监督索引号53262303204500000

目录

第一部分 西畴县工商业联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分西畴县工商业联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县工商业联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国工商业联合会（商会）是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分；工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容；工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。工商联工作主要职责：

（1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

（2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

（3）协助政府管理和服务非公有制经济；

（4）促进行业协会商会改革发展；

（5）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；

（6）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营；

（7）依法加强会产管理、经营和保护。

（二）机构设置情况

西畴县工商业联合会设综合办公室1个。

（三）重点工作概述

1.多形式开展非公经济人士思想政治工作。一是组织10名非公经济人士代表到县内红色教育基地和新时代“西畴精神”现场教学基地开展现场学习，使非公经济人士接受了一次生动形象的党史学习教育、爱国主义教育。二是组织部分民营经济代表人士参加民营企业座谈会上“七一”重要讲话专题培训。三是积极组织14名民营经济人士参加省州举办的云南省工商联“法律三进”和云南省“企兴千村”行动（文山州）培训班学习。四是以开展民营经济领域“大调研、大走访、解难题”活动为契机，深化党史学习教育的开展，引导非公有制经济人士自觉投身“光彩事业”，做“国之大者”。今年来，共开展企业走访62家，引导昆明市文山商会对西畴籍在读大学生开展结对捐资助学活动，共结对资助大学生30名，捐助标准为每生每年2400元，按大学4年计算，预计资助28.8万元。引导文山北方商会与云南沙曼露日化洗涤用品有限公司到西畴县开展以“共建美丽家园”主题的惠民捐赠活动，共捐赠洗衣凝露2518瓶，价值11.33万元。

2.积极参政议政，建言献策。针对“美丽县城”建设和卫生县城创建过程中，群众反映出一些分类垃圾桶使用不方便、不卫生和大部分街道没有小垃圾箱，给群众生活带来不便的问题以及城市“三线”未能入地，严重影响了街面改造效果，严重影响县城的市容市貌的问题。在政协西畴县第九届委员会第五次会议上，工商联提出了《关于在县城区增设小垃圾箱的建议》《关于加快县城“三线入地”建设进程的建议》交政协提案委，建议已圆满落实。

3.为抓手助力民营小微企业健康发展。县工商联及早启动，多渠道做好宣传动员，强化指导服务和审核把关，2021年发放“贷免扶补”创业贷款共计595万元，受益小微企业35户，圆满完成州上下达目标任务20户的175%，有效解决了部分初期创业小微企业融资难的问题，助推了部分民营小微企业健康发展。二是以开展民营经济领域“大调研、大走访、解难题”活动为契机，联合司法、检察院、税务等部门深入企业开展相关法律法规的宣传服务。三是开展民营企业运行状况调查点工作。按照省工商联《2021年民营企业运行状况调查工作计划》，县工商联共组织21家企业填报了第一、二、三、四次民营企业运行状况调查，“千企百会调研助发展”调查，全国工商联“万家民企评营商环境”企业问卷，圆满完成2021年度四次问卷调查。同时开展了征集民营企业参与混改意向及融资合作项目。

4.积极维护非公有制企业和非公有制经济人士的合法权益。一是搭建平台，畅通民营企业诉求渠道。今年2月，西畴县成立了西畴县民营企业投诉和维权工作领导小组，并设投诉和维权服务中心于县工商联，明确了领导小组及投诉和维权服务中心工作职责。二是开展走访调研，倾听非公有制经济人士心声。充分发挥工商联服务联系民营经济的优势，主动担当作为，切实转变作风，深入一线了解民营经济人士政治思想动态，帮助企业发现问题、研究问题、反映问题，切实维护民营企业和民营经济组织的合法权益。共走访62家企业，收集问题65项，意见建议70条。

5.落实好县委县政府安排的各项工作任务。一是抓好新冠肺炎疫情防控工作。单位干部职工符合疫苗接种全覆盖，严格落实疫情防控相关要求，同时，深入挂钩点参与疫苗接种“敲门”行动9人次。二是积极参与爱国卫生专项行动及创中华人民共和国成立家卫生乡镇（县城）工作。大力宣传七个专项行动内容，开展健康教育知识讲座，开展无烟机关创建，建立健全各项规章制度，落实网格片区卫生保洁及值班制度。三是抓好巩固脱贫攻坚助力乡村振兴工作。选派1名综合素质好、工作能力强的工作人员到西洒镇瓦厂村委会驻村；组织机关干部职工到村委会联系点开展工作，积极宣传疫情防控、爱国卫生、乡村振兴等相关政策，让广大人民群众熟悉了各类政策；为挂钩点瓦厂村党员购买31套党史学习教育四本必读书，共计资金2635元。四是做好春节慰问。2021年春节前夕，由单位和个人共同出资，对单位所挂钩的22户贫困户送去价值4400元的慰问品。

二、预算单位基本情况

2022年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 109.81万元，其中：一般公共预算109.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少4.39万元，主要原因是工商联专项经费预算申报未获批。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入109.81万元，其中：本年收入109.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少4.39万元，主要原因是工商联专项经费预算申报未获批。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出109.81万元。本级财力安排支出109.81万元，其中，基本支出109.81万元，与上年对比增加0.61万元，主要原因是工资正常调标；项目支出0万元，与上年对比减少5万元，主要原因是工商联专项经费预算申报未获批。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行72.25万元，主要用于在职人员工资及公用经费、开展正常工作支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16.51万元，主要用于退休人员工资福利及公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.75万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.47万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.54万元，主要用于缴纳行政人员大病医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.3万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资26.09万元（其中：基本支出26.09万元）。

津贴补贴33.89元（其中：基本支出33.89元）。

奖金2.17万元（其中：基本支出2.17万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费8.75万元（其中：基本支出8.75万元）。

职工基本医疗保险缴费5.47万元（其中：基本支出5.47万元）。

大病医疗保险的补助0.38万元（其中：基本支出0.38万元）。

工伤保险的补助0.16万元（其中：基本支出0.16万元）。

住房公积金6.3万元（其中：基本支出6.3万元）。

办公费1.17万元（其中：基本支1.17万元，项目支出0万元）。

邮电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。

差旅费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.93万元（其中：基本支出0.93万元）。

工会经费1.59万元（其中：基本支出1.59万元）。

其他交通费用5.4万元（其中：基本支出5.4万元）。

离休费16.21万元（其中：基本支出16.21万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县工商业联合会共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.93万元，较上年减少0.03万元，下降3.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县工商业联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化原因为没有接到有关因公出国（境）任务。

（二）公务接待费

西畴县工商业联合会2022年公务接待费预算为0.93万元，较上年减少0.03万元，下降3.13%，国内公务接待批次为4次，共计接待106人次。

减少原因是根据上级对“三公”经费只减不增的工作要求，较上年削减经费，减少公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县工商业联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减无变化原因由于单位没有公务用车编制，无公务车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县工商业联合会2022年无重点项目预算绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.基本支出：基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款)归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县工商业联合会2022年机关运行经费安排8.7万元，与上年对比减少0.6万元，主要原因是人员减少1人，导致机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西畴县工商业联合会资产总额6.34万元，其中，流动资产2.44万元，固定资产3.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.89万元，其中固定资产增加1.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.因西畴县工商业联合会2022年项目资金预算未获批，故《项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县工商业联合会2022年无项目支出绩效，故《项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县工商业联合会2022年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县工商业联合会2022年未做政府采购预算，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县工商业联合会2022年未做政府购买服务预算，故《部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县工商业联合会2022年无省对下转移支付预算，故《省对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

7.因西畴县工商业联合会2022年无省对下转移支付绩效预算，故《省对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

8.因西畴县工商业联合会2022年未做新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

云南省西畴县工商业联合会20220302091538998.xlsx

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