监督索引号53262303300400000

目录

第一部分 西畴县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县住房和城乡建设局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、研究拟订行业发展规划和年度计划并组织实施，负责行业监督管理，组织拟订与报批相关管理制度和规范性文件；贯彻执行推进新型城镇化、城乡建设、人民防空、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业等行业法律法规和政策，负责履行有关法律、法规规定应由县级住房和城乡建设行政主管部门负责的职责。

2、负责人民防空法律、法规的组织实施和执行检查，拟订县级人民防空建设中长期发展规划和年度计划并组织实施，组织开展人民防空、组织指挥、宣传教育工作，组织管理人民防空通信报警、人民防空工程建设，管理人民防空经费和资产，战时组织指挥城市人民开展防空袭斗争；对城市和重要经济目标的人防建设进行监督检查，会同有关部门制定并落实人防建设与城市建设相结合规划，依据国家规定的人防工程防护标准和质量标准，负责结合民用建筑修建防空地下室设计审核和人防工程质量监督管理，并参加竣工验收。

3、负责城镇低收入家庭的住房保障，拟订全县住房保障发展规划及年度计划并组织实施，会同有关部门做好中央、省、州、县有关公共租赁住房、棚户区改造房等保障性住房资金的安排和监督管理工作，指导全县公共租赁住房、棚户区改造等保障性住房建设，负责做好农村民居地震安全工程和农村危房改造工程的协调服务、监督管理和技术指导工作。

4、负责建立科学规范的工程建设标准体系工作，负责工程建设标准化和造价管理工作，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5、负责全县建筑业监督管理工作，规范和管理建筑市场，指导、管理建筑市场准入、工程招投标、勘察设计、工程报建、工程监理、工程质量和安全生产监督管理工作；负责建筑安装、勘察设计、工程测量、建筑装饰、建设监理、质量监督等管理和相关企业、机构及人员管理的工作；负责全县房屋建筑和市政设施项目招投标活动的监督管理；负责全县建筑工程和市政设施抗震设防监督管理责任；负责商品房预售许可；负责建筑工程消防设计审查、验收工作。

6、负责规范全县房地产市场秩序，监督管理全县房地产市场和住房制度改革，拟订房地产业行业发展规划和房地产开发、物业管理等规章制度并监督执行，拟订适合县情的住房政策，并指导实施，指导住房建设和住房制度改革；履行县住房制度改革领导小组办公室职责；拟订全县住房建设规划并指导实施；提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；指导小城镇建设管理工作和新型城镇化建设推动工作。

7、负责指导乡镇市政基础设施项目建设及管理工作；指导受灾乡镇及县级重点建设项目地区的乡镇迁建（重建）工作；负责乡村建设风貌管控和乡村风貌设计行业管理职责。

8、负责推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排工作；组织实施重大建筑节能项目，组织开展墙体材料及建筑节能的推广应用。

9、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关防震减灾工作的方针、政策，进一步提高建设工程抗震设防能力；参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区重建计划；参与重大工程建设场地地震安全性评价工作。

10、承担全县国有土地上房屋征收工作实施的监督、管理责任，负责房屋征收与补偿工作的数据信息统计和档案资料管理，负责全县房屋征收补偿费的管理和使用。

11、职责分工。

（1）与西畴县城乡管理综合执法局的职责分工。西畴县住房和城乡建设局负责城市市政基础设施的建设，组织竣工验收后移交西畴县城乡管理综合执法局管理。

（2）与西畴县市场监督管理局的职责分工。西畴县住房和城乡建设局负责施工现场建筑原材料、半成品及实体质量监管工作；西畴县市场监督管理局负责生产、流通领域建筑原材料的监督管理。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

西畴县住房和城乡建设局内设办公室、建设工程管理股、政策法规股、人防股、住房保障股5个办公室；1个事业单位：西畴县建筑工程质量安全监督站。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，全面从严治党更加务实有效。坚持抓党建就是抓关键，抓作风就是抓重点。把政治建设摆在首位,坚持把学习教育融入日常、抓在经常，积极创建学习型机关。修编完善《县住房和城乡建设局工作规则》，以党组中心组学习、现场教育、查摆问题等多种形式深化党史学习教育，开展集中学习23次，组织专题研讨交流2次，为民办实事24件，党组专题研讨党建工作1次，党组成员专题党课3次。深入推进组织建设,严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，进一步规范“三会一课”等组织生活制度。深入推进作风建设,深入开展各类专题教育，持续开展领导干部违规插手工程建设专项整治,住建领域未发现此类问题。深入推进纪律建设,切实履行“一岗双责”，严格执行党风廉政建设“一票否决制”，深入治理住建领域不正之风和腐败问题。

2.坚持项目为王，固定资产投资实现新突破。2021年，住建领域固定资产完成11.25亿元，同比增长35%（其中，计划完成房地产总投资46005万元，同比增长14%）；计划完成注册地总专包企业总产值3.28亿元，完成总产值5.85668亿元，同比增长152.3%。2021年完成商品房销售77902平方米，同比下降16.8%；2021年完成房地产从业人员工资总额966.4万元，同比增长11.6%。当期居民服务、修理和其他服务营业收入现价增长速度11.4%。

3.坚持美丽县城建设为统领，一批项目落地见效。一是完成县城供水、电力、网络、天然气管道改造建设，金钟山片区、环城北路、和谐路、胡广路、北塔路、人民路等市政道路新建（改造）完成；城市路网密度达到15.95公里/平方公里；城区道路面积率达16.5%；县城与州内机场、车站、高速路口等综合交通之间实现“无缝接驳”和“零换乘”；马家地、人民路、安监小区等7个停车场即将建成投入使用，县城机动车停车位供给总量已达机动车保有量1.5倍；公共供水普及率达100%。二是对标“美丽县城”建设考核指标体系，共规划实施31个项目，基本完工项目29个，正在建设项目1个（县城综合体育馆），完成投资12.65亿元，占目标任务的112%。县城污水处理厂改扩建、兴街污水管网补短板、鸡街污水处理厂等项目投入使用。三是谋划城市更新项目56个，总投资128.52亿元。目前，西畴城市体检、城市更新实施方案、“十四五”规划文本及项目库已完成编制。四是制定印发了《西畴县创建省级园林县城工作方案》，编制园林城市系列标准及申报要求等资料，对标47项考核指标，省级园林县城创建取得新进展。

4.坚持以人民为中心发展理念，脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接推进有力。深入实施农村房屋安全隐患排查整治，累计排查农房53821户，其中排查用作经营的自建房2151户，经鉴定属C、D级危房38户，已全部整治完成。持续开展防止返贫致贫风险筛查预警及帮扶救助工作，今年以来针对筛查发现的2户疑似危房户，已做到应纳尽纳、应改尽改、安全住房有保障。大力开展“政府救助平台”农村危房改造工作，截至目前，152户农户通过“救助平台”申请救助服务，已办结148户，正在流转4户，其中3户符合政策的已纳入并实施。

5.努力保持房地产市场总体平稳运行，住房保障体系更加完善。一是县城棚户区改造工作取得新成效，工业园区798套保障性租赁住房项目建设推进有序，完成项目投资1150万元。二是北回苑、山语城等房地产项目开发健康发展，稳住发展基本面。三是全力抓好房地产历史遗留问题专项整治工作。全县锁定存在历史遗留问题的项目9个，目前已完成整治销号9个，完成率100%。四是抓好商品房屋租赁管理专项整治况。全县完成1户房地产中介、房地产开发等市场主体登记工作，办理商品房屋租赁登记14户，登记面积882.62平方米，出租总金额14.49万元/年。

6.着力深化住建领域改革创新，营商环境更加优化。一是实施精细化管理，抓好西畴县疫情防控隔离点项目建设，重视单位、企业、施工工地疫苗接种，全力抓好常态化疫情防控，为实现“六稳”“六保”目标作出应有贡献；二是依托云南省工程建设项目审批管理系统，全面推进房屋建筑和市政基础设施工程项目施工许可电子证照工作。三是积极推行工程项目联合验收，实现一窗办理、项目联合验收全覆盖，通过加强系统运行管理、提高系统审批效率、完善系统人员信息、上报区域评估清单、印发工作任务清单等工作措施，积极推进工程建设项目审批制度改革工作，2021年共有17个项目通过云南省工程建设项目审批管理系统实现在线审批。四是改进服务方式、规范服务行为，着力解决群众反映的热点难点问题，提升窗口服务效能，2021年共受理96件，办结94件。

7.牢固树立安全发展意识，守住不发生系统性风险的底线。一是全力抓好工程消防质量安全监管工作。严格执行“约谈”、“曝光”、“黑名单”和“联合惩戒”制度，组织开展13次住房城乡建设领域生产安全和质量安全大检查，深入全县21个在建项目工地、7家建筑施工企业开展现场检查、资料查阅、走访座谈，发现问题隐患210余处，下发整改通知书52份。共办理特殊建设工程消防验收项目24个，受理其他建设工程消防验收备案抽查项目1个，验收合格率达100%。二是全力推动人民防空建设整改。遵循“以建为主，应建必建”的原则，2021年西畴县人民防空易地建设审批47个，收取人防易地建设费24.65万元。持续抓好整治整改“后半篇”文章。扎实开展人防系统腐败问题专项治理回头看，整改完成14项，正在整改1项，追缴到位495.28万元。着力构建人防大宣传格局。以国际民防日、全国防灾减灾日、“9.18”防空警报试鸣等为契机，开展人防宣传教育进社区、进企业、进机关、进媒体等活动。2021年以来，共发放《文山州城市居民防空防灾应急手册》200余册，《永远的蓝天》中小学人防知识教育光碟100余张。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制10人，事业编制14人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中： 离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入498.68万元，其中：一般公共预算498.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少166.74万元，主要原因是偿还农村危房改造和抗震安居工程省级贷款本金及利息项目资金申报未获批。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入498.68万元，其中:本年收入498.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款498.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少166.74万元，主要原因是偿还农村危房改造和抗震安居工程省级贷款本金及利息项目资金预算申报未获批。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出498.68万元。本级财力安排支出498.68万元，其中，基本支出498.68万元，与上年对比减少16.74万元，主要原因是本年度人员减少1人，因此减少人员经费；项目支出0万元，与上年对比减少150万元，主要原因是偿还农村危房改造和抗震安居工程省级贷款本金及利息项目资金申报未获批。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休32.61万元，主要用于行政退休人员工资福利及公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休49.18万元，主要用于事业退休人员工资福利及公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.86万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出2.43万元，主要用于遗嘱生活补助。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.03万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.57万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.97万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.88万元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行183.17万元，主要用于行政人员工资及公用经费。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出131.52万元，主要用于事业人员工资及公用经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.46万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资118.94万元（其中：行政运行基本支出64.24万元，事业运行基本支出54.7万元）。

津贴补贴90.51万元（其中：行政运行基本支出84.1万元，事业运行基本支出6.41万元）。

奖金9.91万元（其中：行政运行基本支出5.35万元，事业运行基本支出4.56万元）。

绩效工资54.45万元（其中：基本支出54.45万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费40.86万元（其中：基本支出40.86万元）。

职工基本医疗保险缴费25.54万元（其中：行政运行基本支出13.57万元，事业运行基本支出11.97万元）。

财政对工伤保险基金的补助1.01万元（其中：基本支出1.01万元）。

大病医疗保险的补助1.87万元（其中：基本支出1.87万元）。

失业保险的补助1.03万元（其中：基本支出1.03万元）。

住房公积金29.46万元（其中：基本支出29.46万元）。

办公费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）。

水费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

邮电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

差旅费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。

公务接待费4万元（其中：基本支出4万元）。

工会经费7.1万元（其中：基本支出7.1万元）。

公务用车运行维护费4万元（其中：基本支出4万元）。

其他交通费用14.76万元（其中：行政人员公务交通补贴14.76万元）

其他商品和服务支出1.5万元（其中：退休人员公用经费1.5万元，项目支出0万元）。

退休费80.29万元（其中：基本支出80.29万元）

抚恤金2.43万元（其中：基本支出2.43万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算资金0.8万元。其中政府采购货物（复印纸）预算资金0.8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少4.34万元，下降35.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县住房和城乡建设局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化原因为没有接到有关因公出国（境）任务。

（二）公务接待费

西畴县住房和城乡建设局2022年公务接待费预算为4万元，较上年减少3.34万元，下降45.5%，国内公务接待批次为52次，共计接待435人次。

减少原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格按照相关文件规定执行公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县住房和城乡建设局2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年减少1万元，下降20%，其中：公务用车购置费0万元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费4万元，与上年减少1万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县住房和城乡建设局2022年无重点项目预算绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.基本支出：基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款)归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排37.26万元，包括：办公费5万元、水费1万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费2.5万元、公务接待费4万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用14.76万元。与上年对比减少1.56万元，下降4.02%。原因是：本年度减少人员2人，导致机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，住建局资产总额37630.97万元，其中，流动资产3431.46万元，固定资产101.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程33757.24万元，无形资产341.04万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15854.27万元，其中固定资产增加26.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产39项，账面原值13.38万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.因西畴县住房和城乡建设局2022年项目资金预算未获批，故《项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县住房和城乡建设局2022年无项目支出绩效，故《项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县住房和城乡建设局2022年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县住房和城乡建设局2022年无政府购买服务预算，故《部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县住房和城乡建设局2022年无省对下转移支付预算，故《省对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县住房和城乡建设局2022年无省对下转移支付绩效预算，故《省对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

7.因西畴县住房和城乡建设局2022年未做新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

西畴县住房和城乡建设局20220302085456129.xlsx

监督索引号53262303300400111