监督索引号53262303000200000

目录

   第一部分 西畴县蚌谷乡2022年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    二、预算单位基本情况

    三、预算单位收入情况

    四、预算单位支出情况

    五、省对下专项转移支付情况

    六、政府采购预算情况

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    八、重点项目预算绩效目标情况

     九、其他公开信息

第二部分 蚌谷乡2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县蚌谷乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常政务、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、政策法规、政务公开等职责，负责乡“为民服务中心”（农民服务站）的日常工作职责，承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、应急、农民负担监督等职责；承担人力资源和社会保障、民政、残联、市场监管、卫生健康、教育、文化旅游、广播电视等职责；承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；承担本乡贫困群众生产生活条件改善、产业建设、灾后扶贫及贫困村整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；承担统筹、协调本乡信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；承担组织实施、协调和指导易地扶贫开发、革命老区开发及协助县级有关部门的扶贫项目实施、扶贫统计等职责；承担农业、林草、水利、农业机械、畜牧兽医等技术服务性工作，承担宣传、文化、旅游、广播电视和群众性体育活动和相关设施维护等服务性工作；承担农村土地开发和利用、乡村规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、乡村公用设施维护等服务性工作，承担人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，城乡居民基本养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障、医疗保障等服务性工作，贯彻落实应急管理有关法律法规及方针政策，承担辖区内安全生产、交通运输、应急救援、地质灾害、森林防火、防灾减灾、救灾等应急救援服务性工作，按照有关法律法规规定和县级行政机关授权，承担辖区范围内综合执法工作，行使村镇管理、住房建设、卫生健康、自然资源、农业农村、林草、文化旅游等职责内的执法工作，参与县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督；贯彻落实国家和省、州、县财政有关法律法规及方针政策，承担辖区财政预决算编制，受乡人民政府委托，向乡人民代表大会报告财政预算和执行情况，承担惠农政策资金兑付管理、村级财务代管、财政资金收支监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）机构设置情况

蚌谷乡党政机关共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属事业单位设置共7个，分别是：

1.西畴县蚌谷乡农业综合服务中心

2.西畴县蚌谷乡文化和旅游广播电视服务中心

3.西畴县蚌谷乡国土和村镇规划建设服务中心

4.西畴县蚌谷乡社会保障服务中心

5.西畴县蚌谷乡财政所

6.西畴县蚌谷乡应急服务中心

7.西畴县蚌谷乡综合执法队

（三）重点工作概述

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，团结和带领全乡党员群众，众志成城、苦干实干，坚持新发展理念，大力弘扬践行“西畴精神”，统筹推进疫情防控和经济社会发展，较好地完成了乡第十七届人民代表大会确定的各项目标任务。完成地区生产总值2.13亿元，同比增长10.08%；农村居民家庭人均可支配收入1.07万元，同比增长10.23%；城镇居民家庭人均可支配收入1.75万元，同比增长10%；完成规模以上固定资产投资0.17亿元，同比增长10.25%；年末全乡存款余额达1.79亿元，贷款余额达1.09亿元。

1.苦干实干、攻坚克难，脱贫攻坚取得全面胜利。按照“两不愁三保障”总体要求，紧盯脱贫退出指标补齐各项短板，全乡7个贫困村全部脱贫出列，674户2452人建档立卡贫困人口全面实现脱贫，贫困发生率从12.6%下降到0，顺利通过省级评估、国家复核、国务院扶贫办督查考核。一是发展产业促脱贫。引进君源进出口贸易有限公司在大寨片区建成标准化蔬菜种植基地1264亩，实现蔬菜年产量1.8万吨，实现产值300余万元；种植三七、重楼、苦参等中药材4313.5亩，实现产量873.3吨、产值0.58亿元；在噜啦、新发寨、加保、龙潭等发展巴西菇产业，实现产值700万元；在程家坡发展蜜蜂养殖、吴茱萸种植，带动贫困群众增收150万元以上。完成木者、龙正、大吉厂25个村小组4964亩核桃提质增效改造，累计发展甘蔗种植7060亩，烤烟种植4013亩。全乡出栏肉牛3893头、生猪1.17万头、鸡0.35亿只，完成农作物播种面积6.69万亩，粮食年产量达1200万公斤。二是易地搬迁促脱贫。累计投入资金0.64亿元实施农村危房改造3038户，易地扶贫搬迁76户。制定完善后续帮扶措施，采取合作入股、务工增收等方式，因户施策解决搬迁群众就学、就医、就业等突出问题。三是教育帮扶促脱贫。落实教育扶贫政策，实施学前教育资助75户81人，高中、中专以上资助82户96人，全乡义务教育阶段适龄学生无辍学学生。小学毛入学率达100%，初中毛入学率达100%。四是生态补偿促脱贫。扶持档卡户实施新一轮退耕还林共528户1910亩。发展生态公益林7.68万亩，兑现生态补偿资金10.65万元。累计聘请94名档卡户为生态护林员，每年发放护林员劳务补助75.2万元。五是社会保障兜底促脱贫。实现档卡户人口新农合、养老保险参合率100%和家庭医生签约全覆盖，加大“四重保障”力度，45、48疾病患者195户226人全部得到救治，23类36种大病患者128户135人全部得到救治。报销档卡户首诊及符合转诊转院2702人0.1亿元，报销比例达90%。完善城乡低保救济机制，实行动态管理，全乡共有城市低保208户245人、农村低保1035户2035人，兑现民政保障资金0.09亿元。同时，积极争取省、州、县挂包帮单位倾力帮扶，累计下派驻村干部127人，投入帮扶资金0.03亿元。

2.团结协作、众志成城，疫情防控取得显著成效。坚持人民至上、生命至上，围绕“内防反弹、外防输入”的目标，党员干部带头，全民参与，采取严格执行政策、系统制定措施、精准压实责任，建立健全“乡包村、村包组、网格包到户”疫情防控网络。12名党员干部长期驻守边境县和龙正卡点，累计排查车辆8.8万辆20.4万人，对1名确诊或疑似密切接触者实行居家监测。全力构建指挥体系，制定应急预案，组建防控队伍，动员社会各方力量积极参与，全乡累计接收社会各界捐款、捐物折合人民币10余万元聚力抗疫，为坚决打赢疫情防控的人民战争提供了有力保障。同时，有序推进新冠疫苗接种工作，实现“应接尽接”“愿接尽接”，构筑了有效全民免疫屏障。

3.提档增速、全力推动，基础设施建设不断完善。坚持把项目建设作为加快发展的“牛鼻子”，全力以赴补短板强弱项，发展基础更加牢固。交通条件发生巨变。投入0.75亿元完成进村道路硬化129条144公里，率先实现全乡进村公路100%硬化。水利设施全面提升。投入资金0.19亿元安装饮水管道46.5公里，新建维修小水窖8215件，实现全乡190个村小组5552户人畜饮水安全“双保障”；建成集镇净水处理厂1座；农田水利基础设施建设总投资达0.11亿元，抗旱保收能力有效提升。产业设施全面推进。累计争取项目资金共计0.29亿元，先后建成大寨规模化蔬菜种植基地1264亩、龙正现代化钢架大棚115个、长箐中草药材种植基地560余亩，龙正嫩妖妖豆腐厂建成投产，蚌谷村陡坎万头生猪养殖厂、大吉厂片区蔬菜基地基础设施建设项目基本完工，摸石谷“西畴精神”展览馆、龙正川洞旅游观光接待中心投入运营。电力通讯保障有力。全乡190个村小组通380伏动力电全覆盖，建设移动通讯发射塔18个，7个村委会均实现移动4G信号全覆盖、光纤宽带覆盖率100%、广播电视覆盖率100%，电子商务稳步推进，信息化条件下的农村生产生活和经济社会发展更加便捷、高效。同时，乡级公益性公墓完工投入使用，社保便民服务中心，湾子寨集中安置点，大寨村小组产业道路，无害化卫生公厕、户厕等民生项目稳步推进。

4.坚守底线、狠抓治理，生态文明建设持续发力。坚决贯彻习近平生态文明思想，努力践行“两山”理念，守住蚌谷的蓝天、青山、绿水、净土。抓实中央、省生态环境保护督察反馈意见整改工作，龙正马鞍山等反馈问题得到全面整改治理。完成全国污染源普查，空气、水、土壤、重点污染源等考核指标达标率100%，无环境污染事件发生。全面落实“河长制”，全面推进“林长制”，绿色发展深入人心。累计聘请生态护林员372人次，实施退耕还林1.1万亩，稳固抓好7.71万亩公益林管护工作，森林覆盖率达57.39%。依法拆除违法占用永久基本农田建房4件，坚决遏制耕地“非农化”。爱国卫生“七个专项行动”持续巩固，合理配置环卫设施及垃圾清运车辆，实现农村垃圾100%有效清运，无害化处理率达100%。2019年被评为省级卫生乡。

5.不忘初心、为民务实，民生福祉保障更有力度。始终坚持把保障和改善民生作为第一要务，全力推进各项社会事业全面发展。教育事业优先发展。投入资金0.29亿元，完成5所学校的校舍、运动场、绿化、功能室等硬件设施建设，实现因生因校办好特色教育。新建“山村幼儿园”2所，解决96名儿童入园难问题，全乡适龄学生九年义务教育得到全面保障，全面落实各教育阶段政策补助，实现应补尽补。顺利通过国家义务教育均衡发展评估验收。医疗卫生全面提升。完成乡卫生院及7个村卫生室标准化建设，配备乡村医生22名、病床24张，设立“一站式结算”服务窗口，卫生服务体系不断完善。肺结核发病率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率等指标大幅下降。社会保障持续加大。推动社会保障提质扩面，落实社会救助政策，城乡低保、特困审批权限下放试点工作初见成效，累计发放城乡低保、五保供养、优抚对象等救助优抚金0.36亿元，实现“应助尽助”。养老保险和医疗保险参保率分别达到97%、95%。文体事业繁荣发展。组建农村文艺队伍15支240人，开展春节、三八妇女节、六一儿童节、九九敬老节、扫黑除恶、建党100周年等专题文艺汇演共78场次，组织参加全县中华人民共和国成立70周年唱红歌比赛，荣获优秀组织奖。乡党委政府机关、社保中心成功申报为州级文明单位，蚌谷乡成功申报为州级文明乡镇，全乡7个村委会均成功申报为州级文明村，河湾村小组保留省级文明村称号。

6.居安思危、严防严控，社会大局保持和谐稳定。始终保持强烈的忧患意识和责任意识，树牢底线思维，持续保持社会安定、人民安宁。纵深推进扫黑除恶专项斗争。全面摸底排查，深入挖掘涉黑涉恶线索，打击整治跨境违法犯罪、贩毒、辑枪治爆等专项行动常态化开展。持续推进民族团结示范点创建。成功创建大吉厂村委会、大寨村小组、达孟海子村小组、龙正村小组为州级民族团结进步示范点，龙正村委会、木者村委会创建为全国民族团结进步示范村，为西畴县成功创建为全国民族团结进步示范县奠定了坚实的基础。牢固蚌谷平安基础。坚持铁腕除隐患、护安全，牢牢守住安全生产底线，强化食品药品、道路交通等重点领域安全监管，安全生产稳中向好。健全完善社会矛盾调处机制和社会稳定风险评估机制，从源头上预防和减少群体性事件发生，积极排查调解矛盾纠纷，调解率达100%，未出现严重暴力、群体性事件，社会大局保持和谐稳定。持续推进法治宣传教育。全面推进“七五”普法和依法治乡工作，社会法治化水平不断增强，群众安全感和执法满意度不断提高。

7.从严履职、从实干事，政府自身建设不断加强。坚持以政府自身建设为关键，突出服务、责任、法治、廉洁四个重点，扎实开展“四风”问题整改，严格遵守中央八项规定精神，自觉增强廉洁自律意识。深入开展政府职能转变和机构改革，推行政府权力清单制度，规范用权，严以用权，透明用权。启动不动产登记制度改革，推进土地确权登记和农村产权制度改革。积极参与公车制度改革，规范公车管理使用，严格公务接待标准，实现公车运行费用和公务接待费用逐年下降。规范和公开涉农事项办理要求、流程和时限，“门难进、脸难看、事难办”的现象得到改善。便民服务中心建成投入使用，为民服务水平不断提高。认真落实县委、县政府和乡党委的决策部署，行政执行力不断提高。自觉接受乡人大的法律监督和工作监督，认真办理答复人大代表议案、建议，满意率达95.6%。全面推行政务、财务公开，广泛接受社会各界和人民群众的监督。

二、预算单位基本情况

蚌谷乡纳入2022年部门预算编制单位共7个，分别为西畴县蚌谷乡党委、西畴县蚌谷乡人民政府、西畴县蚌谷乡文化站、西畴县蚌谷乡社会保障服务中心、西畴县蚌谷乡农业综合服务中心、西畴县蚌谷乡村民委员会、西畴县蚌谷乡财政所。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位1个；事业单位3个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制28人，事业编制46人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政专户资金、单位资金保障0人，

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年蚌谷乡财务总收入1299.84万元，其中：一般公共预算1299.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加56.7万元，主要原因人员变动，本年末在职人员较上年度人员有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年蚌谷乡财政拨款收入1299.84万元，其中:本年收入1299.84万元，包含一般公共预算财政拨款1299.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元；上年结转收入0万元。

与上年对比增加56.7万元，主要原因人员变动，本年度末较上年度人员有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年蚌谷乡预算总支出1299.84万元。财政拨款安排支出1299.84万元，其中，基本支出1273.18万元，与上年对比增加103.4万元，主要原因人员变动，较上年度在职人员有所增加，基本支出预算增加；项目支出26.66万元，与上年对比减少46.7万元，主要原因：一是2022年预算中将部分专项经费纳入基本支出预算，二是2022年度减少了部分项目预算内容。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行4.7万元，主要用于人大主席团活动经费、人大代表联络站工作经费。

一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务2万元，主要用于人大主席团工作经费。

一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升5.88万元，主要用于无固定收入乡人大代表履职经费。

一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务1万元，主要用于政协开展工作及活动经费支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行169.85万元，主要用于行政人员工资福利支出、日常行政运行支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行82.44万元，主要用于事业人员工资福利支出、日常运行支出。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行43.45万元，主要用于参公单位人员工资福利支出、日常运行支出。

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行5.1万元，主要用于纪委监察专项运行支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行84.34万元，主要用于党委人员工资福利支出、日常运行支出。

文化旅游体育与传媒支出- 文化和旅游-群众文化33.26万元，主要用于文化和旅游广播电视服务中心人员工资、日常运行支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构64.94万元，主要用于社会保障服务中心工资福利、日常运行支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出74.88万元，主要用于行政单位退休支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休32.72万元，主要用于事业单位退休支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出76.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.1万元，主要用于抚恤人员遗属生活补助支出。

社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出2.52万元，主要用于残疾人员补助。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助2.22万元，主要用于工伤保险支出。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出1.78万元，主要用于生育保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.75万元，主要用于行政单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28.88万元，主要用于事业单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.3万元，主要用于大病医疗保险等其他保险支出。

节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出8万元，主要用于乡政府驻地垃圾清运。

农林水支出-农业农村-事业运行177.17万元，主要用于事业单位工资福利、日常运转支出。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助148.47万元，主要用于村委人员生活补贴。

农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助167.75万元，主要用于村小组人员生活补贴。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金55.13万元，主要用于行政机关及事业单位为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

基本工资203.16万元，绩效工资137.89万元，奖金16.93万元，津贴补贴191.77万元，办公费79.49万元，差旅费6.8万元，电费2.5万元，水费0.49万元，会议费5.2万元，邮电费0.5万元，工会费9.53万元，培训费3.4万元，公务接待费2万元，其他交通费用22.38万元，其他商品和服务支出3.9万元，生活补助280.13万元，公车运行维护费15万元，退休费105.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费76.21万元，职工基本医疗保险缴费47.63万元，其他社会保障缴费7.53万元，住房公积金55.13万元，项目支出26.66万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我乡无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我乡无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我乡无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我乡2022年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蚌谷乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65.93万元，较上年增加35.82万元，增长118.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蚌谷乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年数相等，无变动。

（二）公务接待费

蚌谷乡2022年公务接待费预算为14.93万元，较上年减少0.18万元，下降1.18%，国内公务接待批次为320次，共计接待2490人次。

减少原因为贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，严格执行公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

蚌谷乡2022年公务用车购置及运行维护费为51万元，较上年增加36万元，增长240%。其中：公务用车购置费36万元，较上年增加36万元，增长100%；公务用车运行维护费15万元，与上年相等，无变动。预算购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长原因是蚌谷乡公务用车编制数3辆，2021年末公务用车保有量为1辆。2022年预算购置公务用车2辆共36万元，2021年无公务用车购置预算，公务用车购置费较上年增加36万元，公务用车运行维护费与去年相等，所以蚌谷乡2022年公务用车购置及运行维护费较上年增加36万元，增长240%。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.蚌谷2022年党代表活动经费1.08万元，保障党代表各项相关活动正常开展，全面提高党员自身素养。

2.蚌谷2022年会议费补助资金4万元，召开各种专题会议、大型会议，提高干部职工的思想素质；加大各项政策宣传的力度和强度，积极引导全乡干部职工全方位提升能力素养。

3.蚌谷2022垃圾清运补助资金8万元，主要用于保障政府所在地垃圾清运保障。

4.蚌谷2022人大代表联络站活动经费1万元，保障代表相关活动有有序进去，切实发挥各代表作用，维护人民群众的切身利益。

5.蚌谷2022年无固定收入乡人大代表履职经费5.88万元，保障无固定收入乡人大代表履职活动能够正常开展，让代表们能够更好地去服务群众，为农村发展做贡献。

6.蚌谷2022年县、乡人大代表活动经费3.7万元，进一步发挥代表作用，切实履行好监督职责。

7.蚌谷2022年人大主席团工作经费2万元，保障乡人大主席团相关活动正常开展，切实发挥人大在各项政府工作中的监督作用，切实维护群众利益。

8.蚌谷2022年政协联络站活动经费1万元，保障政协联络组相关活动能够正常开展，更好的对各项目实施、工作发挥监督作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蚌谷乡2022年机关运行经费安排119.28万元，与上年对比减少45.84万元，降低27.76%，增加主要原因:是2021年预算中将人大主席团工作经费、无固定收入代表履职经费、会议补助等其他专项经费纳入运行经费预算管理，2022年将人大主席团工作经费、无固定收入代表履职经费、会议补助费等其他保障类经费纳入项目预算管理，不在机关运行经费中显示。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，蚌谷乡人民政府资产总额700.03万元，其中，流动资产349.68万元，固定资产320.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产29.53万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少395.64万元，其中固定资产增加9.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.蚌谷乡2022年无项目支出绩效目标预算，因此《项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，公开空表。

2.蚌谷乡2022年无政府性基金预算支出预算，因此《政府性基金预算支出预算表》无数据，公开空表。

3.蚌谷乡2022年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表》无数据，公开空表。

4.蚌谷乡2022年无部门政府购买服务预算，故《部门政府购买服务预算表》无数据，公开空表。

5.蚌谷乡2022年无省对下转移支付绩效预算，故《省对下转移支付预算表》无数据，公开空表。

6.蚌谷乡2022年无省对下转移支付绩效预算，故《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

7.蚌谷乡2022年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，公开空表。

西畴县蚌谷乡20220307124329989.xlsx

监督索引号53262303000200111