监督索引号53262303000300000

目录

第一部分 莲花塘乡部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 莲花塘乡部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县莲花塘乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在上级党委、政府的领导下，领导和组织本辖区内的政治、经济、文化等各项工作，确保政治、经济和社会的健康协调发展。2.严格贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规，不断提高依法行政水平，认真开展党的组织、思想、作风、廉政建设工作。3.制定出台本辖区内经济发展、社会稳定的方针、政策，促进社会的全面进步，不断提高人民群众的生活水平。组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目实施，不断培育市场体系，促进经济发展。    4.抓好本辖区内教育、科学、文化、卫生、民政、财政等工作。尊重少数民族的风俗习惯，增强党和人民群众的血肉联。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我乡部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室和扶贫开发办公室；7个所属事业单位，分别是：农业综合服务中心、文化和旅游广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、应急服务中心、综合执法大队。

（三）重点工作概述

1.竭力保障民生福祉，社会事业实现新进步。（1）素质教育方面。推动基本均衡向优质均衡发展；多措并举抓控辍保学，多方筹资考核激励，全方位抓素质教育。（2）医疗卫生方面。完善乡村医疗服务体系，开展老年人体检，完成家庭医生签约服务，改革村卫生室运作模式，优化乡医队伍结构。（3）精神文化方面。全面加强公共文化基础设施建设，建设规范化农家书屋；新建和改造文化活动室、建设百姓舞台；实现“村村通”无线调频广播全覆盖，促进全民健身运动常态化开展。（4）社会保障方面。城乡居民养老、医疗两险参合参保率持续巩固；发放创业贷款，安置公益性岗位，开展技能培训；开展贫困群体大病医疗救助和临时救助，落实优抚、高龄、城乡低保、城乡特困供养补助；全面实施殡葬改革，加快殡葬公共服务设施建设，发放丧葬补贴。（5）爱卫创卫方面。大力开展爱国卫生“七个专项行动；广泛开展卫生知识宣传，发放宣传资料；建立“红黑榜”机制，每季度开展各村卫生检查评比。莲花塘小集镇省级卫生乡创建以及小锡板、芦差冲、革岔、界牌4个村省级卫生村创建均已通过州级验收。

3.不断巩固平安创建成果，社会稳定和谐有了新局面。（1）社会治安综合治理方面。强化社会治安防控体系，完善莲花塘街道监控系统建设，全力开展扫黑除恶专项行动，积极开展“缉枪治爆”专项行动，持续开展“两抢一盗”专项整治，人民群众安全感和满意度进一步提升。（2）矛盾纠纷排查化解方面。全面开展矛盾纠纷排查调处，主动为群众排忧解难，努力将矛盾化解在萌芽状态。（3）安全生产责任落实方面。扎实推进企业生产安全、食品药品安全、消防安全、防灾减灾、道路交通安全等公共安全体系建设，全乡无重大安全生产事故发生，安全形势总体稳定。

4.改进作风提高效能，奋力展现新作为。（1）坚持依法行政方面。制定完善乡机关管理制度、政府权力运行监督机制，及时发布公开政务信息和政策，主动接受监督，科学规范行政决策。（2）坚持廉洁从政方面。严格落实中央八项规定精神，规范公务事务活动，“四风问题”得到明显遏制；持续抓牢干部职工作风建设，坚持反腐倡廉常抓常紧，有效筑牢拒腐防变之堤。（3）坚持高效施政方面。建立完善公共服务“一站式”服务体系，切实为民办实事办好事。

二、预算单位基本情况

我乡编制2022年部门预算单位共9个,分别是莲花塘乡党委、莲花塘乡人民政府、莲花塘乡财政所、莲花塘乡农业综合服务中心、莲花塘乡应急服务中心、莲花塘乡综合执法队、莲花塘乡国土和村镇规划建设服务中心、莲花塘乡社会保障服务中心、莲花塘乡文化和旅游广播电视服务中心。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有83人，其中： 财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中： 离休 0人，退休 34人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1868.73万元，其中：一般公共预算财政拨款1868.73万元，，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2021年的1646.38万元相比，部门财政总收入增加222.35万元，增加了13.51%，增加的原因是半供养人员待遇增加，莲花塘乡在职人员比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1868.73万元，其中：一般公共预算财政拨款1868.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2021年的1646.38万元相比，增加222.35万元，增加13.51%，增加的原因是半供养人员待遇增加，莲花塘乡在职人员比上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1868.73万元。财政拨款安排支出1868.73万元，其中，基本支出1842.30万元，项目支出26.43万元。

与2021年的1646.38万元相比，增加222.35万元，增加13.51%，增加的原因是半供养人员待遇增加，莲花塘乡在职人员比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-2010102一般行政管理事务3万元，主要用于人大主席团活动经费2万元、人大代表联络站工作经费1万元。

一般公共服务支出-人大事务-2010107人大代表履职能力提升5.27万元，主要用于无固定收入乡人大代表履职经费。

一般公共服务支出-人大事务-2010108代表工作3.87万元，主要用于县、乡人大代表活动经费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-2010301行政运行331.64万元，主要用于行政人员工资福利支出、日常运行支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-2010302一般行政管理事务6.28万元，主要用于党代会、人民代表大会会议费4万元、政协联络站工作经费1万元，党代表活动经费1.28万元。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-2010350事业运行126.92万元，主要用于事业人员工资福利支出、日常运行支出。

一般公共服务支出-财政事务-2010601行政运行40.66万元，主要用于参公单位人员工资福利支出、日常运行支出。

一般公共服务支出-纪检监察事务-2011102一般行政管理事务5.1万元，主要用于纪委日常运行支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-2080109社会保险经办机构69.06万元，主要用于西畴县莲花塘乡社会保障服务中心工资福利、日常运行支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休91.75万元，主要用于行政单位养老支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080502事业单位离退休19.59万元，主要用于事业单位养老支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105.97万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

残疾人事业-其他社会保障和就业支出-2081105残疾人就业支出3.6万元，主要用于残疾人就业支出。

残疾人事业-其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出3.19万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出-计划生育事务-2100799其他计划生育事务支出2.64万元，主要用于计生宣传员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗24.17万元，主要用于行政单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗42.05万元，主要用于事业单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101199-其他行政事业单位医疗支出6.81万元，主要用于大病医疗保险、工伤保险。

城乡社区支出-城乡社区环境卫生-2120501城乡社区环境卫生8万元，主要用于乡政府驻地垃圾清运支出。

农林水支出-农业农村-2130104事业运行319.12万元，主要用于事业工资福利、日常运转支出。

农林水支出-农村综合改革-2130705对村民委员会和村党支部的补助319.7万元，主要用于半供养人员生活补助。

农林水支出-农村综合改革-2130706对村集体经济组织的补助241.8万元，主要用于村小组组长、副组长、支部书记生活补贴。

住房保障支出-住房改革支出-2210201住房公积金76.54万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

灾害防治及应急管理支出-消防事务-2240204消防应急救援12万元，主要用于消防人员的生活补助等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资293.63万元（其中：基本支出293.63万元）。

津贴补贴251.1万元（其中：基本支出251.1万元）。

奖金24.47万元（其中：基本支出24.47万元）。

绩效工资190.72万元（其中：基本支出190.72万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费105.97万元（其中：基本支出105.97万元）。

职工基本医疗保险缴费66.23万元（其中：基本支出66.23万元）。

住房公积金76.54万元（其中：基本支出76.54万元）。

办公费97.65万元（其中：基本支出88.5万元，项目支出9.15万元）。

水费3.2万元（其中：基本支出3.2万元）。

电费5.1万元（其中：基本支出5.1万元）。

差旅费5.1万元（其中：基本支出5.1万元）。

会议费8.4万元（其中：基本支出4.4万元，项目支出4万元）。

培训费5.82万元（其中：基本支出5.82万元）。

公务接待费14.02万元（其中：基本支出14.02万元）。

公务用车运行维护费15万元（其中：基本支出15万元）。

其他交通费用29.22万元（其中：基本支出29.22万元）。

其他社会保障缴费9.99万元（其中：基本支出9.99万元）。

退休费费109.3万元（其中：基本支出109.3万元）。

工会经费13.25万元。（其中：基本支出13.25万元）。

生活补助536.02万元（其中：基本支出530.74万元，项目支出5.28万元）。

劳务费8万元（其中：项目支出8万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

2022年莲花塘乡无与党中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年莲花塘乡无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2022年莲花塘乡无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额34.7万元，其中：政府采购货物预算19.7万元、政府采购服务预算15万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

莲花塘乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.12万元，较上年减少1.08 万元，下降3.35%。

（一）因公出国（境）费

莲花塘乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

莲花塘乡2022年公务接待费预算为14.02万元，较上年减少0.58万元，下降3.97%，国内公务接待批次为291次，共计接待2451人次。

减少原因：认真贯彻执行中央八项规定以及党中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，严格执行公务接待范围、标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

莲花塘乡2022年公务用车购置及运行维护费为17.1万元，较上年减少0.5万元，下降2.84%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费17.1万元，较上年减少0.5万元，下降2.84%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：乡镇工作入村较多公车使用频率高，但严格执行公车使用制度，减少不必要的使用公车情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

莲花塘乡2022年年初预算项目共8项，人大代表联络站工作经费、政协联络站工作经费、党代表活动经费、人大主席团工作经费、县乡人大代表活动经费、无固定收入乡人大代表履职经费、两会会议费、垃圾清运费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由上级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款

2.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

13.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

莲花塘乡2022年机关运行经费安排131万元，与2021年的120.5万元相比，增加10.5万元，增加8.71%，主要原因是在职在编人员增加。

2022年机关运行经费安排包括：办公费35.9万元，差旅费5.1万元，电费5.1万元，工会经费13.25万元，公务接待14.02万元，公务用车运行维护费15万元，会议费4.4万元，培训费5.82万元，其他交通费用29.21万元，水费3.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，莲花塘乡人民政府部门资产总额1295.79万元，其中，流动资产661.2万元，固定资产634.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加266.69万元，其中固定资产增加82.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.因莲花塘乡无项目支出绩效目标（另文下达）预算，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

2.因莲花塘乡无政府性基金预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

3.因莲花塘乡无省对下转移支付预算，故《14.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

4.因莲花塘乡无对省下转移支付绩效目标预算，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

5.因莲花塘乡无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

西畴县莲花塘乡2022年2022030303132325620220304085726397.xlsx

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