监督索引号53262300432600000

目录

第一部分 西畴县农业农村和科学技术局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县农业农村和科学技术局部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县农业农村和科学技术局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县农业农村和科学技术局贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于“三农”和科学技术工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”和科学技术工作的集中统一领导。主要职责是：   

 1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。   

 2.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业，乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。

3.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、三七等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

4.负责农业投资、农业综合开发、农田整治、农田水利建设项目和中低产田地改造管理。

5.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业农村人才工作。   

 6.组织拟订本县科技发展规划；年度计划和重点攻关项目计划，并组织实施；拟订全县农业机械化、设施农业的中长期发展规划及年度计划并组织实施。负责县内农业农村和科学技术政策的起草、规划制定、任务分解、业务指导及各项保障政策的落实。

7.职能转变，统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（二）机构设置情况

根据中共西畴县委机构编制委员会办公室《关于印发西畴县农业农村和科学技术局所属4个事业单位机构编制方案》的通知（西机编办〔2020〕8号），我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规股、财务室、县农业产业服务中心、县种植业服务中心、县农村社会事业发展中心、县养殖业服务中心、县农业综合执法大队。

（三）重点工作概述

1.全面提升粮食等重要农产品供给保障能力

县乡党委、政府切实扛起粮食安全政治责任，严格落实粮食安全行政首长责任制和“菜篮子”市长负责制，确保重要农产品供给安全。预计农林牧渔业总产值可达23.27亿元，完成以绿色食品牌为代表的现代农业综合产值28.96亿元。完成粮食播种面积51.35万亩，其中小春粮豆完成面积10.52亩、大春粮豆完成面积40.83万亩。完成经济作物生产22.07万亩，青饲料及其他农作物完成1.6万亩；全县生猪存栏15.5万头，出栏16.5万头；大牲畜存栏10.2万头，出栏4.8万头；禽存栏96.6万羽，禽出栏192万羽；肉蛋总产量2.3873万吨；羊存栏0.6万只，羊出栏0.8万只；全县渔业养殖面积完成0.46万亩；水产品总产量完成0.2174万吨。

2.加快推进“一县一业”乌骨鸡产业建设

西畴乌骨鸡推行“1+1+9+N”产业发展模式，“1个生产加工企业1个示范养殖企业+9个合作示范社基地+N个养殖户或家庭农场”，编制完成《云南省文山州西畴县“一县一业”示范县创建方案》。以西畴县正源农业科技开发有限公司为龙头企业，已建成食品加工屠宰场1个，种源基地1个、育种基地1个、脱温育雏基地（养殖示范基地）1个的全产业链。西畴乌骨鸡已获得“西畴乌骨鸡”网络知识产权认证（“西畴乌骨鸡”网络商标及“西畴乌骨鸡”网址注册认证），“西畴乌骨鸡”地理标识商标已获得注册。西畴乌骨鸡无公害农产品认证2个、有机农产品认证2个。

3.全面推行食用农产品合格证制度着力打造绿色食品牌

制定出台《关于印发西畴县推行食用农产品合格证制度实施方案的通知》（西农发〔2021〕15号）进行宣传动员农产品生产主体在其产品上市时开具食用农产品合格证，组织企业申报“绿色食品牌”产业基地，西畴县共组织10家企业13个基地进行云南省“绿色食品牌”产业基地申报，经州级、省级审定，有6个基地通过云南省“绿色食品牌”产业基地认定，其中，省级产业基地1家1个；州级产业基地1家1个，县级产业基地3家4个，加快推进现代农业六个“100工程”、“8个十万”示范基地建设，新建2个生态蔬菜种植园、3个特色水果种植园、2个花卉种植园、2个人工菌栽培园和2个高品质药园建设工作。

4.农村建设行动全面启动

高标准农田建设完成编制初步设计2.5054万亩，并率先在全州完成招投标，招标面积为0.6554万亩，其中高效节水面积3185亩，总投资1784万元，预计完成投资820万元，项目分布在蚌谷、莲花塘、西洒、鸡街等4个乡镇，目前已通过县级审查，正报县发改局备案批复，第二期《初步设计》已经编制完成，规划面积1.855万亩，总投资3038.81万元。

5.农村发展根基扎牢，群众幸福感提升       

完成土地承包经营权确权颁证、农村产权制度等改革，农业农村改革取得实效。认真落实各项强农惠农政策，确保各项措施落到实处，共发放种粮一次性补贴资金4734204.59元、中央耕地地力保护补贴资金32192647.88元、农机购置补贴资金81万元，落实中央救灾资金83万元，完成农业保险55427.6亩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制179人，其中:行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制167人。在职实有157人，其中：财政全额保障157人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员114人，其中：离休0人，退休114人。

车辆编制5辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2486.90万元，其中：一般公共预算2486.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少974.52万元，下降28.15%,主要原因是单位本级预算项目减少及人员划转工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2486.90万元，其中:本年收入2486.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2486.90万元（本级财力2486.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少974.52万元，下降28.15%,主要原因是单位本级预算项目减少及人员划转工资减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2486.90万元。财政拨款安排支出2486.90万元，其中，基本支出2483.90万元，与上年对比减少115.98万元，主要原因是西畴县农产品质量安全检测站划出，人员工资减少；项目支出3万元，与上年对比减少858.54万元，下降99.6%,主要原因是单位本级预算项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出2080501-行政事业单位养老支出-行政单位离退休79.07万元，主要用于行政单位离退休社会保障和就业支出。

社会保障和就业支出2080502-行政事业单位养老支出-事业单位离退休302.96万元，主要用于事业单位离退休社会保障和就业支出。

社会保障和就业支出2080505-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出216.49万元，主要用于行政事业单位养老保险支出。

卫生健康支出2101101-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.64万元，主要用于行政单位医疗支出。

卫生健康支出2101102-行政事业单位医疗-事业单位医疗116.67万元，主要用于事业单位医疗支出。

住房保障支出2210201-住房改革支出-住房公积金156.17万元，主要用于住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

基本工资619.14万元（其中：基本支出619.14万元，项目支出0万元）。

津贴补贴218.53万元（其中：基本支出218.53万元，项目支出0万元）。

奖金51.6万元（其中：基本支出51.6万元，项目支出0万元）。

绩效工资514.11万元（其中：基本支出514.11万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费216.49万元（其中：基本支出216.49万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费116.67万元（其中：基本支出116.67万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费18.64万元（其中：基本支出18.64万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费24.28万元（其中：基本支出24.28万元，项目支出0万元）。

住房公积金156.17万元（其中：基本支出156.17万元，项目支出0万元）。

办公费18.16万元（其中：基本支出18.16万元，项目支出0万元）。

印刷费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

水费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

电费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

差旅费62万元（其中：基本支出62万元，项目支出0万元）。

因公出国（境）费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

维修（护）费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

会议费1万元（其中：基本支出1万元，，项目支出0万元）。

培训费1万元（其中：基本支出1万元，，项目支出0万元）。

公务接待费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

劳务费0万元（其中：项目支出0万元，项目支出0万元）。

委托业务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

工会经费27.06万元（其中：基本支出27.06万元）。

福利费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费25万元（其中：基本支出25万元，项目支出0万元）。

其他交通费用17.82万元（其中：基本支出17.82万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元，项目支出0万元）。

离退休费375.08万元（其中：基本支出375.08万元，项目支出0万元）。

抚恤费补助12.16万元（其中：基本支出12.16万元，项目支出0万元）。

基础设施建设0万元（其中：项目支出0万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年，我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年，我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年，我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9.3万元，其中：政府采购货物预算9.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县农业农村和科学技术局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28万元，较上年减少21.8万元，下降44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县农业农村和科学技术局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无增减变化

（二）公务接待费

西畴县农业农村和科学技术局2022年公务接待费预算为3万元，较上年减少15.8万元，下降84%，国内公务接待批次为119次，共计接待740人次。

增减变化原因公务接待工作全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县农业农村和科学技术局2022年公务用车购置及运行维护费为25万元，较上年减少6万元，下降19.35%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费25万元，较上年减少6万元，下降19.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因因车辆老旧，已经报废一辆停用一辆，故运行费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

4.政府采购政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县农业农村和科学技术局2022年机关运行经费安排234.91万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。与上年对比减少46.23万元，下降19.67%，变动的主要原因是退休人员增加，在职人员减少，预算公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西畴县农业农村和科学技术局资产总额2211.73万元，其中，流动资产697.37万元，固定资产1492.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产21.53万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4456.88万元，其中固定资产减少132.29万元，处置房屋建筑物2210.01平方米，账面原值124.8万元；处置车辆1辆，账面原值7.49万元；报废报损资产3项，账面原值64.23万元，实现资产处置收入2.7万元；资产使用收入1.387万元，其中出租资产300平方米，资产出租收入1.387万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

（四）公开表中空表的情况

1、西畴县农业农村和科学技术局没有另文下达的部门项目绩效目标，故《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据。

2、西畴县农业农村和科学技术局没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。

3、西畴县农业农村和科学技术局没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故《政府购买服务预算表》无数据。

4、西畴县农业农村和科学技术局没有省对下转移支付预算的收入，也没有使用省对下转移支付预算的支出，故《对下转移支付预算表》无数据。

5、西畴县农业农村和科学技术局没有省对下转移支付绩效目标，故《省对下转移支付绩效目标表》无数据。

西畴县农业农村和科学技术局20220303094348796.xlsx

监督索引号53262300432600111