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目录

第一部分 中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共西畴县委县直机关工委在中共西畴县委的领导下，开展各项党务工作。一是领导县直行政机关、企事业单位党的工作，负责县直行政机关、企事业单位党的建设，保证党的路线、方针、政策和县委、县政府决策部署的贯彻落实。二是负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势、任务教育。三是参与指导县直行政机关、企事业单位党员领导干部民主生活会；监督指导县直行政机关、企事业单位基层党组织落实“三会一课”等党的组织生活制度。四是负责制定县直机关党的基层组织建设规划，负责县直行政机关、企事业单位基层党组织的建立、换届选举、任免等组织工作和机关党务工作人员队伍建设工作。五是指导县直机关党组织对党员进行教育、管理监督和服务；指导、检查、督促机关党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察，负责吸收预备党员和党员转正的审批；负责县直行政机关、企事业单位党员组织关系接转工作。六是协助有关部门做好维护社会稳定工作。七是按照干部管理权限和案件审理条例审批党员违纪案件，党员申诉案件，受理群众对县直党组织、党员的检举、控告，受理党员的申诉，处理来信来访工作。八是完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本单位隶属中国共产党机关的县级行政机关。年末机构1个，一级预算单位，执行政府会计制度。内设两个机构，即：机关工委办公室、西畴县机关党员服务中心（股所级）。

（三）重点工作概述

1、县直机关工委办公室。一是负责机关日常运转工作。协助领导处理机关日常工作，负责贯彻落实县委、县政府的重要会议、重大决策的情况；起草工委文字材料；负责工委的文秘、会务、人事、工资、档案、保密、接待、后勤、财务、党支部、党风廉政建设、意识形态、普法教育和离退休人员的服务等工作。二是指导县直机关党组织加强党的组织建设；做好对党员的管理、党内法规教育和党员发展工作；制定县直机关党的建设规划，制定机关党务干部和党员培训计划并组织实施；负责县直机关基层党组织、党员和党务干部的评比表彰工作；做好有关党代表的推选与报批工作；负责党费的收缴、管理等工作。三是负责县直机关党组织党的思想建设、理论建设和党的宣传工作；负责县直机关党组织和党员干部职工的理论学习，抓好县直机关党组织学习规划的制定和学习情况的检查、督促。四是做好领导交办的其他事项。

2、西畴县机关党员服务中心。一是组织党员志愿服务活动。抓好党员志愿者队伍建设，指导各总支、支部组建党员志愿服务队，做好党员志愿服务活动的组织策划。二是提供党员学习活动场所。做好县直机关党组织资料图片的收集整理、陈列展示、宣传讲解等工作；提供党员电化教育、远程教育设施和资源。三是管理机关党建网络平台。负责互联网+机关党建工作，建立机关党建微信公众号，开展“两学一做”学习教育，提供在线党务咨询，采编发布各总支、支部信息图片，宣传先进典型事迹。四是提供党务咨询服务。为基层党组织、党员提供与党建工作相关的政策咨询，发放党内有关学习、宣传资料。五是承办党内有关业务。协助做好党务干部和入党积极分子的教育培训和相关管理工作；指导机关基层党组织做好党员发展、教育、管理等工作；办理机关党员组织关系接转。六是协助机关工委办公室完成工作职责任务。七是落实机关工委安排的其它工作事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，事业编制4人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人。

离退休人员1人，其中： 退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入119.25万元，其中：一般公共预算119.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年132.78万元对比，减少13.53万元，减少10.19%，主要原因分析是调出2名事业人员，工资、五险等相应费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入119.25万元，其中:本年收入119.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年132.78万元对比，主要原因分析是调出2名事业人员，工资、五险等相应费用减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 119.25万元。财政拨款安排支出 119.25万元，其中：基本支出118.25万元，与上年129.78万元对比减少11.53万元，减少8.88%，主要原因分析是调出2名事业人员，工资、五险等相应费用减少；项目支出1万元，与上年3万元对比减少2万元，减少66.66%，主要原因分析是财政缩减对机关工委党建工作经费项目的预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

  1. “2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行”支出58.54万元，主要用于机构运转所需人员经费，反映行政运行支出和日常事务支出。

2. “2013102党委办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务”支出1万元，主要用于保障落实中央、省委、州委、县委的决策部署开展各项党务工作。

3. “2013150 党委办公厅（室）及相关机构事务——事业运行”支出29.80万元，主要用于机构运转所需人员经费，反映行政运行支出和日常事务支出。

4. “2040999 国家保密—一般行政管理事务--其他国家保密支出”支出192万元，主要用于保障落实机要保密工作决策部署工作。反映机要保密日常事务支出。

    5. “2080501社会保障和就业支出——行政单位离退休”支出2.66万元，主要用于退休人员生活补助、福利费等，反映单位的离退休经费支出。

6. “2080505社会保障和就业支出—— 机关事业单位基本养老保险缴费支出” 支出11.27万元，主要用于在职人员由单位缴纳的基本养老保险费，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7. “2089999其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出”支出0.18万元，主要用于单位工伤保险、事业人员失业保险，反映在职人员工伤保险、失业保险缴费支出。

8. “2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗─行政单位医疗”支出4.36万元，主要用于单位医疗保险，反映在职人员医疗保险缴费支出。

9. “210110卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗”支出2.69万元，主要用于单位医疗保险，反映在职人员医疗保险缴费支出。

10. “2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出”支出0.61万元，主要用于单位大病医疗保险，反映在职人员大病医疗保险缴费支出。

11. “2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金”支出8.14万元，主要用于单位为职工缴纳的公积金，反映住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年减少0.15万元，下降0.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是：因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2022年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.15万元，下降60%，国内公务接待批次为2次，共计接待9人次。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县委县政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，严格控制和压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。主要原因是实施公务用车制度改革，机关工委已经没有公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2021年项目经费预算1.0万元，主要用于开展各项党务工作运转经费，按照党组织的隶属关系，领导县直行政机关、企事业单位党的工作；领导县直行政机关、企事业单位党组织抓好党的思想、组织、作风和制度建设，保证党的路线、方针、政策和县委、县政府决定的贯彻落实。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2022年机关运行经费安排11.31万元，与上年对比减少0.72万元，下降0.08%，主要原因分析是调出2名事业人员，基本支出公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会资产总额11.34万元，其中，流动资产6.94万元，固定资产4.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.05万元，其中固定资产减少1.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）空表说明

1.因中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会无项目支出绩效目标（另文下达）预算，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

2.因中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会无政府性基金预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

3.因中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会无部门采购预算，故《12.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

4.因中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会无部门政府购买服务预算，故《13.部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

5.因中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会无省对下转移支付预算，故《14.省对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

6.因中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会无省对下转移支付绩效目标，故《15.省对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

7.因中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会（公开表）20220304041057491.xlsx

监督索引号53262303202300111