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目录

第一部分 西畴县柏林乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县柏林乡2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县柏林乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保障农村集体经济组织应有的自主权。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

柏林乡党政机关共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属事业单位设置共7个，分别为：

1.西畴县柏林乡农业综合服务中心

2.西畴县柏林乡文化和旅游广播电视服务中心

3.西畴县柏林乡国土和村镇规划建设服务中心

4.西畴县柏林乡社会保障服务中心

5.西畴县柏林乡财政所

6.西畴县柏林乡应急服务中心

7.西畴县柏林乡综合执法队

（三）重点工作概述

1.打好脱贫攻坚战，巩固提升扶贫成果。

2.大力发展现代农业，促进农民增产增收。

3.突出项目支撑，提升经济社会发展。

4.科学规划乡村发展，努力建设美丽宜居乡镇。

5.突出生态农业，加快绿色家园建设。

6.统筹发展社会事业，促进社会和谐发展。

7.在依法行政上求突破，打造诚信政府。

8.做好疫情防控经工作。

9.做好安全生产隐患排查及常规检查工作。

10.做好矛盾调解的排查及化解工作。

11.省级卫生乡创建工作。

二、预算单位基本情况

柏林乡编制2022年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位1个；事业单位3个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制23人，参公管理编制6人，事业编制33人。在职实有67人，其中： 财政全额保障50人（行政人员15人，参公管理人员3人，事业人员32人），财政差额补助17人（村委会人员），财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入921.6万元，其中：一般公共预算921.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年的782.28万元相比，部门财政总收入增加139.32万元，上升了17.8%，增加的原因是因为单位人员较上年增加，所以相应预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入921.6万元，其中:本年收入921.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款921.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年的782.28万元相比，部门财政拨款收入增加139.32万元，上升了17.8%，增加的原因是因为单位人员较上年增加，所以相应预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出921.6万元。财政拨款安排支出 921.6万元，其中：基本支出899.71万元，与2021年的741.59万元对比增加了158.12万元，增加了21.3%，主要原因是因为单位人员较上年增加，所以相应基本支出预算增加；项目支出21.89万元，与2021年的40.69万元对比减少了18.8万元，减少了46.2%，主要原因是2022年村委会工作经费及村小组工作经费未单独做项目，而是由系统根据村委会及村小组数量自动测算经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目细化：

1、西畴县柏林乡人民政府按功能科目支出情况如下：

（1）一般公共服务支出216.47万元，其中：2010102行政运行3万元， 2010107人大代表履职能力提升4.8万元，2010108代表工作3.11万元，2010202一般行政管理事务1万元，2010301行政运行113.69万元，2010302一般行政管理事务3万元，2010350事业运行81.79万元，2011102一般行政管理事务5.1万元，2013102一般行政管理事务0.98万元，主要用于行政机关事业人员工资及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）社会保障和就业支出67.74万元，其中：2080501行政单位离退休42.28万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.21万元， 2080801死亡抚恤2.68万元，2081199其他残疾人事业支出1.08万元，2089999其他社会保障和就业支出0.49万元.主要用于单位内部养老保险、工伤生育保险及离退休人员工资等支出。

（3）卫生健康支出15.59万元，其中:2100799其他计划生育事务支出0.72万元，2101101行政单位医疗6.66万元，2101102事业单位医疗6.59万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.62万元。主要用于单位行政单位医疗、事业单位医疗补助保险的支出。

（4）城乡社区支出6万元，其中:2120501 城乡社区环境卫生6万元，主要用于柏林乡街道垃圾清运费。

（5）农林水支出9.25万元，其中:2130705对村民委员会和村党支部的补助9.25万元，主要用于村委会综治专干人员工资支出。

（6）住房保障支出15.37万元，2210201住房公积金15.37万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

2、西畴县柏林乡党委按功能科目支出情况如下：

（1）一般公共服务支出73.91万元，其中:2013101行政运行73.91万元，主要用于行政机关事业人员工资及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）社会保障和就业支出8.08万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.08万元，主要用于单位内部养老保险缴费支出。

（3）卫生健康支出5.41万元，其中：2101101行政单位医疗5.05万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于单位行政单位医疗补助的支出。

（4）住房保障支出5.83万元，2210201住房公积金5.83万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

3、西畴县柏林乡村民委员会按功能科目支出情况如下：

农林水支出181.02万元，其中： 2130705对村民委员会和村党支部的补助60.8万元；2130706对村集体经济组织的补助120.22万元。主要用于村委会及村小组工作人员生活补贴及运转公用经费。

4、西畴县柏林乡文化站按功能科目支出情况如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出15.96万元，其中:2070109群众文化15.96万元，主要用于行政机关事业人员工资及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）社会保障和就业支出2.17万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.07万元，2089999  其他社会保障和就业支出0.1万元，主要用于单位内部养老保险缴费及其他社会保险类缴费支出。

（3）卫生健康支出1.42万元，其中：2101102事业单位医疗1.29万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.13万元，主要用于单位行政单位医疗补助的支出。

（4）住房保障支出1.5万元，2210201住房公积金1.5万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

5、西畴县柏林乡社会保障服务中心按功能科目支出情况如下：

（1）社会保障和就业支出56.33万元，其中：2080109社会保险经办机构49.57万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.46万元，2089999其他社会保障和就业支出0.3万元，主要用于社保部门人员工资、工作经费及单位内部养老保险、工伤生育保险缴费支出。

（2）卫生健康支出4.44万元，其中：2101102事业单位医疗4.04万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.4万元，主要用于单位事业单位医疗补助的支出。

（3）住房保障支出4.68万元，2210201住房公积金4.68万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

6、西畴县柏林乡农业综合服务中心按功能科目支出情况如下：

（1）社会保障和就业支出33.59万元，其中：2080502事业单位离退休16.26万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.55万元，2089999其他社会保障和就业支出0.78万元，主要用于单位内部养老保险、工伤生育保险缴费及离退休人员工资等支出。

（2）卫生健康支出11.52万元，其中：2101102事业单位医疗10.35万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.17万元，主要用于单位事业单位医疗补助保险的支出。

（3）农林水支出129.66万元，2130104事业运行129.66万元，主要用于农业综合服务中心工资及日常运行的经费支出。

（4）住房保障支出11.97万元，2210201住房公积金11.97万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

7、 西畴县柏林乡财政所按功能科目支出情况如下：

（1）一般公共服务支出32.06万元，2010601行政运行32.06万元，主要用于行政机关事业单位人员工资支出及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）社会保障和就业支出6.73万元，其中：2080501行政单位离退休3.25万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.48万元，主要用于单位内部养老保险及离退休人员工资等支出。

（3）卫生健康支出2.38万元，其中：2101101行政单位医疗2.18万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.2万元，主要用于单位行政单位医疗补助保险的支出。

（4）住房保障支出2.52万元，2210201住房公积金2.52万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

按经济科目分组（其中：基本支出899.71万元，项目支出21.89万元）。

基本工资151.75万元（其中：基本支出151.75万元）。

津贴补贴142.49万元（其中：基本支出142.49万元）。

奖金12.65万元（其中：基本支出12.65万元）。

绩效工资110.25万元（其中：基本支出110.25万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费57.85万元（其中：基本支出57.85万元）。

职工基本医疗保险缴费36.16万元（其中：基本支出36.16万元）。

其他社会保障缴费5.54万元（其中：基本支出5.54万元）。

住房公积金41.87万元（其中：基本支出41.87万元）。

办公费44.19万元（其中：基本支出36.1万元，项目支出8.09万元）。

水费2.6万元（其中：基本支出2.6万元）。

电费5.15万元（其中：基本支出5.15万元）。

邮电费4.85万元（其中：基本支出4.85万元）。

差旅费4.41万元（其中：基本支出4.41万元）。

会议费3万元（其中：项目支出3万元）。

培训费0.21万元（其中：基本支出0.21万元）。

公务接待费12.42万元（其中：基本支出12.42万元）。

劳务费7.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出6万元）。

工会经费7.23万元（其中：基本支出7.23万元）。

公务用车运行维护费15万元（其中：基本支出15万元）。

其他交通费用16.2万元（其中：基本支出16.2万元）。

退休费60.65万元（其中：基本支出60.65万元）。

生活补助180.03万元（其中：基本支出175.23元，项目支出4.8万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

柏林乡无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

柏林乡无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展实行

柏林乡无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.66万元，其中：政府采购货物预算1.66万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

柏林乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.42万元，较上年减少0.01万元，下降0.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

柏林乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

柏林乡2022年公务接待费预算为12.42万元，较上年减少0.01万元，下降了0.08%，国内公务接待批次为124次，共计接待1325人次。

2022年公务接待费下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

柏林乡2022年公务用车购置及运行维护费为15万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费15万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

持平的主要原因是乡镇工作中有很多需要入村的工作，扶贫工作等任务重时间紧，公车使用频率高，公务用车购置及运行费无法压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

柏林乡重点项目有：县乡人大代表活动经费、人大主席团工作经费、人大代表联络站工作经费、政协联络站工作经费、无固定收入人大代表履职经费、党代表活动经费、会议费、垃圾清运费。

重点项目预算绩效目标情况：按照绩效目标评价指标衡量绩效目标的完成程度，分析项目支出的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，提高财政资金的使用效益。评价项目资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，完善资金管理办法，提高资金管理水平和资金的使用效率，努力加快柏林乡发展步伐。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

柏林乡2022年机关运行经费安排122.36万元，与2021年108.99万元相比增加了13.37万元，增加了12.26%，增加的主要原因一是2022年人员与2021年相比有所增加，预算基数变大，相关运行费用分配较2021年有所增加。

2022年机关运行经费安排包括：办公费44.19万元，水费2.6万元，电费5.15万元，邮电费4.85万元，差旅费4.41万元，会议费3万元，培训费0.21万元，公务接待12.42万元，劳务费7.1万元，工会经费7.23万元，公务用车运行维护费15万元，其他交通费用16.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，柏林乡资产总额988.53万元，其中，流动资产502.4万元，固定资产485.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.03万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少404.89万元，其中固定资产增加41.55万元，无形资产减少0.26万元，流动资产减少446.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53262303000600111