监督索引号53262303000700000

目录

第一部分 2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县法斗乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1、宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行党中央、上级党组织及本乡党员代表大会、人民代表大会、上级国家行政机关的决议、决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理本行政区域内的经济社会发展各项事业及民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。

4、落实高质量发展要求，激发乡村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴。

5、强化规划引领，加强基础设施建设，提升农村公共服务水平，推进基本服务均等化。

6、加强生态文明建设，改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定。

7、承担上级人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

法斗乡党政机关共设置8个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、国土和村镇规划建设服务中心、应急服务中心、综合执法队。所属事业单位设置共4个，分别是：

1.西畴县法斗乡农业综合服务中心。

2.西畴县法斗乡文化和旅游广播电视服务中心。

3.西畴县法斗乡社会保障服务中心。

4.西畴县法斗乡财政所。

（三）重点工作概述

 1、围绕常态化疫情防控，进一步巩固防疫成果。认真贯彻落实总书记重要指示精神和省、州、县各项决策部署，围绕防和控两个环节，做好疫情防控工作,健全常态化防控机制。根据实际设立三级网格，配备网格长、网格员，对常住户、高风险区返乡人员实现网格化管理全覆盖，负责落实常住村民日常疫情防控工作,加强疫苗接种工作。全力做好各年龄段全程接种和加强接种。做到底数清、情况明，确保在预定时间节点实现“应接尽接”。在家人员除禁忌症的人外，实现全部“清零”，基本达到应接尽接。

2、脱贫攻坚决战决胜。坚持以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局，聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，2440名结对帮扶干部、9支驻村扶贫工作队披星戴月、攻坚拔寨，1631户6003人建档立卡贫困人口全部脱贫，9个贫困村全部出列，顺利实现整乡脱贫摘帽。我乡一批集体和个人荣获全省、全县脱贫攻坚表彰，“扶贫车间”“幸福超市”等经验得到相关媒体广泛推介。

3、服务政府建设全面深化。深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想，认真开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育，为群众解决操心事烦心事揪心事31件，不断凝聚起实现“两个一百年”奋斗目标的强大合力。

4、围绕加强政府自身建设，进一步提升政府治理能力水平。坚持把加强政府自身建设作为加快发展的根本保障，转职能、提效能、增动能，建设有为政府。坚持政治引领,始终把学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为政府工作的“首个议题”“首要内容”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉把坚持党的全面领导落实到政府工作各领域各方面各环节，确保党的决策部署不折不扣落地见效。坚持依法行政,自觉接受乡人大主席团法律监督和社会公众监督，认真办理人大代表建议案，提高为民实效。坚持依法决策,健全科学、民主决策机制，加强决策的合法性审查，全面推进政务公开，应公开尽公开。坚持廉洁自律,筑牢政府过“紧日子”的思想，严控“三公”经费支出，坚守“三保”底线。严格履行“一岗双责”，发挥乡纪委监督职能作用，努力营造风清气正政治生态和干事创业良好环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位9个；部分供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制35人，事业编制44人。在职实有78人，其中： 财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 36人，其中： 离休0人，退休36人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1720.26万元，其中：一般公共预算1720.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的1441.48万元对比，部门财务总收入增加了278.78万元，上升了19.34%，主要原因是人员调动及职工工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1720.26万元，其中:本年收入1720.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1720.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的1441.48万元对比，部门财政拨款收入增加了278.78万元，上升了19.34%，主要原因是人员调动及职工工资调整。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1720.26万元。财政拨款安排支出1720.26万元，其中：基本支出1675.34万元，与上年的1347.56万元对比，增多了327.78万元，主要原因是人员调动及职工工资调整，村小组公用经费、村委会工作经费做在了基本支出里面；项目支出44.92万元，与上年的93.92万元对比，减少了49万元，主要原因是村小组公用经费、村委会工作经费划到了基本支出里面。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 1、一般公共服务支出554.87万元，主要用于人员经费支出425.49万元，公用经费支出98.46万元，项目经费支出30.92万元。

2、文化旅游体育与传媒支出16.59万元，主要用于人员经费支出14.72万元，公用经费支出1.87万元。

3、社会保障和就业支出280.89万元，主要用于人员经费支出272.19万元，公用经费支出8.70万元。

4、卫生健康支出66.38万元，主要用于人员经费支出66.38万元。

5、城乡社区支出14.00万元，主要用于项目经费支出14.00万元。

6、农林水支出720.44万元，主要用于人员经费支出640.97万元，公用经费支出79.47万元。

7、住房保障支出67.09万元，主要用于人员经费支出67.09万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1675.34万元，项目支出44.92万元）。

1、行政基本工资112.89万元，（其中：基本支出112.89万元，项目支出0万元）。

2、行政津贴补贴183.54万元，（其中：基本支出183.54万元，项目支出0万元）。

3、车辆运行维护费15.00万元，（其中：基本支出15.00万元，项目支出0万元）。

4、大病医疗保险3.91万元，（其中：基本支出3.91万元，项目支出0万元）。

5、工会经费11.59万元，（其中：基本支出11.59万元，项目支出0万元）。

6、工伤保险2.37万元，（其中：基本支出2.37万元，项目支出0万元）。

7、公务接待费12.32万元，（其中：基本支出12.32万元，项目支出0万元）。

8、行政人员公务交通补贴32.04万元，（其中：基本支出32.04万元，项目支出0万元）。

9、行政乡镇工作岗位补贴21.00万元，（其中：基本支出21.00万元，项目支出0万元）。

10、机关工作人员年终一次性奖金9.41万元，（其中：基本支出9.41万元，项目支出0万元）。

11、基本医疗保险57.95万元，（其中：基本支出57.95万元，项目支出0万元）。

12、基础性绩效工资56.48万元，（其中：基本支出56.48万元，项目支出0万元）。

13、奖励性绩效工资97.23万元，（其中：基本支出97.23万元，项目支出0万元）。

14、其他对个人和家庭的补助470.37万元，（其中：基本支出470.37万元，项目支出0万元）。

15、其他商品和服务支出64.50万元，（其中：基本支出64.50万元，项目支出0万元）。

16、上年度12月一个月基本工资额度10.93万元，（其中：基本支出10.93万元，项目支出0万元）。

17、失业保险2.36万元，（其中：基本支出2.36万元，项目支出0万元）。

18、退休费114.96万元，（其中：基本支出114.96万元，项目支出0万元）。

19、退休公用经费2.16万元，（其中：基本支出2.16万元，项目支出0万元）。

20、养老保险92.71万元，（其中：基本支出92.71万元，项目支出0万元）。

21、一般公用经费50.88万元，（其中：基本支出50.88万元，项目支出0万元）。

22、住房公积金67.09万元，（其中：基本支出67.09万元，项目支出0万元）。

23、事业基本工资131.20万元（其中：基本支出131.20万元，项目支出0万元）。

24、事业津贴补贴26.05万元（其中：基本支出26.05万元，项目支出0万元）。

25、事业乡镇工作岗位补贴26.40万元，（其中：基本支出26.40万元，项目支出0万元）。

26、项目支出44.92万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.68万元，其中：政府采购货物预算5.68万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

法斗乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.52万元，较上年的30.12万元，减少1.6万元，下降5.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

法斗乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

法斗乡2022年公务接待费预算为13.52万元，较上年的15.12万元，减少1.6万元，下降10.58%，国内公务接待批次为160次，共计接待3150人次。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

法斗乡2022年公务用车购置及运行维护费为15.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费15.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因是乡镇工作中有很多需要入村的工作，公车使用频率高，公务用车购置及运行费无法压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、乡代表活动经费：充分激发人大代表“比、学、赶、超”的氛围，进一步调动人大代表、政协委员履职的积极性；不断探索工作新思路，总结、升华工作中的成功经验和做法，形成一批具有代表性、可供借鉴的创新经验，充分发挥人大代表在全面建成小康社会、加快“乡村振兴”和“民族团结”中的积极作用。

2、上年度12月一个月基本工资额度：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

3、行政人员公务交通补贴：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

4、无固定收入乡人大代表履职经费：完成无固定收入乡人大代表的履职补助兑现工作，促进代表更好履职，提升代表履职积极性。

5、事业基本工资：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

6、行政基本工资：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

7、奖励性绩效工资：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

8、县、乡人大代表活动经费： 充分激发人大代表“比、学、赶、超”的氛围，进一步调动人大代表、政协委员履职的积极性；不断探索工作新思路，总结、升华工作中的成功经验和做法，形成一批具有代表性、可供借鉴的创新经验，充分发挥人大代表在全面建成小康社会、加快“乡村振兴”和“民族团结”中的积极作用。

9、事业津贴补贴：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

10、行政乡镇工作岗位补贴：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

11、乡政协联络站工作经费：丰富闭会期间政协委员活动，保障政协委员参政议政，发挥参政议政作用，支持政府工作，为保障和促进全乡经济社会的全面、协调、可持续发展汇集民智和凝集力量。

12、机关工作人员年终一次性奖金：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

13、人大主席团工作经费：充分激发人大代表“比、学、赶、超”的氛围，进一步调动人大代表、政协委员履职的积极性；不断探索工作新思路，总结、升华工作中的成功经验和做法，形成一批具有代表性、可供借鉴的创新经验，充分发挥人大代表在全面建成小康社会、加快“乡村振兴”和“民族团结”中的积极作用。

14、退休公用经费：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

15、一般公用经费：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

16、（会议费）会议经费：根据县委、县人民政府会议费管理办法，结合法斗乡实际，每年召乡两会，召开全乡干部职工大会等会议预计15场次，预计会期共计18天，参会人数900余人。

17、行政津贴补贴：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

18、基础性绩效工资：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

19、村小组公用经费：做好村小组人员、公用经费保障，支持村小组正常履职。

20、坪褰街便民服务中心工作经费： 确保坪寨街便民服务队定期向群众宣传党的路线、方针、政策和法律法规。定期走访群众，收集服务需求、困难、意见和建议，及时做好社情民意记录。根据群众实际需要，为村民群众提供精细化服务。配合派出所、卫生院、坪寨中心校、坪寨村党委做好党建、综治维稳、治安防范、计划生育、民政社会救助、文体科教、社会劳动保障、社会事务等服务工作。确保坪寨便民服务队有效开展各项工作，确保坪寨片区群众办事方便、快捷。

21、纪委工作经费：为更好完成全乡纪律工作，履行监督、执纪、问责工作，在全乡营造不敢腐、不能腐、不想腐的良好氛围。

22、住房公积金：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

23、事业乡镇工作岗位补贴：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

24、乡人大代表联络站工作经费：完成每年接待代表来信来访、开展工作监督和法律监督、初审人代会有关报告、组织代表学习宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策和宪法、法律以及本级人民代表大会的决议、决定、、组织代表撰写准备提交人代会的议案、建议。收集整理和处理闭会期间代表所提建议、批评和意见、组织代表开展持证调查、视察工作任务。

25、垃圾清运费专项经费：努力建设文明美丽、生态宜居的生活家园。

26、坪寨街心路灯经费：实现坪寨街心45盏路灯照明正常及维护，确保街心沿线群众夜晚正常照明。

27、抚恤金：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

28、车辆运行维护费：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

29、村委会工作经费：做好村委会人员、公用经费保障，支持村委会正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

法斗乡2022年机关运行经费安排221.82万元，与上年的181.56万元对比增加40.26万元，主要原因分析是人员调动，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，法斗乡资产总额3749.64万元，其中，流动资产3101.27万元，固定资产净值418.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值229.54万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1711.19万元，其中固定资产原值增加51.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1、因法斗乡无项目支出绩效目标预算，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

2、因法斗乡无政府性基金预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

3、因法斗乡无政府购买服务预算，故《13.部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

4、因法斗乡无对省下转移支付预算，故《14.省对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

5、因法斗乡无省对下转移支付绩效目标预算，故《15.省对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

6、因法斗乡无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

西畴县法斗乡20220304040659930.xlsx

监督索引号53262303000700111