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目录

第一部分 西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）认真贯彻执行国家，省、州、县委、县政府的重要决策和工作部署，贯彻落实关于加快工业园区建设的各项方针、政策，全面领导工业园区的管理和建设工作。

（2）负责拟订工业园区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经县委、县政府批准后组织实施。

（3）负责工业园区土地收储和开发整理；按照园区规划，依法行使园区内规划建设管理职能，办理工程建设相关手续。

（4）负责园区内各类建设项目的申报、包装、立项、布局、选址、定点，并办理项目相关手续。

（5）牵头协调有关部门为入园企业开辟绿色通道；负责管理、协调工业园区内涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作；管理协调入驻入园企业项目建设，承担工业园区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施园区内基础设施及公共设施的建设管理工作。

（6）负责园区招商引资、项目考察论证、项目投资洽谈、合同签定等工作；负责园区经济管理，做好企业管理和行业管理工作，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营。

（7）负责工业园区入园企业和施工项目安全生产工作，负责园区的法制工作，组织协调有关部门开展行政综合执法，查处违法行为。

（8）负责园区内社区管理、环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作。

（9）负责管理投融资开发公司，多渠道筹集资金，推进园区建设。

（10）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。内设办公室、财务室、规划建设股、招商引资股、商贸管理股5个机构。

（三）重点工作概述

2021年，新启动重点建设项目2个，即打火机产业园建设项目，该项目占地1100亩，估算总投资20.5亿元。其中：一期占地530亩，建筑面积19.24平方米，含标准厂房、办公业务用房、保障性住房、组装设施设备配套及绿化等，估算投资12亿元。目前项目累计完成投资14400余万元；该项目建成投产后，3年内实现日产打火机500万只，5年内达到日产1000万只，年产值15亿元以上。石材产业园建设项目，项目占地400亩，建腻子粉、真石漆、乳胶漆、彩砂、混凝土搅拌站，石材加工，人造石等，累计投资1.2亿元，目前正在实施2.1万平方米标准厂房建设。园区2021年重点建设项目固定资产投资2亿元以上，是历年来增幅最大的一年。顺利启动保障性租赁住房、西畴县畴阳幼儿园、自来水管网铺设等项目建设，园区配套设施不断完善。

2021年新增政府专项债券资金申报工作，截至12月，成功申报2021年新增政府专项债券项目2个，申请专项债券资金2.38亿元，专项债券资金的注入保障了园区重大项目的资金需求，对促进园区平稳健康发展起到了积极的促进作用。

西畴县兴街出口贸易加工区作为麻栗坡边合区的一个组成部份，规划面积为3.62平方公里。随着全省工业园区的优化提升，麻栗坡边合区作为全州重点保留的一个园区。按照省工业园区优化提升方案要求，对边合区总体规划进行重新修编。修编工作从2021年6月开始。到9月底修编成果已初步完成，并进行了相关的征求意见。兴街出口贸易加工区作为边合区中的一个功能区，修编后的面积为5.14平方公里。总体规划为三个组团：综合服务组团、新型建材和矿冶工业组团、进出口贸易组团。产业涵盖进出口贸易、新型建材、矿冶及精深加工、生物资源、特色旅游、信息产业、制造业等。修编后的园区功能定位更高，产业更为合理、更低碳环保。在做好园区规划修编的同时，认真完成了打火机产业园、保障性租赁住房、信息产业园、鑫潮石材产业园、教育实训基地等重点项目的前期规划工作，合理的规划为重点项目建设的有序推进奠定了基础。

兴街管委会严格落实上级对疫情防控工作的部署要求，认真研究，加强园区疫情防控管理工作。一是明确疫情防控工作分工，成立了园区疫情防控工作领导小组，细化分解摸排任务，安排专人进行疫情防控工作的汇总整理。二是现场督导企业开展疫情防控工作。针对园区点多面广的实际，由班子成员带队，深入一线，深入企业和在建项目，对重点疫情防控企业进行现场督察，实地督促企业落实各项防控措施，宣传疫情防控知识，聚焦薄弱环节，有针对性的进行指导督促，共督促重点企业和在建项目15户。三是加大疫苗接种宣传力度，积极对接兴街政府和卫生院合理安排接种计划，确保企业职工方便快捷接种疫苗，应接尽接，园区企业员工符合接种疫苗人员583人，接种第一剂577人，接种第二剂539人，接种第三剂519人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有19人（行政人员3人，事业人员16人），其中： 财政全额保障19人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 237.17万元，其中：一般公共预算237.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年（204.97万元）对比增加32.2万元，主要原因是2022年职工人数增加，2021年初预算时在职人数15人，2022年在职人数20人。在职人员增加工资福利支出上升，形成收入收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 237.17万元，其中:本年收入237.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年（204.97万元）对比增加32.2万元，主要原因是2022年职工人数增加，2021年初预算时在职人数15人，2022年在职人数20人。在职人员增加工资福利支出上升，形成收入收入增加。

四、预算单位支出情况 

     2022年部门预算总支出 237.17万元。财政拨款安排支出 237.17万元，其中：基本支出227.17万元，与上年对比增加45万元，主要原因是2022年在职人数增加5人；项目支出10万元，与上年减少12万元，主要原因2022年园区项目减少，只有园区路灯电费及运行管理维护经费一个项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行35.04万元，主要用于单位行政人员的供养及公用经费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行147.27万元，主要用于单位日常事务、相关项目、事业人员的供养、公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.31万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.47万元，主要用于单位行政职工医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.57万元，主要用于单位事业人员医疗。

卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出1.30万元，主要用于单位职工大病医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.24万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资60.61万元（其中：基本支出60.61万元）。

津贴补贴33.92万元（其中：基本支出33.92万元）。

奖金5.05万元（其中：基本支出5.05万元）。

绩效工资55.7988万元（其中：基本支出55.7988万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费22.46万元（其中：基本支出22.46万元）。

职工基本医疗保险缴费14.04万元（其中：基本支出14.04万元）。

其他社会保障缴费2.15万元（其中：基本支出2.15万元，财政对工伤保险基金的补助0.65万元，大病医疗保险0.65万元，失业保险的补助0.85万元）。

住房公积金16.24万元（其中：基本支出16.24万元）。

办公费3.2万元（其中：基本支出3.2万元，项目支出0万元）。

水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

电费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

差旅费2.1万元（其中：基本支出2.1万元，项目支出0万元）。

培训费0.5万元（其中：基本支出2.1万元，项目支出0万元）。

公务接待费2万元（其中：基本支出2万元）。

工会经费5.8万元（其中：基本支出5.8万元）。

其他交通费用2.7万元（其中：基本支出2.7万元）。

其他商品和服务支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少0.8万元，下降28.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年无增减变化。

（二）公务接待费

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.8万元，下降28.57%。公务接待 40批次，接待人数500人次。减少原因认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2022年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务招待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会资产总额21759.81万元，其中，流动资产217540.02万元，固定资产5.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加19533.75万元，增加的主要原因是流动资产增加，2021年收到西财预〔2021〕160号 2021第二批新增地方政府专项债券资金17900万元，西财预〔2021〕161号 2021第三批新增地方政府专项债券资5900万元，流动资产增加资产总额也就相应增加；固定资产减少0.18万元，减少的原因只要是固定资产累计折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

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