监督索引号53262303201800000

目录

第一部分 西畴县政法委2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县政法委2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

中国共产党西畴县委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县政法委是县委领导和管理政法部门的职能部门。其主要任务是宏观指导、协调、监督、检查人民检察院、法院、公安机关、司法行政、国家安全等部门开展工作，担负着维护社会稳定、社会管理综合治理、执法监督、队伍建设等重要任务。主要职责是：（1）根据党的路线、方针、政策和党委的部署，对一定时期内的政法工作做出了全局性安排，并督促贯彻落实。（2）贯彻落实中央、省、州和县委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作、维护社会稳定工作的方针、政策、指示，根据省、州政法委员会和省、州社会管理综合治理委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门和社会治安综合治理成员单位的工作。（3）组织开展社会管理综合治理工作调查研究，提出加强社会管理综合治理工作的意见。组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。（4）组织、协调、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，统筹、指导有关部门抓好落实，制订有关工作目标和措施，协调处理群体性事件；组织协调有关部门打击、处理邪教组织和其他非法组织。（5）检查政法各部门的执行法律、法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施。督促纠正执法中存在的问题，查处有关违法违纪的问题。（6）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。（7）组织推进政法战线的调查研究工作，掌握新情况，总结经验，提出措施，不断探索政法工作的改革。组织指导协调禁毒、社区矫正等专项工作，推动各项工作措施的落实。（8）研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助县委组织部门考察、管理政法部门的县管干部；协助政法各部门党委（党组）做好中层干部的考察和审核工作；协助做好各乡镇分管政法工作领导的管理工作。（9）组织、推动政法各部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违法违纪行为。（10）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。（11）指导各乡（镇）和县级机关各部门的政法综治工作。（12）及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、执法监督室、政治处、政治安全股、综治督导与基层社会治理股。所属事业单位2个，分别是：

1.西畴县法学会；

2.西畴县社会治安综合治理中心。

（三）重点工作概述

2021年西畴县政法工作紧紧围绕十四届县委“小县大治”的目标定位和年初确定的七项政法重点工作，以“降发案、防命案，严管制、控事故，排纠纷、化积案，整队伍、筑忠诚”为抓手，大力弘扬践行新时代“西畴精神”，锁定市域社会治理现代化指标要求，真抓实干、艰苦奋斗，全力推动全县政法工作高质量发展。今年以来，

1.全面发力主动维护国家政治安全。全面贯彻落实总体国家安全观，把好维护国家政治安全工作作为首要政治任务抓紧抓好，未出现《全国市域社会治理现代化试点工作指引》负面清单的5种情形，未发生影响国家安全事件。

2.积极作为筑牢强边固防“第二道防线”。牢固树立边境共同体意识，坚决扛起强边固防政治责任，在全县开展“五个一”工程，切实筑牢文山州第二道防线。

3.未雨绸缪着重防范化解风险隐患。扎实做好防风险、保安全、护稳定各项工作，既着力防范“黑天鹅”风险，又全力化解“灰犀牛”事件，确保社会大局持续稳定。加强对重点信访人员、社区矫正对象、刑释解教人员、易肇事肇祸精神障碍患者等重点人员的排查管控，严格落实管控工作措施。制定涉军祭扫安保维稳工作方案，稳妥有序服务好烈士亲属赴西祭扫活动。不遗余力打好清理化解信访积案攻坚战，成立工作专班，实行任务派单，压实化解责任。

4.守正创新全面推进市域社会治理现代化。突出“小县大治”，积极践行新时代“枫桥经验”，巩固和发展“西畴新现象”。全面开展打击整治工作，将警力集中在高速公路建设沿线，严打“盗抢骗”“黄赌毒”、“食药环”等违法犯罪，开展规模空前的反电诈宣传，严格落实安装金钟罩，有效防控电信诈骗。

5.节奏不变持续推进扫黑除恶斗争常态化。全县三年专项斗争圆满收官，扫黑除恶专项斗争考核全州八个县排名第一位，成功召开扫黑除恶斗争总结表扬大会，成绩突出的31个集体和47名个人得到表扬奖励。

6.扛实责任有力有效开展政法队伍教育整顿。坚持强化政治担当，扛实主体责任、担起直接责任、履行协同责任,圆满完成政法队伍教育整顿各阶段目标任务。将学习教育贯穿教育整顿全过程，把党史学习教育与政法队伍教育整顿有机结合，完善学习计划和进度安排，形式多样开展政治教育、警示教育、英模教育，用学习教育成果武装头脑、指导实践、推动工作，全县政法干警学习教育参与率达100%。持续抓好建章立制填补制度漏洞，系统总结工作中存在的问题短板，研究制定良性执法司法运行机制32项，执法司法公信力、人民群众满意度得到新提升。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入399.27万元，其中：一般公共预算399.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少659.52万元，减少62.29%，主要原因：1.减少“雪亮工程”项目建设专项资金343.52万元；2.减少智慧城市专项经费250万元；3.减少综治维稳工作经费50万元；4.减少国家司法救助资金10万元；5.减少扫黑除恶专项资金8万元；6.减少见义勇为经费2万元；7.增加基本支出4万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入399.27万元，其中:本年收入399.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款399.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少659.52万元，减少62.29%，主要原因：1.减少“雪亮工程”项目建设专项资金343.52万元；2.减少智慧城市专项经费250万元；3.减少综治维稳工作经费50万元；4.减少国家司法救助资金10万元；5.减少扫黑除恶专项资金8万元；6.减少见义勇为经费2万元；7.增加基本支出4万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出399.27万元。财政拨款安排支出399.27万元，其中：基本支出362.27万元，与上年对比增加4万元，增加1.12%，主要原因：因单位人员变动增加人员经费；项目支出37万元，与上年对比减少663.52万元，减少94.72%，主要原因：1.减少“雪亮工程”项目建设专项资金343.52万元；2.减少智慧城市专项经费250万元；3.减少综治维稳工作经费50万元；4.减少国家司法救助资金10万元；5.减少扫黑除恶专项资金8万元；6.减少见义勇为经费2万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行219.84万元，主要用于行政人员经费支出174.96万元，公用经费支出44.88万元。

2.2013102一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务37万元，主要用于项目支出（其中：综治维稳工作经费30万元、政法工作会议经费5万元、扫黑除恶专项经费2万元）。

3.2013150一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--事业运行45.50万元，主要用于事业人员经费支出36.17万元，日常公用经费支出9.32万元。

4.2080501社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休29.75万元，主要用于单位退休人员工资支出及退休人员公用经费支出（其中：人员经费支出29.21万元，公用经费支出0.54万元）。

5.2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.07万元，主要用于单位的养老保险缴费。

6.2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤1.67万元，主要用于死亡抚恤人员生活补助费。

7.2089999其他社会保障和就业支出--其他社会保障缴费0.39万元，主要用于缴纳职工失业保险缴费。

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗--行政单位医疗13.30万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费。

9.2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗3.62万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

10.2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出1.60万元，主要用于缴纳职工工伤保险缴费。

11.2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金19.55万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年部门预算总支出399.27万元，按经济科目分组（其中:基本支出362.27万元，项目支出37万元）。

基本支出362.27万元：

1.工资福利支出276.66万元，其中:基本工资75.46万元，津贴补贴112.04万元，奖金6.29万元，绩效工资17.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.07万元，职工基本医疗保险缴费16.92万元，其他社会保障缴费1.99万元，住房公积金19.55万元。

2.商品和服务支出54.74万元，其中：办公费7.72万元，水费0.05万元，电费0.25万元，邮电费4.20万元，差旅费5.20万元，公务接待费2.84万元，劳务费0.96万元，公务用车运行维护费4.70万元，工会经费9.32万元，其他交通费用14.70万元，办公设备购置费3.60万元，退休人员办公费0.54万元，其他商品和服务支出0.66万元。

3.对个人和家庭的补助30.88万元，其中：退休费29.21万元，生活补助1.67万元（遗属人员生活补助）。

项目支出37万元：

办公费22.46万元，公务接待费0.30万元，会议费5.00万元，邮电费9.24万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.54万元，较上年减少0.24万元，下降3.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为2.84万元，较上年减少0.09万元，下降3.07%，国内公务接待批次为35次，共计接待460人次。

减少的原因：认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待费预算数比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为4.70万元，较上年减少0.15万元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费4.70万元，较上年减少0.15万元，下降3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，车辆购置及运行维护费预算数比上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年共有3个项目资金，以下为本单位重点项目预算绩效目标。

1.综治维稳工作经费。项目年度绩效目标：做好突出涉稳问题分析研判、监测预警、跟踪督办，统筹督促指导政法等部门处理影响社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。

2.政法工作会议经费。项目年度绩效目标：通过召开全县政法工作会议，进一步明确2022年政法工作目标方向，有利益推动工作落实。

3.扫黑除恶专项经费。项目年度绩效目标：要进一步提高政治站位，切实增强“四个意识”，充分认识开展扫黑除恶专项斗争的重大意义，把思想和行动统一到党中央部署上来，科学谋划、精心组织、周密实施，坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场攻坚仗。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指县财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排54.20万元，包括办公费7.72万元、水费0.05万元、电费0.25万元、邮电费4.20万元、差旅费5.20万元、公务接待费2.84万元、劳务费0.96万元、工会经费9.32万元、公务用车运行维护费4.70万元、办公设备购置费3.60万元、其他交通费14.70万元、其他商品和服务支出0.66万元。较2021年预算54.38万元减少0.18万元，减少0.33%。减少的主要原因是：人员变动产生各项资金支出的变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西畴县政法委资产总额59.69万元，其中，流动资产21.28万元，固定资产38.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少142.64万元，其中固定资产减少1.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值2.80万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.项目支出绩效目标表（另文下达），因我单位2022年财政批复预算未下达项目支出绩效目标，此表无数据，因此公开空表。

2.政府性基金预算支出预算表，因我单位无政府性基金支出，此表无数据，因此公开空表。

3.部门政府采购预算表，因我单位无政府采购预算，此表无数据，因此公开空表。

4.部门政府购买服务预算表，因我单位2022年未预算政府购买服务，此表无数据，因此公开空表。

5.省对下转移支付预算表，因我单位无对下转移支付情况，此表无数据，因此公开空表。

6.省对下转移支付绩效目标表，因我单位无省对下转移支付，不存在绩效目标，此表无数据，因此公开空表。

7.新增资产配置表，因我单位2022年无新增资产配置预算，此表无数据，因此公开空表。

中国共产党西畴县委员会政法委员会20220301031851469.xlsx

监督索引号53262303201800111