监督索引号53262300463100000

目录

第一部分 西畴县气象局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县气象局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县气象局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县气象局实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导、以上级气象主管机构领导为主的管理体制，在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

5.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

7.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

8.管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

9.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：县级气象局内设办公室、法规科、防灾减灾科。所属单位2个，分别是：气象台（气象站）、气象服务中心。

（三）重点工作概述

1.持续推进全面从严治党向纵深发展。抓实党史学习教育，推进党史学习教育与“党组理论学习中心组”、“三会一课”、文明创建以及党支部规范化创建、模范机关创建等深度融合，共开展党组理论学习中心组专题学习5次，专题党课4期，主题党日8期，集中学习5次，到东升、大江东、三光进行红色教育学习践行“新时代西畴精神”；参加红土地之歌演讲大赛；开展党员双报到，慰问社区困难群众5户；观看电影《九零后》；收听收看中国共产党成立100周年庆祝大会；到挂钩联系村开展学习习近平总书记“七一”讲话宣讲活动；完成党史学习教育专题组织生活会，结合我局实际，推出“我为群众办实事”16件，于10月底全部完成，获县委党史学习教育巡回督查好评，获县委选树推送省、州模范机关（按时间节点要求，正在组织创建材料申报）。探索“党建+N”工作模式，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导，形成党组、内设机构、直属单位、党支部齐抓共管的“党建+N”工作机制，党建品牌巩固提升，保持4星级党支部，获得西畴县民族团结进步示范单位并推送州级，2名党员当选成为中国共产党西畴县委第十四次党代会代表。深入推进党风廉政建设和反腐败工作，认真落实领导班子主体责任、党组书记第一责任、班子成员“一岗双责”和监督责任，坚持把抓好党风廉政建设和反腐败工作作为全面推进工作创新、突破瓶颈和保障稳定的重要抓手，不断加强党员干部作风建设，提高队伍素质作为重要工作内容，获得县委2021年度党风廉政建设考核组的好评（考核结果尚未公布）。

2.扎实做好气象防灾减灾及气象服务工作。气象灾害综合风险普查工作有序开展，按照县普查办公室工作要求，编制方案，充实人员，落实资金，已进入成灾因子调查阶段。积极推进人工影响天气工作，完成三光人影固定作业点建设方案上报，纳入省局2022年建点计划。气象服务有提升，经合内响应，外联动工作机制，严格执行领导带班24小时值守班制度，预报员及时发布预警预报，主要领导靠前指挥重要天气过程，共发布190次预警信号，天气周报49期、春运天气专报15期、森林防火专报15期、气候预测17期、重要天气预报21期，向县委县政府主要领导汇报雨情汛情3次，与自然资源规划局联合发布《地质灾害气象风险预警》24期，发布各类预警信息29163条预警服务短信，取得了显著的经济和社会效益，获得县委县政府和相关部门的一致好评以及县政府分管领导到我局调研时对气象服务工作的认可和充分肯定。建成大吉厂君源蔬菜基地生态气象观测站；配合省局灾害防御中心完成兵守农村防雷示范项目建设；完成4家气象科技服务合同；完成那兴高速路5个搅拌站、铁塔公司12座通信基站防雷设施检测服务合同。

3.气象现代化水平显著提升。截止当前，大监站业务可用性为99.51%，到报及时率为99.61%，10个区域站平均业务可用性为98.33%，平均到报及时率为99.33%，其中国家考核站兴街站业务可用性99.58%，到报及时率99.58%。完成观测设备检修更换和升级改造，完成土壤观测设备安装前期准备工作。

4.抓实安全生产工作。制定了《2021年西畴县气象局安全生产目标责任书》，与各科室负责人、各干部职工层层签订，确保工作落到实处。局领导高度重视安全生产工作，开展安全生产警示教育2次，引导全体工作人员充分认识安全生产形势的严峻性、复杂性、突发性，进一步强化责任意识，牢固树立安全发展理念。更新完善了“西畴县防雷安全监管重点单位清单”，协调县应急管理局联合开展了气象防雷安全生产专项检查工作，以现场查看、调阅资料等方式对全县31家易燃易爆危险场所开展防雷安全检查，抽取了部分企业开展了“回头看”，进一步落实行业监管责任和涉及企事业单位的防雷安全生产主体责任，有效降低了气象灾害发生的风险，进一步遏制了因气象灾害导致的安全事故发生，安全监管全覆盖进一步完善。

5.做好气象科普宣传工作。积极开展了“三月法治宣传月”、“3•23世界气象日”、“学雷锋志愿服务月”、“5月科技宣传周”、“6月安全生产月”等宣传活动，组织开展的“共筑安全防线”气象防灾减灾科普志愿服务项目被西畴县列入优秀文明实践项目并推送州级。

6.统筹推进疫情防控，抓好“爱国卫生”专项行动，助力西畴“美丽县城”建设。严格落实“外防输入、内防反弹”要求和各项防控措施，推进“爱国卫生”7个专项行动网格化管理、抓实健康教育、毒饵站、控烟等爱卫工作，开展每周巡逻检查，每月最后一周五大扫除活动；坚持干部职工工间躁，提升干部职工身体素质。

7.巩固好脱贫攻坚工作，助力有效衔接乡村振兴。坚持把有效衔接乡村振兴作为首要政治任务，继续派驻1名工作队员，今年以来为定点帮扶村解决办公经费1万余元，为乡村振兴奠定良好基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有13人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障5人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入80.06万元，其中：一般公共预算60.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入20.0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加9.67万元，增长13.74%，主要原因分析：一是人工影响天气作业专项经费15.0万元，在本年度未纳入财政预算；二是本年度新建西畴县兴街镇三光固定人工影响作业点1个，争取上级补助资金20.0万元；三是新进1名在职在编工作人员，导致人员经费资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入80.06万元，其中:本年收入80.06万元，上年结转收入0.0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款60.06万元，政府性基金预算财政拨款0.0万元，国有资本经营收益财政拨款0.0万元。

与上年对比增加9.67万元，增长13.74%，主要原因分析：一是人工影响天气作业专项经费15.0万元，在本年度未纳入财政预算；二是本年度新建西畴县兴街镇三光固定人工影响作业点1个，争取上级补助资金20.0万元；三是新进1名在职在编工作人员，导致人员经费资金增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出80.06万元。财政拨款安排支出80.06万元，其中：基本支出60.06万元，与上年对比增加13.67万元，增长29.46%，主要原因分析：一是5名临聘人员的工资9.0万元，调整了上年度本单位财务人员的填报错误，在本年度做在了一般财政支出；二是新进1名在职在编工作人员，导致人员经费资金增加。项目支出20万元，与上年对比减少4万元，下降16.67%，主要原因分析：一是人工影响天气作业专项经费15.0万元，在本年度未纳入财政预算；二是5名临聘人员的工资9.0万元，调整了上年度本单位财务人员的填报错误，在本年度做在了一般财政支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出9.61万元（基本支出9.61万元，项目支出0万元）。其中2080502事业单位离退休费支出9.5万元，主要用于退休人员退休费和公用经费支出；2089999其他社会保障和就业支出0.11万元，主要用于缴纳失业保险的支出。

2.220自然资源海洋气象等支出70.45万元（基本支出50.45万元，项目支出20万元）。其中2200501行政运行23.58万元，主要用于参公人员经费和办公经费开支；2200504气象事业机构17.87万元，主要用于事业人员经费和办公经费开支；2200509气象服务支出29万元，主要用于临聘人员工资支出和兴街三光片区固定作业点建设。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30102津贴补贴22.79万元（其中：基本支出22.79万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资13.86万元（其中：基本支出13.86万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出9.0万元（其中：基本支出9.0万元，项目支出0万元）。

30201办公费3.02万元（其中：基本支出3.02万元，项目支出0万元）。

30206电费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）。

30205水费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.0万元）。

30218专用材料费20万元（其中：基本支出0.0万元，项目支出20万元）。

30231公务用车运行维护费3.0万元（其中：基本支出3.0万元，项目支出0万元）。

30302退休费6.38万元（其中：基本支出6.38万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

西畴县气象局2022年部门预算无与中央配套部门对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

西畴县气象局2022年部门预算无与省级配套部门对下专项转移支付事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

西畴县气象局2022年部门预算无按既定政策标准测算补助部门对下专项转移支付事项。

（四）经济社会事业发展事项

西畴县气象局2022年部门预算无经济社会事业发展县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县气象部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.30万元，较上年减少0.03万元，下降0.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县气象部门2022年因公出国（境）费预算为0.0万元，较上年增加0.0万元，增长0.0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县气象部门2022年公务接待费预算为1.44万元，较上年减少0.01万元，下降0.69%，国内公务接待批次为22次，共计接待80人次。

减少原因：落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少了公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县气象部门2022年公务用车购置及运行维护费为3.86万元，较上年减少0.02万元，下降0.5%。其中：公务用车购置费0.0万元，较上年增加0.0万元，增长0.0%；公务用车运行维护费3.86万元，较上年减少0.02万元，下降0.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：落实厉行节约有关规定,切实严格落实公务用车规定,减少了公务用车运行维护费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县气象部门2022年机关运行经费安排4.8万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加0.6万元，其中：办公费增加0.6万元，增加原因是人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西畴县气象部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。西畴县气象局国有资产属于上级部门统一管理，由上级主管部门填报并公示。

（四）其他说明

1.因西畴县气象局无项目支出绩效目标（另文下达）预算，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县气象局无政府性基金预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县气象局无政府采购预算，故《12.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县气象局无部门政府购买服务预算，故《13.部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县气象局无对下转移支付预算，故《14.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县气象局对下转移支付绩效目标预算，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

7.因西畴县气象局无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

8.因西畴县气象局无本级财政项目支出预算，故《17.部门整体支出绩效目标表》无数据，因此公开空表。

西畴县气象局20220304032524429.xlsx

监督索引号53262300463100111