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目录

第一部分 西畴县民族宗教局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县民族宗教局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县民族宗教局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县民族宗教局贯彻落实党中央、省委、州委及县委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规。推进依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族合法权益，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇报、分析，提出有关民族宗教工作政策建议。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会发展相关领域的发展规划。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

6.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、经济技术合作等有关工作。

7.参与少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

8.负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族宗教关系。组织开展民族团结进步示范区建设工作。

9.研究民族教育改革发展中特殊问题的对策建议，帮助解决民族教育中的特殊困难。配合有关部门开展好民族团结教育工作。协同有关部门研究少数民族文化、艺术、卫生、教育、体育等方面的特殊政策及承办相应事务。管理少数民族语言文字推广使用工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

10.依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

11.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，积极开展“和谐寺观教堂”创建活动，积极培养爱国爱教宗教教职人员和后备人才。推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。审核上报新设立的宗教活动场所、宗教活动固定处所、宗教教育和宗教学校。办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。

12.负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作。参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

13.指导乡（镇）民族宗教工作，协助乡（镇）人民政府及时处理民族宗教方面的重大问题，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

西畴县民族宗教局是县政府工作部门，正科级，与中共西畴县委统一战线工作部合署办公，归口中共西畴县委统一战线工作部统一管理。内设机构综合股；下属事业单位1个：宗教事务服务中心。

（三）重点工作概述

1、加强政治引领，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和2021年党中央民族工作会议精神。一是结合实际制定方案，根据文件通知精神，结合我局工作实际，制定了学习贯彻方案，为深入学习开展提供了依据和方法。二是强化组织领导，成立了学习贯彻习近平总书记重要讲话精神领导小组，下设办公室，全面协调和指导此次学习贯彻活动，有力地促进了学习贯彻效果的深入。三是结合党史学习教育，组织全体干部职工召开了部署会议，要求全体干部职工积极行动起来，把学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和2021年党中央民族工作会议精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，今年以来，已开展集中学习活动12次，适时通过文件、网络、云岭先锋APP、学习强国等平台下载自学，全体干部职工进一步坚定了理想信念，锤炼了党性，提升了政治修养。

2、强化示范引领，全力建设全国民族团结进步示范县。一是随着示范创建工作的持续深入开展，对宣传片、各示范点宣传折页、解说词进行了修改，对讲解员进行了调整，及时转发州创建办每月印发的创建重点工作任务提醒函，并结合实际提出我县工作任务，提醒全县各级各部门抓好工作落实。二是加大宣传，进一步提高创建工作社会知晓率，充分利用西畴政务网、西畴新闻网、西畴手机快讯、北回视听、云南通·西畴手机客户端、微信公众号、抖音等媒体对我县创建工作做法经验、创建成效进行宣传，不断提高西畴知名度和美誉度。三是制定印发了《西畴县全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的实施方案》和《西畴县建设民族团结进步示范县实施方案》，谋划起草《西畴县建设民族团结进步示范区规划（2021-2025年）》和《西畴县铸牢中华民族共同体意识建设规划（2021-2025年）》，为建成全国民族团结进步示范县奠定基础。四是推荐西畴县第一中学申报第三批全省民族团结进步示范单位，推荐新时代“西畴精神”现场教学基地申报第一批全省民族团结进步示范基地，并通过检查验收。

3、抓实“十百千万”工程建设，夯实民族地区基层组织基础。2021年，上级下达我县民族宗教系统项目资金841万元，分别为：党中央财政专项资金300万元；党中央财政衔接推进乡村振兴补助资金400万元；省级财政专项扶贫资金100万元；州级民族机动金5万元；省对下民族宗教专项资金36万元，其中：民族团结保障经费20万元，民族文化项目经费16万元。鸡街乡海子村委会曼竜民族团结进步示范村（污水管网改造）项目，目前已经完成规划建设方案并组织实施；新马街乡大江东革命老区民族团结进步示范村和莲花塘乡香坪山民族团结进步示范村2个项目由于与县级其他涉农项目重复，目前未实施，正在根据县委县人民政府将西畴打造成新时代“西畴精神”实践创新高地、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、民族团结进步示范县的奋斗目标，结合乡村振兴和强边固防的工作要求进行研究，目前已制定初步建设方案；省级下达的36万民族宗教专项资金用于新马街乡坡脚村委会懂速民族文化传承保护项目，已完成规划建设方案并组织实施；党中央财政衔接推进乡村振兴补助资金400万元及第一批省级财政专项扶贫资金100万元，两笔资金共计500万元，被县级财政整合用于乡村振兴相关项目建设。

4、提高宗教工作认识，依法依规管理宗教事务。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实党中央关于宗教工作重大决策部署和习近平总书记关于宗教工作的重要指示批示精神，落实省委、州委对宗教工作的决策部署，切实提高政治站位，从维护国家政治安全、巩固党的执政基础的战略高度审视和谋划宗教工作，进一步压实党管宗教工作的主体责任，健全宗教工作机制，坚持问题导向，整治违规违法宗教活动。持续对全县39个民间信仰活动点开展监督检查，切实抓好宗教日常管理工作。二是强化民族宗教领导意识形态研判工作，坚持每季度对民族宗教意识形态工作开展研判工作制度，并形成报告报州民宗委，每月开展一次维护稳定矛盾纠纷排查上报县维稳办；加大监督检查和追责问责力度，将各乡（镇）各部门宗教工作落实情况纳入经常性督查和领导干部考核、调整、提拔的重要依据。三是持续开展违法违规设立功德箱等借教敛财问题专项整治，工作取得良好成效；深入开展寺庙饮食、消防、社会治安等安全大检查，针对存在的安全隐患责令及时整改；继续开展抵御、打击境外敌对势力、民族分裂势力、宗教极端势力和非法宗教的渗透破坏活动；近年来，未发生涉及民族宗教领域的矛盾纠纷和群体性事件，未发现有外国基督教渗透的情况。四是深入开展全县宗教界践行“四条标准”教育实践活动，强化宗教领域法治宣传教育，召开2021年全县统战工作会议，加强对基层干部和宗教界代表人士培训，不断提高基层干部和宗教界代表人士的政策理论和法律水平。五是认真组织对全县清真餐饮店、超市、企业门店、公司门店、清真餐具、餐巾纸等标识标牌进行排查治理。通过整治，全县15家清真餐馆清真标识标牌已全部整改结束。

5、“干在实处、走在前列”目标进位稳步推进。2021年县民宗局“干在实处、走在前列”申报“打造全国铸牢中华民族共同体意识示范样板”。进位目标是推进民族团结进步创建进机关、进社区、进学校、进企业、进农村、进部队、进宗教活动场所、进窗口行业，实施“十县百乡千村万户”示范创建工程，争取建成民族团结进步示范乡（镇）1个、民族特色乡（镇）1个、民族团结进步示范村2个、民族特色村寨1个、民族团结进步示范户120户。通过强化铸牢中华民族共同体意识知识学习，认真抓好示范样板特色亮点打造工作，持续全面做好团结稳定等工作，截至目前，成功申报省级示范单位18个，州级示范单位158个。

6、党史学习教育为民办实事全面落实。坚持把为民办实事解难题贯穿学习教育始终，作为检验学习教育成效的重要标准。通过调研，发现鸡街乡曼竜村人居环境脏乱差，莲花塘乡红石岩村委会、芦差冲村委会民族团结进步示范创建氛围营造不够，鸡街乡牛场坝村委会新寨村小组王成海户发展瓶颈突出等问题。聚焦群众期盼和反映强烈的突出问题，我局列出为群众办实事清单并公开承诺，一件一件抓好落实。一是争取实施“十百千万”工程项目1个，投入项目资金100万元，建设鸡街乡曼竜村排污管网，提升村内人居环境。二是投入资金2万元，帮助莲花塘乡红石岩村委会、芦差冲村委会解决民族团结进步示范创建缺口资金，营造族团结进步示范创建氛围。三是帮助鸡街乡牛场坝村委会新寨村小组王成海户解决牛厩建设缺口资金0.5万元，助力该户发展养殖业，增加经济收入，巩固脱贫成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制5人，事业编制6人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入164.44万元，其中：一般公共预算164.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少69.75万元，主要原因：一是退休1人减少人员经费，二是民族团结进步示范县创建活动经费、民族机动金专项经费、宗教事务工作经费等项目资金申报未获批。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入164.44万元，其中:本年收入164.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少69.75万元，主要原因：一是退休1人减少人员经费，二是民族团结进步示范县创建活动经费、民族机动金专项经费、宗教事务工作经费等项目资金申报未获批。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出164.44万元。本级财力安排支出164.44万元，其中，基本支出164.44万元，与上年对比减少11.75万元，主要原因退休1人减少人员经费和公用经费；项目支出0万元，与上年对比减少58万元，主要原因是民族团结进步示范县创建活动经费、民族机动金专项经费、宗教事务工作经费等项目资金申报未获批。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民族事务-行政运行55.93万元，主要用于行政人员工资及公用经费。

一般公共服务支出-民族事务-事业运行46.31万元，主要用于事业人员工资及公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休29.53万元，主要用于退休人员工资福利及公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.36万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-财政对工伤保险基金的补助支出0.28万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.17万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.19万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.01万元，主要用于缴纳大病医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.66万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资36.16万元（其中：其中：行政运行基本支出18.61万元，事业运行基本支出17.55万元）。

津贴补贴29.73万元（其中：行政运行基本支出27.43万元，事业运行基本支出2.3万元）。

奖金3.01万元（其中：行政运行基本支出1.55万元，事业运行基本支出1.46万元）。

绩效工资20.56万元（其中：基本支出20.56万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费13.36万元（其中：基本支出13.36万元）。

职工基本医疗保险缴费8.36万元（其中：行政运行基本支出4.17万元，事业运行基本支出4.19万元）。

财政对工伤保险基金的补助0.33万元（其中：基本支出0.33万元）。

大病医疗保险的补助0.68万元（其中：基本支出0.68万元）。

失业保险的补助0.28万元（其中：基本支出0.28万元）。

住房公积金9.66万元（其中：基本支出9.66万元）。

办公费2.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出0万元）。

水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

差旅费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

公务接待费1.35万元（其中：基本支出1.35万元）。

工会经费2.92万元（其中：基本支出2.92万元）。

其他交通费用4.5万元（其中：基本支出4.5万元）。

退休费29万元（其中：基本支出29万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

我部门无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县民族宗教局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.35万元，与上年比较无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县民族宗教局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化原因为没有接到有关因公出国（境）任务。

（二）公务接待费

西畴县民族宗教局2022年公务接待费预算为1.35万元，与上年比较无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待155人次。

无变化原因是压实公务接待范围、接待人员、接待金额等。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县民族宗教局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减无变化原因在于单位没有公务用车编制，无公务车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县民族宗教局2022年无重点项目预算绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.基本支出：基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款)归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排11.64万元，包括：办公费2.74万元、水费0.1万元、电费0.2万元、差旅费1.5万元、公务接待1.35万元、工会经费1.25万元、其他交通费用4.5万元。与上年对比比减少1.44万元，下降11.01%。原因是退休1人减少公用经费和其他交通费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西畴县民族宗教局资产总额112.69万元，其中，流动资产110.96万元，固定资产1.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少139.09万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.因西畴县民族宗教局2022年项目资金预算未获批，故《项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县民族宗教局2022年无项目支出绩效，故《项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县民族宗教局2022年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县民族宗教局2022年未做政府采购预算，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县民族宗教局局2022年未做政府购买服务预算，故《部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县民族宗教局2022年无省对下转移支付预算，故《省对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

7.因西畴县民族宗教局2022年无省对下转移支付绩效预算，故《省对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

8.因西畴县民族宗教局2022年未做新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

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