监督索引号53262303200300000

目录

第一部分中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室2022部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，充分利用政协资源优势，对政府重大项目、重点工作，发挥协商民主重要渠道作用，服务大局，努力促进西畴经济平稳健康发展与社会和谐稳定。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、文史资料委员会、科教文卫体委员会、委员联络和港澳台侨外事工作委员会、提案委员会、民族宗教委员会、社会和法制委员会、经济联络委员会、环境资源保护委员。

所属单位1个，是：

中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室。

（三）重点工作概述

2022年，是实施“十四五”规划的关键之年。县政协常委会坚持高举中国特色社会主义和爱国主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，坚持贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，坚持团结和民主两大主题，主动服务和融入新发展格局，围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为把西畴建设成为“西畴精神”实践创新高地、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、民族团结进步示范县，共同谱写好中国梦的西畴新篇章作出新贡献，推进人民政协事业不断开创新局面。

1、坚持党的领导，凝聚团结奋斗的磅礴力量

（1）坚持党的领导。始终把坚持中国共产党的领导作为第一位的政治共识，并融入政协履职全过程，重大事项、重要活动及时向中共西畴县委请示、汇报，重要精神及时传达学习和贯彻落实。坚持把党的领导作为打造政治共同体的主心骨，面向委员加强思想政治引领，面向社会传播党的主张，把握意识形态的主动权，把党和政府的决策部署转化为政协组织的工作任务和界别群众的思想共识，确保党的路线方针政策在政协得到全面贯彻和有力落实，让政协真正成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地。

(2)强化理论武装。坚决扛牢意识形态主体责任，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，认真贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面贯彻落实中共中央和省委、州委、县委政协工作会议精神，坚持将“不忘初心、牢记使命”作为永恒课题、终身课题，常态化开展“两学一做”学习教育，驰而不息开展党史学习教育。完善学习制度体系，规范“书香政协”读书活动，以读书学习提升懂政协的理论素养、增强会协商的过硬本领、培育善议政的文化氛围。引导政协各参加单位和广大政协委员学习党的创新理论，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，着力夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

2、把准政协性质定位，聚焦中心深入协商议政

（1）健全完善协商议政体系。深入推进民主法治领域改革工作，健全协商体系、拓展协商平台，坚持请进来与走出去相结合，探索线上与线下互动新模式，抓实“协商在基层”工作，构建多位一体的协商议政新格局。切实发挥政协特色和优势，注重协商形式和协商内容相匹配、协商程序和协商效果相统一，做到商出共识、商出办法、商出合力，让政协成为用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台。

(2)发挥专门协商机构作用。坚持有质有效、质效双升，树立“数量适度、质量为要”的理念，围绕县第十四次党代会和中共西畴县委十四届各次全会确定的目标任务、“十四五”规划、2035年远景目标等中心工作开展协商议政，聚焦贯彻新发展理念、推动高质量发展、脱贫攻坚成果巩固提升、乡村振兴、社会治理、污染防治等建言献策，紧扣常态化疫情防控、教育、医疗、民族团结等群众关心的热点难点问题调查视察，深入协商议政，积极建言献策，促进政协履职实效有新提升。

3、强化责任担当，广泛汇聚奋进新征程的强大力量

(1)履职尽责强担当。聚焦全县中心任务，强化一线意识、发挥一线作用，主动担当作为，坚持履职尽责，积极助推发展。当好中共西畴县委、县人民政府重大决策部署的“讲解员”、全县经济社会发展成就的“宣传员”、反映界别群众愿望和诉求的“信息员”、沟通界别群众心灵和情感的“联络员”，推动形成众人划桨开大船的良好局面。

（2）凝心聚力助发展。坚持把思想政治引领、有效服务中心、切实凝聚人心作为政协履职的重要抓手，谋划工作着眼大局、推动工作着力大局、落实工作顾全大局。通过更加广泛、更加有效的民主协商，使社会各界和人民群众更好地理解党委的决策意图、落实党委的决策部署，支持政府依法行政，引领政协委员在聚焦中心、服务人民、促进发展中作出新贡献。

4、牢记初心使命，紧扣民生福祉履职尽责

（1）密切联系群众。加强专委会与各界别的联系，引导政协委员深入界别群众，了解民情、倾听民意、凝聚民心、集中民智，全面汇集各方意见，切实把党委声音传下去，把群众呼声带上来。用好“协商在基层”工作平台，引导各方有序参与民主政治建设和社会治理，为推进脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接、“七城创建”、优化营商环境、完善基层治理体系等工作献智出力，切实把政协制度优势转化为基层社会治理效能，助推县域社会治理体系和治理能力现代化。

(2)促进和谐稳定。坚持履职为民，注重围绕思想认识的困惑点、利益关系的交织点、现实矛盾的易发点，向群众宣传党委政府重大决策部署，与群众交流沟通思想，细致入微地做好群众工作，真心实意地为群众排忧解难，及时反映群众的意愿和诉求，发挥好人民政协联系群众的桥梁纽带作用，深入做好协调关系、维护稳定的工作。

5、加强自身建设，强化履职能力提升

(1)加强政协自身建设。加强党组班子建设，充分发挥党组班子成员的模范带头作用。加强政协常委会自身建设，发挥“头雁效应”，引领全体政协委员在履职尽责的道路上持续前行。大力弘扬“西畴精神”，深入推进模范政协机关建设，认真践行社会主义核心价值观，着力巩固好省级文明单位创建成果。进一步调整优化机关各专门委员会，认真研究破解工作基础、人员力量“两个薄弱”问题的新路径，增强协商议政、提案、文史、新闻宣传等经常性工作实效，努力把政协机关打造成一流机关。

(2)提升履职能力水平。把提质增效贯穿政协工作的全过程和各方面，全面提升履职效能。健全完善各委（室）履行职能职责的制度体系，强化刚性约束，硬化任务要求，通过履职管理、量化评价、表彰激励，规范行为、强化作为，着力营造干事创业、争创一流的工作氛围，推进政协各项工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 40人，其中： 离休2人，退休 38人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1024.11万元，其中：一般公共预算1024.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入1024.6万元对比减少0.49万元，主要原因是人员增加5人（其中：在职人员增加3人，退休人员增加2人），导致人员经费及公用经费增加了51.81万元，但是2022年部门预算压减，项目经费：政协委员活动专项经费、乡镇委员联络小组工作专项经费、政协委员培训专项经费、“协商在基层”工作专项经费等未纳入部门预算，项目经费减少了52.3万元，所以总体财务总收入较上年减少了0.49万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1024.11万元，其中:本年收入1024.11元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1024.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款总收入1024.6万元对比减少0.49万元，主要原因是人员增加5人（其中：在职人员增加3人，退休人员增加2人），导致人员经费及公用经费增加了51.81万元，但是2022年部门预算压减，项目经费：政协委员活动专项经费、乡镇委员联络小组工作专项经费、政协委员培训专项经费、“协商在基层”工作专项经费等未纳入部门预算，项目经费减少了52.3万元，所以总体财政拨款收入较上年减少了0.49万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1024.11万元。财政拨款安排支出 1024.11，其中：基本支出821.91万元，与上年部门预算总支出770.1万元对比增加51.81万元,增长了6.73%，其增长的主要原因是人员增加5人（其中：在职人员增加3人，退休人员增加2人），导致人员经费及公用经费增加；项目支出202.2万元，与上年部门预算总支出254.5万元对比减少52.3万元,减少了20.55%，主要原因是2022年部门预算压减，政协委员活动专项经费、乡镇委员联络小组工作专项经费、政协委员培训专项经费、“协商在基层”工作专项经费等未纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—政协事务—行政运行513.01万元，主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、车辆运行维护费等人员经费和公用经费支出。

一般公共服务支出—政协事务—政协会议30万元，主要用于县政协全体会议、县政协常委会等会议费支出。

一般公共服务支出—政协事务—一般行政管理事务30万元，主要用于办公费、委员调研视察差旅费、邮电费等支出。

一般公共服务支出—政协事务—委员视察支出4万元，主要用于委员常委调研视察经费支出。

一般公共服务支出—政协事务—参政议政支出137.2万元，主要用于无固定收入委员履职补助、政协提案办理经费等支出。

一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—参政议政支出1万元，主要用于民盟西畴基层支部委员会工作专项业务支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出159.79万元，主要用于退休人员统筹外工资、离休费和离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出59.9万元,主要用于单位的养老保险缴费。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出4.74万元,主要用于单位遗属人员生活补助支出。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.15万元,主要用于单位失业保险支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出37.44万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.74万元,主要用于单位大病医疗保险和工伤保险支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金43.14万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

基本工资179.12万元（其中：基本支出179.12万元、项目支出0万元）。

津贴补贴229.47万元（其中：基本支出229.47万元、项目支出0万元）。

奖金14.93万元（其中：基本支出14.93万元、项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费59.9万元（其中：基本支出59.9万元、项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费37.44万元（其中：基本支出37.44万元、项目支出0万元）。

 工伤保险缴费1.12万元（其中：基本支出1.12万元、项目支出0万元）。

其他社会保障缴费2.77万元（其中：基本支出2.77万元、项目支出0万元）。

住房公积金43.14万元（其中：基本支出43.14万元、项目支出0万元）。

办公费20.46万元（其中：基本支出5.96万元，项目支出14.5万元）。

水费0.9万元（其中：基本支出0.9万元、项目支出0万元）。

电费1万元（其中：基本支出1万元、项目支出0万元）。

差旅费24.80万元（其中：基本支出9.60万元，项目支出15.2万元）。

公务接待费4.22万元（其中：基本支出4.22万元、项目支出0万元）。

邮电费11万元（其中：基本支出1万元, 项目支出10万元）。

维修（护）费5万元（其中：基本支出1万元，项目支出4万元）。

办公设备购置1万元（其中：基本支出1万元、项目支出0万元）。

工会经费16.85万元（其中：基本支出16.85万元、项目支出0万元）。

公务用车运行维护费10万元（其中：基本支出10万元、项目支出0万元）。

其他交通费用40.8万元（其中：基本支出40.8万元、项目支出0万元）。

其他商品和服务支出133万元（其中：基本支出0万元、项目支出133万元）。

离休费34.31万元（其中：基本支出34.31万元、项目支出0万元）。

退休费122.64万元（其中：基本支出122.64万元、项目支出0万元）

抚恤金4.74万元（其中：基本支出4.74万元、项目支出0万元）。

会议费18万元（其中：基本支出0万元、项目支出18万元）。

劳务费7.2万元（其中：基本支出0万元、项目支出7.2万元）。

培训费0.3万元（其中：基本支出0万元、项目支出0.3万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元。其中：政府采购货物预算（打印机）1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.22万元，较上年14.35万元减少0.13万元，下降0.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室2022年公务接待费预算为4.22万元，较上年4.35万元减少0.13万元，下降3%，国内公务接待批次为12次，共计接待156人次，主要用于接待外地州及外县政协等部门来我县学习的人员和各乡(镇)政协委员及委员交流学习。

减少的原因：认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待费预算数比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年10万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费10万元，较上年10万元持平。年末公务用车保有量为2辆。主要用于我部门公务用车租车费燃油费、维修维护费、过路过桥费、保险费、车辆大修费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排41.2万元。其中：办公费3.12万元；水费0.9万元；电费1万元；差旅费9.60万元；接待费4.22万元；邮电费1万元；维修（护）费1万元；办公设备购置费1万元；工会经费9.36万元、公务用车运行维护费10万元。

2022年机关运行经费安排41.2万元，与上年2021年预算38.8万元对比增加2.4万元，增加了6.18%,主要原因是人员调动，增加了3人,相应的机关运行费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室资产总额39.38万元，其中，流动资产2.61万元，固定资产35.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.02万元，其他资产0万元。与上年97.65万元相比，本年资产总额减少58.27万元，其中固定资产减少11.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值11.15万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。流动资产减少46.09万元，无形资产减少0.23万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1、中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室没有另文下达的项目支出绩效目标，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，公开空表。

2、中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，公开空表。

3、中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故《13.政府购买服务预算表》无数据，公开空表。

4、中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室没有省对下转移支付预算的收入，也没有使用省对下转移支付预算的支出，故《14.省对下转移支付预算表》无数据，公开空表。

5、中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室没有省对下转移支付预算的收入绩效，也没有使用省对下转移支付预算的支出绩效，故《15.省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

6、中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故《16.新增资产配置表》无数据，公开空表。

中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室20220301031819957.xlsx

监督索引号53262303200300111