监督索引号53262303201700000

目录

第一部分 2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

中国共产党西畴县委员会统战部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是调查研究统一战线的理论和方针、政策，向省委统战部和州委统战部、县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议。二是负责联系各民主党派、无党派代表人士、工商联（商会）及有关人民团体，及时通报情况，反映他们的意见和建议。三是负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的方针、政策，联系少数民族代表人士。四是联系香港、澳门、台湾及海外的代表人士，做好“三胞”来访、回大陆定居台胞及台属工作。五是负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐工作以及做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。六是调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议。七是调查研究党外知识分子的情况，联系并培养党外知识分子的代表人士。八是负责贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规和省、州、县党委、政府对侨务工作的指示、决定，依法保护归侨侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我县的合法权益。九是负责指导全县乡（镇）、学校、县属机关、企事业单位的统战工作和培养干部工作。十是完成县委、县政府及上级统战部交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

2021年末中国共产党西畴县委员会统战部内设三个机构，即：办公室、综合联络股、西畴县统战事务中心。

（三）重点工作概述

2022年统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步贯彻落实党中央、省、州、县关于统一战线工作的决策部署，凝聚人心、汇聚力量，为西畴经济和社会发展作出新的、更大的贡献。一是认真学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，认真学习和贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，弘扬“老山精神”和“西畴精神”，奏响民族团结示范创建主题曲，紧紧围绕党中央、省、州委统战部长会议精神，做好民主党派工作，支持和帮助民主党派开展调研工作。二是做好民族、港澳台侨工作、“两个健康”及工商联换届工作；加强党外知识分子和党外干部的教育、培养和使用工作；做好新的社会阶层人士工作，特别是加强统战工作站（点）建设，积极引导全县统战成员忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，自觉把思想和行动统一到党中央、省委州委决策部署上来，不断筑牢统一战线广大成员团结奋斗的共同思想政治基础。三是加强统战干部教育培训与管理，推进统一战线队伍建设，加强基层统战工作，构建各部门协同联动的“大统战”格局。四是加强中华民族共同体意识宣传教育。把铸牢中华民族共同体意识作为战略性、基础性和长远性工作抓好抓实，全面深入持久开展民族团结进步示范创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，事业编制3人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 157.12万元，其中：一般公共预算157.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

今年与上年总收入162.38万元对比减少5.26万元，减少3.24%，主要原因:2022年退休人员减少1人，减少养老保险支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 157.12万元，其中:本年收入157.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.12万元（本级财力157.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

今年与上年总收入162.38万元对比减少5.26万元，减少3.24%，主要原因:2022年退休人员减少1人，减少养老保险支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出157.12万元。本级财力安排支出157.12万元，其中，基本支出153.12万元，与上年对比减少4.26万元，主要原因2022年退休人员减少1人，减少养老保险支出。项目支出4万元，与上年同期的5万元对比减少1万元，主要原因是2022年减少西畴民建工作经费支出。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出109.54万元，主要用于行政机关及事业单位开展财政事务而发生的支出。其中：一般公共服务支出- 统战事务-行政运行105.54万元；一般公共服务支出- 统战事务华侨事务3万元，一般公共服务支出-民主党派一般行政运行1万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出14.25万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.11万元，主要用于单位部分养老保险支出。

社会保障和就业支出-其它社会保险和就业支出0.21万元，主要用于缴纳单位职工的工伤保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.79万元，主要用于缴纳单位职工大病医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.76万元，主要用于行政人员医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.14万元，主要用于事业人员医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.32万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资37.04万元（其中：基本支出37.04万元）。

津贴补贴44.79万元（其中：基本支出40.05万元）。

奖金3.08万元（其中：基本支出3.08万元）。

绩效工资10.32万元（其中：基本支出10.32万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费14.25万元（其中：基本支出14.25万元）。

职工基本医疗保险缴费8.9万元（其中：基本支出8.9万元）。

其他社会保障缴费1万元（其中：基本支出1万元）。

住房公积金10.32万元（其中：基本支出10.32万元）。

办公费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）。

水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。

电费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

差旅费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

行政人员公务交通补贴7.26万元（其中：基本支出7.26万元，项目支出0万元）。

公务接待费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）。

工会经费3.28万元（其中：基本支出3.28万元，项目支出0万元）。

退休公用经费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）。

退休费12.87万元（其中：基本支出12.87万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

我部门无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

统战部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.40万元，较上年减少0.06万元，下降5%，具体变动情况如下：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费1.40万元，与上年相比减少0.06万元，下降5%。公务用车购置及运行维护费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，与上年相比无变化。三公经费减少原因本部门认真贯彻执行中央八项规定以及党中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出预算只减不增。

（一）因公出国（境）费

统战部2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，不增不减。

（二）公务接待费

统战部2022年公务接待费预算为1.4万元，国内公务接待批次为18次，共计接待200人次，较上年减少0.06万元，下降5%。

减少原因是：严格遵行厉行节约原则，减少接待人数，减少接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

统战部2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，不增不减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本部门无重点项目预算的绩效目标情况 。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

统战部2022年机关运行经费安排15.28万元，与上年同期的16.13万元对比减少0.85万元，减少6%，减少主要原因是：减少原因主要是退休人员减少，办公费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，统战部资产总额12.23万元，其中，流动资产5.62万元，固定资产6.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少35.71万元，其中固定资产减少3.25万元、增加2.07万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值3.25万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、其他说明

因西畴县委统战部无项目支出绩效目标预算，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

因西畴县委统战部无政府性基金预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

因西畴县委统战部无政府购买服务预算，故《12.政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

因西畴县委统战部无政府购买服务预算，故《13.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

因西畴县委统战部无对下转移支付预算，故《14.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

因西畴县委统战部无对下转移支付绩效目标预算，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

因西畴县委统战部无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

中国共产党西畴县委员会统战部2022031003512747720220310035839130.xlsx

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