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目录

第一部分 西畴县新马街乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县新马街乡2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县新马街乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行党政机关日常党务政务、纪检监察、组织人事（人才队伍建设）、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、政策法规、政务公开等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作等职责；2.承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、农村经济经营管理、招商投资、企业管理、统计、应急、农民负担监督等职责；3.承担人力资源和社会保障、民政、残联、市场监管、卫生健康、教育、文化旅游、广播电视等职责；4.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；5.承担本乡贫困群众生产生活条件改善、产业建设、灾后扶贫及贫困村整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；6.承担统筹、协调本乡信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；7.承担配合县级部门组织的贫困村劳动力转移培训；8.承担组织实施、协调和指导易地扶贫开发、革命老区开发及协助县级有关部门的扶贫项目实施、扶贫统计等职责。

（二）机构设置情况

新马街乡党政机关共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属事业单位设置共7个，分别是：

1.西畴县新马街乡农业综合服务中心。

2.西畴县新马街乡文化和旅游广播电视服务中心。

3.西畴县新马街乡国土和村镇规划建设服务中心。

4.西畴县新马街乡社会保障服务中心。

5.西畴县新马街乡财政所。

6.西畴县新马街乡应急服务中心。

7.西畴县新马街乡综合执法队。

（三）重点工作概述

1.打好脱贫攻坚战，巩固提升扶贫成果。

2.大力发展现代农业，促进农民增产增收。

3.突出项目支撑，提升经济社会发展。

4.科学规划乡村发展，努力建设美丽宜居乡镇。

5.突出生态农业，加快绿色家园建设。

6.统筹发展社会事业，促进社会和谐发展。

7.在依法行政上求突破，打造诚信政府。

8.持续做好扫黑除恶专项斗争工作。

9.做好安全生产隐患排查及常规检查工作。

10.做好矛盾调解的排查及化解工作。

11.做好民族团结示范乡创建工作

二、预算单位基本情况

西畴县新马街乡编制2022年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位6个；部分供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位1个；事业单位3个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

西畴县新马街乡2022年财务总收入1096.43万元，其中：一般公共预算1096.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年 1031.23万元对比增加了65.20万元，同比增长6.32％，增长的主要原因是：三支一扶人员转正后在职人员增加，预算收入小幅度增加。

（二）财政拨款收入情况

西畴县新马街乡2022年财政拨款收入1096.43万元，其中:本年收入1096.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1096.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年 1031.23万元对比增加了65.20万元，同比增长6.32％，增长的主要原因是：三支一扶人员转正后在职人员增加，预算收入小幅度增加。

四、预算单位支出情况

西畴县新马街乡2022年预算总支出1096.43万元。财政拨款安排支出1096.43万元，其中：基本支出1071.90万元，与上年984.95万元对比增加了86.95万元，同比增长8.83％，主要原因为三支一扶人员转正后在职人员增加，预算收入小幅度增加。项目支出24.53万元，与上年46.28万元对比减少了21.75万元，同比下降47％，主要原因为：本年度将村委会公用经费及村小组公用经费录入到基本支出中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

一般公共服务支出417.45万元，其中：人大事务13.45万元；政协事务1.00万元；政府办公厅（室）及相关机构事务288.33万元；财政事务31.39万元；党委办公厅（室）及相关机构事务83.28万元。主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

文化旅游体育与传媒支出16.02万元，主要用于支付文化站人员经费及文化馆免费开放资金。

社会保障和就业支出205.97万元，其中：人力资源和社会保障管理事务32.22万元；行政事业单位养老支出168.42万元；抚恤金3.51万元；其他社会保障和就业支出1.82万元。主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

卫生健康支出48.14万元，其中：计划生育事务1.20万元；行政事业单位医疗46.94万元。主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。

农林水支出348.59万元，其中：农业农村137.17万元；农村综合改革211.42万元。主要用于农业综合服务中心人员经费、村委会及村小组公用经费、乡村振兴委员会工资及涉农项目资金等支出。

住房保障支出48.86万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

   灾害防治及应急管理支出2.40万元，主要用于灾害救助及消防事业。

其他支出9.00万元，主要用于会议经费及垃圾清运经费的支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况如下：

基本工资179.22万元（其中：基本支出179.22万元）。

津贴补贴182.59万元（其中：基本支出182.59万元）。

奖金14.93万元（其中：基本支出14.93万元）。

绩效工资113.00万元（其中：基本支出113.00万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费67.53万元（其中：基本支出67.53万元）。

其他社会保障缴费6.54万元（其中：基本支出6.54万元）。

职工基本医疗保险缴费42.21万元（其中：基本支出42.21万元）。

住房公积金48.86万元（其中：基本支出48.86万元）。

办公费53.47万元（其中：基本支出44.54万元，项目支出：8.93万元）。

水费1.06万元（其中：基本支出1.06万元）。

电费1.6万元（其中：基本支出1.6万元）。

差旅费20.32万元（其中：基本支出20.32万元）。

公务用车运行维护费费16.30万元（其中：基本支出16.30万元）。

退休费99.03万元（其中：基本支出99.03万元）。

生活补助202.66万元（其中：基本支出196.06万元，项目支出6.60万元）。

会议费3.00万元（其中：项目支出3.00万元）。

劳务费6.00万元（其中：项目支出6.00万元）。

  公务接待费7.29万元（其中：基本支出7.29万元）。

工会经费8.44万元（其中：基本支出8.44万元）。

其他交通费用22.38万元（其中：基本支出22.38万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

西畴县新马街乡2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 西畴县新马街乡2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

西畴县新马街乡2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

西畴县新马街乡根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1.49万元，其中：政府采购货物预算1.49万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县新马街乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.59万元，与上年24.49万元对比减少0.90万元，下降3.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县新马街乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县新马街乡2022年公务接待费预算为7.29万元，与上年7.59万元对比减少0.30万元，下降3.95%，国内公务接待批次为110次，共计接待610人次。

降低的主要原因为：认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，因大部分在食堂接待，所以接待费下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县新马街乡2022年公务用车购置及运行维护费为16.30万元，与上年16.90万元对比减少0.60万元，下降3.55%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费16.30万元，与上年16.90万元对比减少0.60万元，下降3.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少主要原因为：乡镇工作中有很多需要入村开展工作，扶贫工作等，任务重、时间紧，公车使用频率高，公务用车购置及运行费小幅度下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县新马街乡2022年部门预算主要有以下几个项目：党代表活动经费1.08万元；会议经费3.00万元；垃圾清运经费6.00万元；人大代表联络站活动经费1.00万元；人大主席团工作经费2.00万元；无固定收入乡人大代表履职经费6.60万元；县、乡人大代表活动经费3.85万元；政协联络站活动经费1万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县新马街乡2022年机关运行经费安排82.57万元，与上年86.81万元对比减少4.24万元，下降4.88％。主要原因为：中央八项规定出台后，厉行节约，办公费、接待费、电费、差旅费等相关运行经费下降。

西畴县新马街乡2022年机关运行经费安排包括：办公费16.03万元，水费0.70万元，电费1.00万元，差旅费12.00万元，会议费3.00万元，公务接待费5.73万元，工会经费5.43万元，公务用车运行维护费16.30万元，其他交通费用22.38万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西畴县新马街乡资产总额1068.39万元，其中，流动资产564.55万元，固定资产502.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.67万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少426.02万元，其中固定资产减少36.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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