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目录

第一部分 西畴县西洒镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县西洒镇2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县西洒镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引搜索资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

西洒镇党政机关共设置5个内设机构，包括：1、党政办公室、2、经济发展办公室、3、社会事务办公室、4、社会治安综合治理办公室、5扶贫开发办公室。所属事业单位机构设置共7个，分别为：
1.西畴县西洒镇农业综合服务中心
2.西畴县西洒镇文化和旅游广播电视服务中心
3.西畴县西洒镇国土和村镇规划建设服务中心
4.西畴县西洒镇社会保障服务中心
5.西畴县西洒镇财政所
6.西畴县西洒镇应急服务中心
7.西畴县西洒镇综合执法队

（三）重点工作概述

1.保稳定、强措施，疫情防控有力有劲。认真响应“疫情就是命令，防控就是责任”的号召，坚决落实“外防输入、内防反弹”的总体要求，以下一秒就发生疫情的危机感和紧迫感，坚持全镇“一盘棋”、上下“一条心”，全面落实疫情防控常态化措施，坚决管住“三非”人员，认真排查外地入西返西人员2136人，设置华欣酒店为留验站，年内累计集中隔离观察166人。积极推进疫苗接种，加快构建免疫屏障，18周岁以上人群接种28724人，接种完成率为108%，12—17岁人群接种3755人，接种完成率为96.58%，3-11岁人群接种5687人，接种完成率为101.5%，圆满完成州县下达的目标任务。

2.固成果、抓示范，乡村振兴持续推进。认真落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策、线上线下四级监测机制和“一平台三机制”，实现低收入人口帮扶、培训就业、特色农业和村集体经济发展、产业帮扶四个全覆盖，消除136户返贫风险，通过“双绑”利益联结机制带动28户低收入户发展致富产业，实现低收入农户务工就业2586人。启动汤谷、岩头美丽村庄建设，示范带动初见成效。

3.调结构、抓规模，富民产业提质增效。一是依靠最高人民检察院、上海市虹口区、四川省司法厅的挂钩帮扶，在汤谷村建成西畴县汤谷文化创意产业园，进一步汇聚优势资源，采用“公司+村集体+车间+农户”的运行模式，形成集产品开发、生产、销售、体验、会议研讨于一体的综合农村集体经济产业实体，能为青壮年劳动力提供就近就地就业。二是产业设施逐步完善，带动群众和村集体经济持续增收，7个村集体经济达10万元以上。三是香椿产业初见成效，依托坝尾村集体经济，引进山东泰安和光农业科技有限公司和山东蒙阴蒙山绿色食品有限公司落地西畴，成立西畴县新畴农业科技有限责任公司，形成“产—供—销”一条线服务的发展模式。目前，公司新建200亩香椿育苗基地，每年可育苗1000万株以上，能够满足1万亩以上香椿种植需求。

4.引资金、建项目，基础设施不断夯实。我们坚持以项目建设为抓手，着力补齐基础设施短板，行政村、自然村道路硬化率达100%；实施坡改梯390亩，新建自来水工程3件；投入资金10万元安装路灯30盏，覆盖3个村小组；实施电网线路改造，城乡综合供电可靠率提高到99.9%，基础设施难题得到有效缓解；积极完成那兴高速在西洒镇辖区内的征地拆迁工作任务，全力保障项目顺利实施；深入实施农村饮水安全保障及巩固提升工程，农村人口饮水问题得到全面解决。

5.盯关键、谋福祉，持之以恒改善民生。全面推进“七城同创”，一大批基础设施项目和惠民利民工程稳步实施，国家卫生县城通过省级督导评估验收，“美丽县城”深入推进，省级文明城市创建初显成效。社会救助方面：城镇居民基本养老保险完成参保14052人、医疗保险完成参保35158人，基本实现全覆盖；家庭医生签约7383人，低保对象、特困人员等困难群体的基本生活得到保障。农村实用技术培训和富余劳动力技能培训1万余人次，组织外出务工人员10135人，落实就业奖补政策1264人。教育体育方面：山村幼儿园办学水平不断提升，义务教育管理标准化建设持续推进，教育均衡发展成果进一步巩固，开展教师空岗竞聘，师资力量不断优化。卫生事业方面：深化医药卫生体制改革，分级诊疗制度有效落实，开设了中医馆、建立“三区两通道”，医疗卫生服务条件和能力明显改善，深入开展爱国卫生“7个专项行动”，城乡环境卫生面貌焕然一新。安全生产方面：牢固树立安全第一的思想，时刻紧绷安全生产这根弦，牢牢守住安全稳定底线，统筹推进安全生产防范工作。同时，成立以基层民兵为主体的防汛队伍，确保关键时刻能够反映快、拉得出、用得上、防得住。社会治理方面：持续推进扫黑除恶专项斗争，千方百计防范和化解重大风险，民族宗教、食药安全形势总体平稳，社会大局和谐稳定。“村改居”工作平稳过渡，并探索党建引领下的“五治”融合乡村治理新途径，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

6.讲民主、办实事，履职能力明显提升。严格执行民主集中制，按照“三重一大”要求，重大项目和大额资金使用集体讨论研究决定，政府议事决策机制不断完善。自觉接受镇人大监督，承办镇人大建议案9件，满意率、答复率均达100%。12345政府服务热线及时受理群众诉求，办理答复群众诉求23件，办结率达100%。

二、预算单位基本情况

西洒镇编制2022年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位1个；无特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制34人，事业编制59人。在职实有87人，其中： 财政全供养87人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 46人，其中： 离休 1人，退休45人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1974.78万元，其中：一般公共预算1974.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年的1888.82万元相比，部门财政总收入增加85.96万元，同比增长4.55%，增长的原因是人员变动较大，具体为2021年新招录公务员3人，新招录事业2人，调入2人，调出5人，事业人员三支一扶转编9人，退休3人，人员总数由80人增加到87人，因此预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1974.78万元，其中:本年收入1974.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1974.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年的1888.82万元相比，部门财政总收入增加85.96万元，同比增长4.55%，增长的原因是人员变动较大，具体为2021年新招录公务员3人，新招录事业2人，调入2人，调出5人，事业人员三支一扶转编9人，退休3人，人员总数由80人增加到87人，因此预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1974.78万元。财政拨款安排支出1974.78万元，其中：基本支出1943.93万元，与上年1772.57万元对比增加171.36万元，主要原因是2022年人员增加7人，且2022年村委社区工作经费76.1万元及纪委工作经费5.1万元由项目支出调整为基本支出，所以基本支出相对增加；项目支出30.85万元，与上年116.25对比减少85.4万元，主要原因是2022年村委社区工作经费76.1万元及纪委工作经费5.1万元由项目支出调整为基本支出，导致项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出616.54万元，其中：20101人大事务13.95万元，20102政协事务1万元，20103政府办公厅（室）及相关机构事务444.66万元，20106财政事务44.10万元，20111纪检监察事务5.1万元，20131党委办公厅（室）及相关机构事务107.73万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

2.社会保障和就业支出297.47万元，其中：20805行政事业单位养老支出276.69万元，20808死亡抚恤支出7.57万元，20811残疾人事业支出3.6万元，20826财政对基本养老保险基金的补助6.11万元，20899其他社会保障和就业支出3.5万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

3.卫生健康支出79.52万元，其中:21007计划生育事务支出3.12万元，2101101行政单位医疗22.98万元，2101102事业单位医疗45.98万元，2101199其他行政事业单位医疗支出7.44万元，主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。

4.城乡社区支出10万元，其中：2120501城乡社区环境卫生10万元，主要用于环城路道路清洁费。

5.农林水支出891.57万元，其中：21301农业农村支出321.29万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助322.39万元，2130706对村集体经济组织的补助247.89万元，主要用于村小组及村支部书记等支出。

6.住房保障支出79.68万元，2210201住房公积金76.68万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

经济科目分组（部门预算总支出 1974.78万元，其中：基本支出1943.93万元，项目支出30.85万元）。

工资福利支出1248.33万元，其中：基本工资308.35万元，津贴补贴247.74万元，奖金25.70万元，绩效工资206.42万元，其他交通费用26.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费110.34万元，职工基本医疗保险缴费68.96万元，其它社会保障缴费10.94万元，住房公积金76.67万元，离休费15.49万元，退休费150.84万元。

商品和服务支出104.93万元，其中：办公费42.96万元，水费3万元，电费3.1万元，差旅费9.34万元，培训费3.1万元，公务接待14.32万元，工会经费13.79万元，公务用车运行维护费15.32万元。

对个人和家庭的补助590.67万元。其中对村集体经济组织的补助247.88万元，对村民委员会和村党支部的补助322.39万元，其他残疾人事业支出3.6万元，其他计划生育事务支出3.12万元，死亡抚恤7.57万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助6.11万元。

项目支出30.85万元，其中：县、乡人大代表活动经费支出5.31万元，人大主席团工作经费支出2万元，会议经费支出4万元，无固定收入镇人大代表履职经费支出5.64万元，人大代表联络站工作经费支出1万元，政协联络站工作经费支出1万元，党代表活动经费支出1.9万元，环城路及二级路沿线道路清洁经费支出10万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

西洒镇无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

西洒镇无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

西洒镇无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西洒镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.64万元，较上年30.04万元减少0.4万元，下降1.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西洒镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年持平。

（二）公务接待费

西洒镇2022年公务接待费预算为14.32万元，较上年减少0.4万元，下降3%，国内公务接待批次为24次，共计接待108人次。

增减变化原因主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及党中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

西洒镇2022年公务用车购置及运行维护费为15.32万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费15.32万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是认真贯彻执行中央八项规定以及党中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年西洒镇部门预算主要有以下几个项目：县、乡人大代表活动经费支出5.31万元，人大主席团工作经费支出2万元，会议经费支出4万元，无固定收入镇人大代表履职经费支出5.64万元，人大代表联络站工作经费支出1万元，政协联络站工作经费支出1万元，党代表活动经费支出1.9万元，环城路及二级路沿线道路清洁经费支出10万元。共计30.85万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

11.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费104.93万元，与上年相比减少5.32万元，同比下降5.21%，减少原因的是中央八项规定出台后，厉行节约，办公费、电费、差旅费等相关运行经费大幅度下降。

2021年机关运行经费安排包括：办公费42.96万元，水费3万元，电费3.1万元，差旅费9.34万元，培训费3.1万元，公务接待14.32万元，工会经费13.79万元，公务用车运行维护费15.32万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西洒镇资产总额1633.28万元，其中，流动资产1228.46万元，固定资产368.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产35.84万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少504.94万元，其中固定资产减少62.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

西畴县西洒镇20220304113205717.xlsx

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