监督索引号53262303000800000

目录

第一部分 西畴县董马乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县董马乡2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县董马乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

传达、贯彻、落实中央、省、市、地方等各级政府的各项政策、方针、法律法规和意见等。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。谋划实施乡域范围内的经济发展，山、水、林、田、路的建设，各行政村各项基础设施建设，及本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责各项社会事务报批工作，加强司法宣传和社会综合治理工作，对全乡人口实施计划生育管理；妥善处理社会救济与安抚工作、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。协调与引导派驻乡政府的一些机构，如国土、电信、电业、银行、医院、派出所等部门相应事务。

（二）机构设置情况

我乡编制2022年西畴县董马乡党政机关设置5个综合办公室。分别为：1.党政办公室；2.经济发展办公室；3.社会事务办公室；4.社会治安综合治理办公室；5.扶贫开发办公室。同时坚持政事分开和精简统一效能的原则，综合设置事业单位。分别为：1.西畴县董马乡农业综合服务中心；2.西畴县董马乡文化和旅游广播电视服务中心；3.西畴县董马乡国土和村镇规划建设服务中心；4.西畴县董马乡社会保障服务中心；5.西畴县董马乡财政所；6.西畴县董马乡应急服务中心；7.西畴县董马乡综合执法队。

（三）重点工作概述

1.强边固防，疫情防控慎终如始。深入贯彻习近平总书记“治国必先治边”的战略思想，选派民兵12人，驻村工作队员5人支援麻栗坡县，全力打好强边固防、疫情防控攻坚战。汇聚全乡力量，夜以继日、连续奋战，全民参与、群防群控，以村民小组为网格，开展拉网式宣传、网格化排查、“三非人员”管理和随访监测、健康码推广、明白卡张贴、疫苗接种等工作。设置常态化卡点3个，实行24小时值班制，累计投入1800余人次，排查车辆6.1万辆、人员13.4万人，牢牢守住入西、入董马防线。随时做好应急准备，组织区域性全员新冠肺炎核酸检测演练3次，参与人员达800余人。严格按照上级统一安排部署，深入宣传教育引导，组建医护工作专班逐户逐人开展义诊排查，切实落实便民惠民职责，累计完成24145针剂疫苗接种。强化返乡人员及中高风险地区人员管控力度，累计排查200余人次，有效阻断外来疫情输入。

2.乡村振兴持续发力。持续巩固脱贫攻坚成果，进一步落实“两不愁三保障”和饮水安全问题，深入推广使用“政府救助平台”，开展常态化动态监测，健全完善防止返贫监测预警和动态帮扶机制，消除72户返贫风险。精准扶持群众发展增收产业，做好特色产业提质增效，完成产业帮扶平台的“双绑”联结，通过“公司+合作社”“合作社+农户”的“双绑”的发展模式，以产业项目、产业基地、产业救助推进中药材、乌骨鸡、生猪、林果、腊肉加工等重点产业发展，完善企业与农民利益联结机制，提升“双绑”覆盖率，带动群众增收致富。想方设法解决传统种植业经济效益低的问题，在全乡试种鸢尾兰100余亩、烤烟100余亩、辣椒200余亩、紫薯400余亩、地参10亩，扩宽群众种植渠道，增加经济收入，有效解决董马农业产业发展基础薄弱现状。抓实春季动物防疫、非洲猪瘟防控工作，集中处置疑似非洲猪瘟病例8批次422头。紧紧围绕能繁母猪养殖、能繁母牛养殖，强化政策扶持，培育和壮大畜牧市场主体。紧紧围绕乡村振兴20字方针，积极申报争取项目26个，涉及项目资金9828万元，目前开工建设7个，投入资金300余万元。以化解社会矛盾为主线，以治理有效为目的，成立乡村组调解工作机构211个，选派工作人员442人，共受理各类矛盾纠纷113件，调处成功113件，调处成功率达到100%。移风易俗成效显著，深入开展移风易俗活动，大力宣传、倡导文明节俭办理婚丧嫁娶事宜，建立和完善“一约四会”机制，全乡203个村小组实现村规民约全覆盖，形成良好社会风气，教育引导群众争做依法守法新时代公民，推进了乡风文明建设落地生根。

3.生态发展理念进一步树牢。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，全面推动绿色低碳发展，改善生态环境质量，筑牢生态安全屏障，提高资源化利用效率，扎实推进“林长制”工作，抓牢抓实林业法律法规宣传和自查自纠、林木采伐管理、木材流通管理，认真组织实施新一轮退耕还林工作，完成全乡2014至2019年度新一轮退耕还林8600亩的补植补造工作，全乡106310亩生态公益林有效管护。推进“河长制”工作，全力做好防汛抗旱，实行24小时值班制度，加大董马乡水系连通工程进度，截至目前完成6个村入户管网铺设，1个村正进入收尾阶段，落实农村人畜饮水巩固提升工程，今年来新建小水窖5件，加盖8件，实施安全防护建设20件。全力完成各级环保督察整改工作，以农村环境综合整治活动为载体，全面治理农村秸秆焚烧、农用薄膜回收、农药包装处置，畜禽养殖资源化利用，坚决打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，污染防治取得阶段性成效。

4.乡村面貌焕然一新。以推进爱国卫生“七个专项行动”和巩固省级卫生乡为契机，以农村环境综合整治活动为载体，全力做好“七城创建”工作，利用多种宣传方式深入宣传引导，张贴海报156张，发放宣传册1000余份，开展宣讲活动30余次。强化集镇区域卫生保洁工作，实行划片负责，采取门前四包和定点人员管理长效机制，新建垃圾分类亭13座，及时清运垃圾，不断提升环境卫生管理水平；全乡203个村小组全部实现垃圾集中清运，乡村面貌进一步改观。扎实开展农村宅基地审批管理，农村乱占耕地建房整治工作，全乡共受理审批建房申请62件，共排查乱占耕地违法建房9件。

5.民生事业蒸蒸日上。以保障民生、兜住底线为原则，完善城乡低保、特困救济机制，实行动态管理，全年清退不符合城乡低保条件对象106人，清退不符合特困条件对象3人，落实新增城乡低保22人，特困救助对象32人；采集并录入留守儿童信息365人、困境儿童信息409人。落实就业政策，以提升劳动力能力素质为基础，扩宽就业渠道为目的，组织技能培训6期307人，引导性培训4期405人，设置公共服务岗位2批88人，“5分钱”工程保洁员217人，在保障就近就地务工的同时，鼓励引导外出务工，进一步提高人民收入水平。文化事业健康发展，组织庆祝建党100周年文艺汇演系列活动，开展文化下乡30余次，惠及群众6000余人，文化建设活动越加丰富。全力开展基本公共卫生服务，强化家庭医生签约服务，积极开展疫苗接种，进一步规范发热哨点、预检分诊、闭环管理机制，乡中心卫生院成功通过一级甲等医疗机构省级验收。防艾工作卓有成效，被州委州人民政府表彰为“防艾先进集体”。坚持教育优先发展，致力改善办学条件，严抓控辍保学，严格落实“两免一补”、营养餐改善计划等政策，着力提升教育质量，实现教育基本均衡向优质均衡发展；以继续推进民兵调整改革工作为抓手，以武装部规范化建设为重点，提高预征青年素质，向部队输送3名优秀在校大学生。

6.自身建设再上新台阶。以优化政务环境为保障，全面提升政府履职能力，着力推进依法行政。全面贯彻落实乡党委的决策部署，自觉接受乡人大及广大人民群众的监督。严格执行“三重一大”集体决策制度，规范政府权力运行，促进政府决策更加民主科学；落实党风廉政建设责任制，严格执行中央八项规定精神，严格控制“三公经费”支出。深入开展政府系统作风整治，不作为、乱作为、慢作为等问题整治效果明显。创新周一“88”学习法，推行“五学并行”，促使党史学习教育走深走实，开展为民办实事，提升党员干部主动为民服务意识，全年共开列清单131件，实践活动开列“五清单”290条，办结率100%。积极配合行政监察和审计监督，严肃处理违纪违法现象，干部干事和群众办事环境得到有效改善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位9个，包括乡人民政府、乡党委、农技站、畜牧站、林业站、水务站、财政所、社会保障服务中心、文化站；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个，分别为乡党委及乡政府；参公单位1个，为财政所；事业单位6个，分别为农技站、畜牧站、林业站、水务站、社会保障服务中心、文化站；部分供给单位1个，为村民委员会。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制28人，事业编制46人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中： 离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财政预算总收入 1317.7万元，其中：一般公共财政预算1317.7万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加66.03万元，增长5.28%。主要原因为行政运行项目调整。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1317.7万元，其中:本年收入1317.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1317.7万元（本级财力1317.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加66.03万元，增长5.28%。主要原因为行政运行项目调整。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1317.7万元。本级财力安排支出1317.7万元，其中，基本支出1286.1万元，与上年对比增加124.03万元，增加10.67%。主要原因为部分人员经费类支出增加；项目支出31.6万元，与上年对比减少58万元，减少64.73%，主要原因为部分经费类支出纳入基本支出。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行12.46万元，主要用于人大主席团活动经费、人大代表联络站工作经费、无固定收入乡人大代表履职经费、县、乡人大代表活动经费。

一般公共服务支出-政协事务 行政运行1万元，-主要用于乡政协联络站工作经费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务- 行政运行167.77万元，主要用于行政人员工资福利支出、日常行政运行支出、会议费、矿山维稳工作经费、政府驻地垃圾清运费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行57万元，主要用于事业人员工资福利支出、日常运行支出。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行51.6万元，主要用于参公单位人员工资福利支出、日常运行支出。

一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出5.1万元，主要用于日常运行支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行119.57万元，主要用于党委人员工资福利支出、日常运行支出及乡党代表活动经费。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化23.9万元，主要用于文化和旅游广播电视服务中心工资福利、日常运行支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构56.45万元，主要用于社会保障服务中心工资福利、日常运行支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休68.29万元，主要用于行政单位养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19.51万元，主要用于事业单位离退休支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出76.9万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.61万元，主要用于抚恤人员遗属生活补助支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出2.03万元，主要用于其他保险支出。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出1.68万元，主要用于生育保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.67万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27.4万元，主要用于事业单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.12万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

农林水支出-农业农村-事业运行199.51万元，主要用于事业工资福利、日常运转支出。

农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助4.38万元，主要用于村小组组长、支部书记生活补贴。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助274.35万元，主要用于村小组组长、支部书记生活补贴。

农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助63.77万元，主要用于村小组人员生活补贴。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金55.63万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资203.78万元（其中：基本支出203.78万元）。

津贴补贴201.42万元（其中：基本支出201.42万元）。

奖金16.98万元（其中：基本支出16.98万元）。

绩效工资131.16万元（其中：基本支出131.16万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费76.9万元（其中：基本支出76.9万元）。

其他对个人和家庭的补助0.36万元（其中：基本支出0.36万元）。

职工基本医疗保险缴费48.06万元（其中：基本支出48.06万元）。

其他社会保障缴费7.14万元（其中：基本支出7.14万元）。

生活补助303.25万元（其中：基本支出303.25万元）。

工会经费9.61万元（其中：基本支出9.61万元）。

住房公积金55.64万元（其中：基本支出55.64万元）。

办公费76.96万元（其中：基本支出76.96万元）。

水费0.75万元（其中：基本支出0.75万元）。

电费0.75万元（其中：基本支出0.75万元）。

差旅费2.4万元（其中：基本支出2.4万元）。

会议费2.05万元（其中：基本支出2.05万元）。

培训费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）。

公务接待费21.01万元（其中：基本支出21.01万元）。

公务用车运行维护费15万元（其中：基本支出15万元）。

其他交通费用25.2万元（其中：基本支出25.2万元）。

退休费86.18万元（其中：基本支出86.18万元）。

其他项目支出31.6万元（其中：项目支出31.6万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 我乡无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

  我乡无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我乡无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

董马乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.94万元，较上年减少0.46万元，下降1.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

董马乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年数相同。

（二）公务接待费

董马乡2022年公务接待费预算为15.94万元，较上年增减少0.46万元，下降2.8%，国内公务接待批次为350次，共计接待2800人次。

增减变化原因为贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，严格执行公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

董马乡2022年公务用车购置及运行维护费为15万元，与上年数相同。其中：公务用车购置费0元，与上年数相同；公务用车运行维护费15万元，与上年数相同。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2022年乡人大代表联络站活动经费。保障代表相关活动有有序进行，切实发挥各代表作用，维护人民群众的切身利益。

2.2022年乡人大主席团工作经费。保障乡人大主席团相关活动正常开展，切实发挥人大在各项政府工作中的监督作用，切实维护群众利益。

3.2022年乡政协联络站工作经费。保障政协联络组相关活动能够正常开展，更好的对各项目实施、工作发挥监督作用。

4.2022年会议经费。充分利用召开各种培训会，专题会议，大型会议，增强干部职工的文化理论知识，提高干部职工的思想素质；加大各项扶贫政策宣传的力度和强度，积极引导全乡干部职工全方位提升能力素养。

5.2022年县、乡人大代表活动经费。进一步发挥代表作用，切实履行好监督职责。

6.2022年乡党代表活动经费。保障党代表各项相关活动正常开展，全面提高党员自身素养。

7.2022年无固定收入乡人大代表履职经费。保障无固定收入乡人大代表履职活动能够正常开展，让代表们能够更好地去服务群众，为农村发展做贡献。

8.2022年矿山维稳工作经费。保障矿山工作正常有序开展，及时有效解决矿山开采和周边群众的矛盾问题，维护社会安定次序，提升群众满意度。

9.2022年政府驻地垃圾清运费。加强农村环境提升建设，保障乡政府驻地及周边环境保持干净清洁，提升受益群众满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

董马乡2022年机关运行经费安排120.42万元，较上年减少66.19万元，减少35.47%。

减少原因为：一是是2021年预算中将人大主席团工作经费、无固定收入代表履职经费、会议补助等其他专项经费纳入运行经费预算管理，2022年将人大主席团工作经费、无固定收入代表履职经费、会议补助费等其他保障类经费纳入项目预算管理，不在机关运行经费中显示，二是实行厉行节约，节约相关费用的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，董马乡资产总额1564.73万元，其中，流动资产1053.95万元，固定资产503.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.72万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加395.84万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1、董马乡乡2022年无项目支出绩效目标预算，因此《项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，公开空表。

2、董马乡2022年无政府性基金预算支出预算，因此《政府性基金预算支出预算表》无数据，公开空表。

3、董马乡2022年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表》无数据，公开空表。

4、董马乡2022年无部门政府购买服务预算，故《部门政府购买服务预算表》无数据，公开空表。

5、董马乡2022年无省对下转移支付绩效预算，故《省对下转移支付预算表》无数据，公开空表。

6、董马乡2022年无省对下转移支付绩效预算，故《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

7、董马乡2022年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，公开空表。

西畴县董马乡20220307085205303.xlsx

监督索引号53262303000800111