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目录

第一部分中国共产党西畴县委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党西畴县委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

中国共产党西畴县委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县委办公室是西畴县委的综合办事机构，直接受县委的领导，是县委日常工作的职能部门，承担着上情下达、下情上报、协调各方及为基层服务、为机关服务、为领导服务等重要职能。主要职责是：

1.围绕党的中心工作、中央和省、州、县党委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作，提供综合服务，为县委贯彻执行党的路线、方针、政策当好参谋助手，做好上情下达、下情上报。

2.承担上下左右给县委文件、电报、信函的收登、传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的登记、分发、日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校对、分发、清退、归档工作和县委印章管理工作。

3.承担县委文件和领导讲话稿的起草、修改、送审、打印、校核、分发；负责承办各乡（镇）、各部门和人民团体向县委请示、报告的签办、送阅、批复。

4.负责贯彻执行档案管理政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

5.做好重要信息的收集、整理、上报工作。

6.负责县委行文、开会、重大活动等方面的联络协调服务工作。

7.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联系工作。

8.做好中央和省州党政领导及县委其他重要客人的接待、服务工作；做好县委领导同志、县委重要会议、内部、外事活动及机关安全保卫工作。

9.围绕党的中心工作和县委决策做好调查研究、综合分析等工作；承办县委全面深化改革委员会办公室工作。

10.负责对中央、省、州、县党委重要决策、决定、规定以及工作部署进行督促检查和落实。

11.负责管理全县党政系统密码通信、机要交通和保密工作；负责县委机要和保密局、县国家密码管理局、县国家保密局工作；承办县委国家安全委员会办公室工作。

12.抓好县委办公室队伍建设，并协调各乡（镇）和县级有关部门抓好文秘人员培训工作。

13.协调做好人民群众的来信来访工作。

14.协调配合做好安全生产相关工作。

15.完成县委和上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

西畴县委办公室为县委工作机关，下设常委办公室、综合股、法规股、信息综合室、政策研究室、督查室、机要保密室、行政后勤股8个内设科室及西畴县委办公室信息服务中心和县档案馆1个下属事业单位，加挂西畴县委国家安全委员会办公室、西畴县委全面深化改革委员会办公室、西畴县委保密委员会办公室、西畴县档案局牌子。

（三）重点工作概述

一、信息报送工作。围绕州级考核目标，共组织上报州委办信息综合室信息766条，被采用490条，上报州“干在实处 走在前列”行动办信息53条，被采用10条。对州级发送的党委信息和简报进行研究，对各类网站重要信息进行学习，把西畴的信息写在实处，挖出新亮点信息。

二、常委办工作。一是坚持精益求精，以文辅政作用充分发挥。年内先后完成《县第十四次党代会报告》《县委十四届二次全会报告》《县委十四届三次全会报告》《全县经济社会发展情况报告》《县委常委班子工作总结》《全县工作情况汇报》《全县脱贫攻坚工作情况汇报》等综合性材料10余篇，共起草、把关、送审各类主持、讲话、致辞、汇报、文件、请示、批复、纪要、发言提纲、专题报告、情况报告等综合文稿材料近100篇30万余字，为县委领导各项工作高效运转提供了优质“智力”支持，以文辅政作用充分发挥；二是做到周密部署，会务组织井然有序。组织筹备县委常委会、书记专题会、工作专题部署会、工作现场会、工作碰头会、工作座谈会等各类大小会议80余次，特别是精心做好县委常委会会议40次，起草印发会议纪要29期；三是强化协调对接，服务水平不断提升。加强与内外单位的沟通交流，注重协调好各方面的关系。

三、机要保密工作。一是加强宣传教育，提升保密安全意识；二是强化业务指导，确保工作规范运行；三是强化执法检查，及时整改存在问题；四是注重统一规范，强化文件登记管理；五是加强项目建设，增强安全防控能力；六是加强队伍建设，提升业务工作水平；七是健全制度机制，进一步压实工作责任。

四、档案馆工作。一是认真做好脱贫攻坚档案接收工作；二是制定印发了《关于做好脱贫攻坚档案归档和移交工作的通知》《西畴县脱贫攻坚档案归档移交工作方案》等文件，明确脱贫攻坚档案整理内容及时限要求；三是深入9个乡镇、30个县级行业扶贫部门开展业务培训；四是业务指导组积极深入各乡镇、县级行业部门指导档案整理，切实帮助解决整理过程中遇到的业务难题；五是按照脱贫攻坚档案类型及时限安排，将各类档案分时段进行移交。全县2014年至2020年脱贫攻坚期间形成的各类档案全部接收完毕。接收文书档案43072件；接收项目档案2218卷；接收贫困户档案9980卷；接收照片档案1374张；接收音视频档案1026分钟。

五、法规股工作。一是认真加强党内法规学习；二是认真做好办公室收文管理；三是做好党内规范性文件备案工作；四是认真积极做好信访工作。

六、督查工作。一是紧扣党中央、省委、州委、县委决策部署在西畴的落实，强化纪律规矩意识，扎实有效推动上级党委及县委各项重大决策部署贯彻落实；二是紧紧围绕疫情防控、脱贫攻坚、环保督察、卫生城市创建、基层减负、人居环境提升、厕所革命等重点工作开展督查督办；三是聚焦领导批示、指示交办事项抓督查，根据州、县领导批示和交办问题开展专项督查督，及时反馈办理情况、为领导决策提供第一手资料。

七、综合股工作。一是继续做好协同办公州、县来文的办理工作；二是继续做好以县委、县委县政府、县委办公室及“两办”名义行文的文件发文工作；三是继续做好县委、县委办公室举行的各类会议的会务筹备及会务服务工作；四是做好各乡（镇）各部门承办的以县委名义或县委、县政府名义召开的大中型会议、活动的审核、报批和协调服务工作；五是继续按照州机制办要求抓实基层减负工作；六是继续主动对接、主动联络，做好重要客情报告和办理；七是做好制发文件的整理、传阅及归档等工作；八是继续做好疫情防控、爱国卫生运动和安全生产各项工作；九是积极做好办公室值班值守工作。

八、政研室工作。一是紧紧围绕县委工作中心，根据“大调研”工作要求，确定县级领导调研课题，切实加强对涉及全县经济社会发展重大问题的综合分析研究，全面真实地反映社情民意；二是认真抓实年度重要改革试点任务，在落实好改革试点推进工作机制的同时，对试点工作实行“四级领导”“十个明确”“三级提醒”和“三色研判”，年内承担的9项改革试点有序推进。

九、后勤工作。一是优先保证常委会领导的正常工作开支；二是优先保证各股室的正常办公费用；三是优先保证专项经费；四是加强公务接待管理，严格财务报销手续，严格执行财经纪律、财务制度，进一步加强财务管理；五是加强机关大院安保、用水、用电、用气管理。六是严格落实公务用车管理制度，严格公务用车派车登记，严禁公车私用，严格车辆维修报备制度，加强驾驶员安全行车和文明行车的相关交通法律学习，安全出行平安归来。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休 1人，退休 25人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 675.91万元，其中：一般公共预算 675.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年财务总收入723.71万元对比，本年财务总收入减少47.8万元，下降6.6%。主要原因是因工作需要根据西组干调〔2021〕33号，调出单位职工5人，减少人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 679.51万元，其中:本年收入679.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款679.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年财政拨款收入723.71万元对比，本年财政拨款收入减少47.8万元，下降6.6%。主要原因是因工作需要根据西组干调〔2021〕33号，调出单位职工5人，减少人员经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 675.91万元。财政拨款安排支出 675.91万元，其中：基本支出645.91万元，与上年支出 635.71万元对比增加10.2万元，增长1.6%。主要原因是调增单位职工养老保险、医疗保险、住房公积。项目支出30万元，与上年支出88万元对比减少58万元，下降65%。主要原因是根据预算要求调减去年纳入单位特定类项目：档案馆全文数字化加工经费40万元、县委办档案馆专项经费18万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行355.72万元，主要用于单位行政人员工资及单位开展行政事务而发生的支出。

2.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务30万元，主要用于行政机关事业及单位开展行政事务而发生的支出及档案馆电梯运行维护费支出。

3.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行70.56万元，主要用于单位事业人员工资及单位开展行政事务而发生的支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休97.35万元，主要用于离退休人员工资支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.05万元，主要用于单位内部养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 死亡抚恤支出3.09万元，主要用于单位死亡人员遗属生活补助费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.44万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.21万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.19万元，主要用于单位人员工伤保险及大病医疗保险缴费支出。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35.43万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.行政基本工资-行政运行-基本工资110.3万元（其中：基本支出110.3万元）。

2.事业基本工资-事业运行-基本工资25.62万元（其中：基本支出25.62万元）。

3.行政津贴补贴-行政运行-津贴补贴159.16万元（其中：基本支出159.16万元）。

4.事业津贴补贴-事业运行-津贴补贴3.61万元（其中：基本支出3.61万元）。

5.机关工作人员年终一次性奖金-行政运行-奖金9.19万元（其中：基本支出9.19万元）。

6.上年度12月一个月基本工资额度--事业运行-奖金2.13万元（其中：基本支出2.13万元）。

7.基础性绩效工资-事业运行-绩效工资11.35万元（其中：基本支出11.35万元）。

8.奖励性绩效工资-事业运行-绩效工资19.41万元（其中：基本支出19.41万元）。

9.机关事业单位基本养老保险缴费49.05万元（其中：基本支出49.05万元）。

10.行政单位医疗缴费24.44万元（其中：基本支出24.44万元）。

11.事业单位医疗缴费6.21万元（其中：基本支出6.21万元）。

12.其他社会保障缴费支出4.06万元（其中：基本支出4.06万元）。

13.住房公积金35.43万元（其中：基本支出35.43万元）。

14.办公费31.77万元（其中：基本支出1.77万元，项目支出30万元）。

15.印刷费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

16.水费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

17.电费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

18.邮电费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

19.物业管理费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

20.差旅费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

21.因公出国（境）费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

22.维修（护）费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

23.会议费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

24.培训费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

25.公务接待费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

26.劳务费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

27.工会经费6.13万元（其中：基本支出6.13万元，项目支出0万元）。

28.公务用车运行维护费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

29.其他交通费用26.88万元（其中：基本支出26.88万元，项目支出0万元）。

30.离休费15.01万元（其中：基本支出15.01万元）。

31.退休费80.57万元（其中：基本支出80.57万元）。

32.生活补助3.09万元（其中：基本支出3.09万元）。

33.其他对个人和家庭的补助2.1万元（其中：基本支出2.1万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年度我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年我单位无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年度我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额9.43万元，其中：政府采购货物预算3.73万元、政府采购服务预算5.7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县委办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，较上年减少5万元，下降16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县委办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县委办公室2022年公务接待费预算为5万元，较上年减少5万元，下降50%，国内公务接待批次为90次，共计接待960人次。

公务接待费减少原因是根据中央八项规定及县上的相关文件，本单位积极落实制度要求，规范接待管理、严格监督问责、建立接待公函、接待清单制度、规范接待行为，从而降低了接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县委办公室2022年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费20万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

本年度公务用车运行维护费与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2022年没有重点项目，无部门预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县委办公室2022年机关运行经费安排83.41万元，与上年85.32万元对比减少1.91万元，下降2.2%，主要原因：因工作需要根据西组干调〔2021〕33号，调出单位职工5人，减少人员经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西畴县委办公室资产总额1246.7万元，其中，流动资产219.49万元，固定资产净值1027.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少96.29万元，其中固定资产增加16.4万元、处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产37项，账面原值19.98万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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