识和救援技能培训班，广泛开展安全生产培训，提高基层安全监管人员、企业从业人员安全素质和人民群众在道路交通、消防、城市燃气、自然灾害防范等方面的认识和防范能力。

3.进一步强化应急管理职能职责的履行。一是按照新冠肺炎疫情防控常态化要求，统筹抓好监管行业的安全生产和疫情防控工作；二是加强灾情调查、上报，及时对接资金划拨，强化资金管理使用，做好受灾群众生活保障工作；三是抓好防震减灾宣传，做好地震监测能力和应急处置能力建设；四是建立自然灾害防范应对工作机制，加强应急管理、应急队伍、应急装备、应急处置能力建设；五是履行好议事协调机构职能职责，抓好安全生产、自然灾害、防灾减灾的组织、协调。

4.进一步加大督检考力度。由县安委办牵头负责对推进安全生产专项整治三年行动计划中存在的问题，进行现场督促检查，指导工作有序推进，确保按时按质完成既定的工作任务。将推进安全生产专项整治三年行动计划工作部署落实情况纳入年度安全生产目标责任考核，对工作推进慢、效果差的单位通过“三单”制度狠抓目标推进，强化工作实效，对多次督办、催办后，依然存在整治工作不负责、分工责任不落实、措施不得力、重大问题隐患不整改、逾期没有完成目标任务等的，按干部管理权限移交问题线索，提出问责建议。

5.压实企业整改主体责任。按照《中华人民共和国环境保护法》“谁污染谁治理，谁开发谁保护”工作原则，企业是环保发现问题的整改主体。我们也将进一步督促企业完成整改工作，对企业落实责任不力，特别是假装整改、表面整改、敷衍整改等突出问题，依法查处，决不以牺牲环境为代价换取一时的经济增长。

6.落实监督管理责任。向县人大常委会报告，将安全生产责任落实纳入到人大年度研究调研课题中，充分发挥运用好人大的监督责任。与县委巡察办汇报，将安全生产责任落实纳入巡察内容，督促好各乡镇、各单位守住、守好自己的“责任田”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入472.55万元，其中：一般公共预算472.55万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.000万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入00.00万元，其他收入0.00万元。

与上年（2021年财政总收入645.17万元）对比减少172.62万元，减少的主要原因是：2022年减少了自然灾害救灾补助185.00万元，项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入472.55万元，其中:本年收入472.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款472.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年（2021年财政总收入645.17万元）对比减少172.62万元，减少的主要原因是：2022年减少了自然灾害救灾补助185.00万元，项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出472.55万元。财政拨款安排支出472.55万元，其中：基本支出472.55万元，与上年460.17万元对比增加了12.38万元，增长2.69%，增加的主要原因是在职实有人数比上年增加2人，人员经费和日常公用经费增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少185万元，减少的主要原因是：2022年减少了自然灾害救灾补助185.00万元，项目资金减少。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.“2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行”支出144.98万元，主要用于行政人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出。

2.“2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行”支出203.37万元，主要用于事业人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出。

3.“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出36.04万元，主要用于行政人员离退休支出。

4.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出3.36万元，主要用于事业人员退休支出。

5.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出34.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.“2089999社会保障和就业支出-财政对其他社会保险资金的补助-其他财政对社会保险基金的补助”支出0.98万元，主要用于其他财政对社会保险基金的补助。

7.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出8.55万元，主要用于行政单位医疗支出。

8.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出13.14万元，主要用于事业单位医疗支出。

9.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出2.31万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

10.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出25,10万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出472.55万元，项目支出0万元）。

1. 301工资福利支出316.98万元（基本支出316.98万元，项目支出0万元），其中: 30101基本工资93.62万元，主要用于主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴65.59万元，主要用于主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金7.80万元，主要用于主要用于在职人员按规定发放的奖金；30107绩效工资65.18万元，主要用于主要用于在职人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费34.72万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费21.69万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30112其他社会保障缴费3.28万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金25.10万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2. 302商品和服务支出116.89万元（基本支出116.89万元，项目支出0万元）。其中：30201办公费19.92万元，主要用于日常办公业务支出；30202印刷费2.30万元，主要用于单位办公材料印刷费；30204手续费0.20万元，主要用于单位账户短信提醒费用等支出；30205水费0.50万元，主要用于单位的饮用水支出；30206电费2.50万元，主要用于单位的办公用电支出；30207邮电费2.90万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30211差旅费15.00万元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费3.50万元，主要用于单位固定修理和维护费用支出；30215会议费2.50万元，用于单位会议费用支出；30216培训费2.50万元，用于单位培训费用支出；30217公务接待费9.60万元，30226劳务费0.80万元，主要用于单位门卫值班费用支出；30227委托业务费5.00万元，主要用于委托业务工作经费；30228工会经费14.34万元，主要用于单位工会经费支出；30231公务用车运行维护费13.20万元，主要用于单位公务用车运行维护；30299其他商品和服务支出0.25万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出；30239其他交通费用10.88万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；30224被装购置费11.00万元，主要用于单位综合行政执法制式服装和标志购置。

3. 303对个人和家庭的补助38.68万元（基本支出38.68万元，项目支出0万元）。其中：30302行政单位离退休35.38万元，主要用于发放行政单位退休人员生活补贴；30302事业单位离退休3.30万元，主要用于发放事业单位退休人员生活补贴；生活补助0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额20.52万元，其中：政府采购货物预算20.52万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.80万元，较上年23.20万元减少0.40万元，下降1.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

西畴县应急管理局2022年公务接待费预算为9.60万元，较上年9.80万元减少0.2万元，下降2.04%，共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次1973人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展安全生产督查、检查、事故隐患排查发生、应急能力提升的接待支出。

公务接待费减少的主要原因是严格按公务接待的规定执行，控制公务接待费用的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为13.20万元，较上年13.40万元减少0.20万元，下降1.49%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元一致，无增减变化；公务用车运行维护费13.20万元，较上年13.40万元减少0.20万元，下降1.49%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2022年重点项目共有5个，分别是：中央自然灾害生活补助资金、省级冬春救助资金、安全生产专项资金、地震群测群防经费、自然灾害生活补助资金。

（一）中央自然灾害生活补助资金

 2022年主要工作目标：根据本年度群众受自然灾害情况，保障受灾群众口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定

（二）省级自然灾害生活补助资金

2022年主要工作目标：根据本年度群众受自然灾害情况，保障受灾群众口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定

（三）安全生产专项资金

2022年主要工作目标：委托服务机构聘请专家针对西畴县境内风险性较大的生产及经营企业进行生产安全事故隐患排查，实现降低生产安全事故风险的目的和预期目标；用于每年安全生产月、法制日等法律法规宣传资料印发、安全教育培训费用，提高广大群众安全防范意识。

（四）地震群测群防经费

2022年主要工作目标：以推进“三网一员”建设为重点，建立健全地震群测群防员网络体系，逐步形成“横向到边、纵向到底”的群测群防网络体系，进一步加强了地震群测群防工作，全面提升了我县防震减灾能力，为提高综合防震减灾能力打好了坚实基础。

（五）自然灾害生活补助资金

2022年主要工作目标：用于购买救灾物资，解决救灾物资短缺问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指县财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、维修（护）费、委托业务费、电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、培训费、办公设备购置、手续费、专用设备购置、其他商品和服务支出、邮电费、工会经费、劳务费、公务接待费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县应急管理局2022年机关运行经费安排116.89万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，与2021年111.49万元对比增加5.40万元，增加4.84%。增加主要原因是以上经费都是由定额计算得出，在职实有人员增加，所以经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西畴县应急管理局资产总额308.89万元，其中，流动资产219.47万元，固定资产76.01万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产13.41万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少169.81万元，其中固定资产增加3.35万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

因西畴县应急管理局无项目支出绩效目标预算，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

因西畴县应急管理局无政府性基金预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

因西畴县应急管理局无政府购买服务预算，故《13.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

因西畴县应急管理局无对下转移支付预算，故《14.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

因西畴县应急管理局无对下转移支付绩效目标预算，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

因西畴县应急管理局无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。 

监督索引号53262303300500111