监督索引号53262300432800000

目录

第一部分 西畴县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县乡村振兴局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定乡村振兴战略规划和政策措施并组织实施。

2.承担乡村振兴巩固衔接资金管理的责任。会同有关部门拟订乡村振兴资金使用分配方案，指导、检查和监督乡村振兴巩固衔接资金的使用；负责乡村振兴开发的统计及其监督。

3.负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后乡村振兴、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊困难群体和区域乡村振兴项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

4.负责组织、统筹、协调信贷工作，引导、扶持乡村振兴龙头企业，促进贫困地区产业发展。

5.负责指导财政乡村振兴巩固衔接资金安排的贫困地区劳动力转移培训。

6.负责组织、协调和指导乡村振兴开发工作。

7.负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

8.负责协调中央和省级机关企事业单位定点乡村振兴工作；负责指导、协调和管理县级机关企事业单位、省、州驻西单位、驻西部队定点乡村振兴工作；组织、动员社会各界广泛参与乡村振兴开发工作，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调外资乡村振兴项目，组织开展对外交流与合作。

9.负责统筹协调对口帮扶和经济社会合作相关工作；负责协调、指导各乡（镇）和有关部门对口帮扶合作的有关工作。

10.负责全县乡村振兴成果的统计、上报等工作；指导乡（镇）做好贫困监测系统维护及更新等工作。

11承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、人事财务股、督查考评股、项目规划管理股、社会帮扶协作股。所属事业单位1个，分别是：

1.西畴县乡村振兴规划管理中心

（三）重点工作概述

围绕目标任务，2022年县乡村振兴局主要抓好以下工作：

一是认真拟定乡村振兴开发战略规划和政策措施，制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后乡村振兴、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊困难群体和区域乡村振兴项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理，为广大的贫困户脱贫致富创造了条件；二是积极组织、统筹、协调信贷扶持工作，引导、扶持乡村振兴龙头企业，促进贫困地区产业发展，组织、协调和指导革命老区开发建设工作、乡村振兴开发工作、乡村振兴资金安排的贫困地区劳动力转移培训和县级机关企事业单位、省、州驻西单位、驻西部队定点乡村振兴工作，为乡村振兴攻坚工作打下了坚实的基础；三是会同有关部门拟订乡村振兴资金使用分配方案，指导、检查和监督乡村振兴资金的使用，协调中央和省级机关企事业单位定点乡村振兴工作，组织、动员社会各界广泛参与乡村振兴开发工作，促进贫困地区社会事业发展；四是密切联系、协调外资乡村振兴项目，组织开展对外交流与合作，统筹协调对口帮扶和经济社会合作相关工作；五是认真协调、指导各乡（镇）和有关部门对口帮扶合作的有关工作，做好乡村振兴成果的统计、上报等工作，耐心指导乡（镇）做好贫困监测系统维护及更新等工作，并承办好县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入288.27万元，其中：一般公共预算288.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算收入3335.68万元对比，减少3047.41万元，减少91%，减少的主要原因有两个方面：一是2021年有项目预算收入3025.6万元，2022年无项目预算收入；二是财政供养人员比上年减少，工资、五险等相应费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 288.27万元，其中:本年收入 288.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 288.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款预算收入3335.68万元对比，减少3047.41万元，减少91%，减少的主要原因有两个方面：一是2021年有项目预算收入3025.6万元，2022年的项目预算收入为0；二是财政供养人员比上年减少，工资、五险等相应费用减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 288.27万元。财政拨款安排支出 288.27万元，其中：基本支出288.27万元，与上年基本支出预算数310.08万元对比减少了21.81万元，减少7%，减少的主要原因是财政供养人员比上年减少，工资、五险等相应费用减少；项目支出0万元，与上年对比减少3025.60万元，减少100%，减少的主要原因是县乡村振兴局2022年无项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19.73万元，主要用于人员经费19.37万元，公用经费0.36万元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.32万元，主要用于人员经费3.26万元，公用经费0.06万元。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.81万元，主要用于人员经费25.81万元。

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.52万元，主要用于人员经费0.52万元。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.45万元，主要用于人员经费9.45万元。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.68万元，主要用于单人员经费6.68万元。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.54万元，主要用于人员经费1.54万元。

8.农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-行政运行129.02万元，主要用于人员经费和公用经费129.02万元。

9.农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-事业运行73.57万元，主要用于人员经费和公用经费73.57万元。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.63万元，主要用于人员经费18.63万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本工资73.15万元（其中：基本支出73.15万元，项目支出0万元）。

津贴补贴63.54万元（其中：基本支出63.54万元，项目支出0万元）。

奖金6.1万元（其中：基本支出6.1万元，项目支出0万元）。

绩效工资31.26万元（其中：基本支出31.26万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费25.81万元（其中：基本支出25.81万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费16.13万元（其中：基本支出16.13万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费2.06万元（其中：基本支出2.06万元，项目支出0万元）。

住房公积金18.63万元（其中：基本支出18.63万元，项目支出0万元）。

办公费3.57万元（其中：基本支出3.57万元，项目支出0万元）。

差旅费2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）。

公务接待费4.05万元（其中：基本支出4.05万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

劳务费2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）。

工会经费3.23万元（其中：基本支出3.23万元，项目支出0万元）。

其他交通费用10.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出0万元）。

退休费22.62万元（其中：基本支出22.62万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年县乡村振兴局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年县乡村振兴局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年县乡村振兴局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.05万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

西畴县乡村振兴局2022年公务接待费预算为4.05万元，与上年对比，无增减变化。国内公务接待批次为70次，共计接待680人次。

增减变化原因：与上年对比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年对比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆(1辆为老促会用车，老促会机构设置于我单位)。

增减变化原因：与上年对比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

8.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

11.乡村振兴：乡村振兴战略坚持农业农村优先发展，目标是按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。按照中共十九大提出的决胜全面建成小康社会、分两个阶段实现第二个百年奋斗目标的战略安排，2017年中央农村工作会议明确了实施乡村振兴战略的目标任务：2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成；2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县乡村振兴局2022年机关运行经费安排28.97万元，与上年30.44万元对比减少了1.47万元，下降4%，减少的主要原因是：一是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求。二是2022年人员减少，相关的办公耗材等事项有所减少，所以相关费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西畴县乡村振兴局资产总额42169.87万元，其中，流动资产313.45万元，固定资产17.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程41838.97万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少44.94万元，其中：固定资产减少28.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）公开表中空表的情况

1.因西畴县乡村振兴局无项目支出预算，故《8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县乡村振兴局无项目支出绩效目标，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县乡村振兴局无政府性基金预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。12.部门政府采购预算表

4.因西畴县乡村振兴局无部门政府采购预算，故《12.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县乡村振兴局无部门政府购买服务预算，故《13.部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县乡村振兴局无省对下转移支付预算，故《14.省对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

7.因西畴县乡村振兴局无省对下转移支付绩效目标，故《15.省对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

8.因西畴县乡村振兴局无新增资产配置，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

西畴县乡村振兴局.xls

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