监督索引号53262303200400000

目录

第一部分 中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、  项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责研究制定西畴县机关行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理的有关政策和意见;按照分级管理的原则，负责全县党委、人大、政府、政协、人民团体机关，事业单位和乡(镇)的机构编制工作。

（2）围绕县委、县政府中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机构问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

（3）负责拟订全县机关行政管理体制和机构改革的总体方案;审核县级各部门和各乡(镇)机构改革方案。

（4）负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案;审核全县事业单位机构改革方案。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。

（5）负责全县编制总量控制和动态调整机制的建立;拟订全县编制总量控制目标和调整方案，贯彻执行机构定编标准。

（6）审核县委、县政府各部门的职能配置与调整、协调县级各部门之间以及各部门与乡(镇)之间的职责分工。

（7）审核全县党委、人大、政府、政协、人民团体机关和乡(镇)的“三定”规定及机构编制调整事项。

（8）审核全县事业单位的“十定”规定及机构编制调整事项，审核全县事业单位履行公共事业管理职能。

（9）负责全县党委、人大、政府、政协、人民团体机关统一社会信用代码赋码工作。负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益;实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（10）负责全县各乡(镇)、各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（11）指导全县机构编制数据库和信息化建设;指导、监督机构编制统计工作、实名制管理工作和全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。

（12）承担县委机构编制委员会的日常工作。

（13）完成州委编委办及县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委编办机构健全，内设综合股、机构编制管理股（西畴县事业单位登记管理局）2个股室，有机构编制信息中心1个所属事业单位。

（三）重点工作概述

1.扎实做好机构编制实名制管理工作

每月按时更新机构编制实名制管理系统，对机构、编制、人员等信息及时更新完善，并同步完善机构编制台账，认真开展好问题核查、信息核对等工作，确保实现“机构清、编制清、领导职数清、实有人员清”，为领导决策提供更准确的机构编制基础数据。

2.稳妥推进重点领域改革

深入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，在原扶贫开发局、乡（镇）扶贫开发办公室、扶贫规划管理中心的基础上组建乡村振兴局、乡（镇）乡村振兴办公室、乡村振兴规划管理中心，并将巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作职责赋予县、乡乡村振兴有关机构，为全县乡村振兴提供有力的体制机制保障。对农业、文化、市场监管领域综合行政执法改革工作开展“回头看”，着力跟踪问效，处理改革遗留问题，确保综合行政执法改革成果得到巩固提升。同时，抓好《西畴县推进基层整合审批服务执法力量任务分解》工作落实，认真履行牵头单位职责，协调各责任单位加快推进各项工作。

3.持续巩固提升控编减编工作成效

严格落实上级控编减编和编制总量管理有关要求，及时研究印发《西畴县消化超编人员工作方案》《西畴县2021-2024年度控编减编工作方案》。继续在全县范围内试行机关和事业单位周转编制管理办法以及事业单位空编集中管理制度，进一步盘活了有限编制资源，化解了“无编可用”和“有编用不了”问题，保障了事关全县经济社会发展。

4.扎实开展爱国卫生运动

成立县委编办推进爱国卫生“7个专项行动”和创中华人民共和国成立家卫生县城工作领导小组，将工作任务层层分解，责任到人，有力保障各项工作顺利推进。不断加大爱国卫生运动宣传教育力度，持续深入挂包责任区、扶贫挂钩村开展宣传教育工作，引导群众主动参与到创中华人民共和国成立家卫生城市行动中，创造党员群众齐抓共管的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入133.94万元，其中：一般公共预算133.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年财务总收入136.96万元对比，本年财务总收入减少3.02万元，下降2.2%。主要原因是本年度减少特定项目经费的预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 133.94万元，其中:本年收入133.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年财政拨款收入136.96万元对比，本年财政拨款收入减少3.02万元，下降2.2%。主要原因是本年度减少特定项目经费的预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出133.94万元。财政拨款安排支出 133.94万元，其中：基本支出133.94万元，与上年支出 131.48万元对比增加2.46万元，增长1.8%。主要原因是调增单位职工养老保险、医疗保险、住房公积。项目支出0万元，与上年支出5.48万元对比减少5.48万元，下降100%。主要原因是根据预算要求调减去年纳入单位特定类项目：西畴县机关事业单位中文域名注册专项资金18万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行44.66万元，主要用于单位行政人员工资及单位开展行政事务而发生的支出。

2.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行54.17万元，主要用于单位事业人员工资及单位开展行政事务而发生的支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3.35万元，主要用于离退休人员工资支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.05万元，主要用于单位内部养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.27万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.9万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.75万元，主要用于单位人员工伤保险及大病医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.45万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资34.88万元（其中：基本支出34.88万元）。

2.津贴补贴24.58万元（其中：基本支出24.58万元）。

3.奖金2.91万元（其中：基本支出2.91万元）。

4.绩效工资24.1万元（其中：基本支出24.1万元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费13.06万元（其中：基本支出13.06万元）。

6.行政单位医疗缴费3.27万元（其中：基本支出3.27万元）。

7.事业单位医疗缴费4.9万元（其中：基本支出4.9万元）。

8.其他社会保障缴费支出1.08万元（其中：基本支出1.08万元）。

9.住房公积金9.45万元（其中：基本支出9.45万元）。

10.办公费5.66万元（其中：基本支出5.66万元，项目支出0万元）。

11.差旅费0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0万元）。

12.因公出国（境）费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

13.公务接待费0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元）。

14.劳务费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

15.工会经费1.63万元（其中：基本支出1.63万元，项目支出0万元）。

16.其他交通费用4.14万元（其中：基本支出4.14万元，项目支出0万元）。

17.退休费3.29万元（其中：基本支出3.29万元）。

18.生活补助3.09万元（其中：基本支出3.09万元）。

19.其他对个人和家庭的补助2.1万元（其中：基本支出2.1万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 2022年度我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 2022年我单位无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

 2022年度我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委编办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.14万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委编办2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

县委编办2022年公务接待费预算为0.14万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

本年度公务接待与上年度对比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委编办2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年度公务用车运行维护费与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2022年没有重点项目，无部门预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委编办2022年机关运行经费安排12.37万元，与上年11.81万元对比增加0.56万元，增长4.7%，主要原因：调增其他交通经费补助。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县委编办资产总额3.7万元，其中，流动资产0.33万元，固定资产净值3.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.3万元，其中固定资产增加0万元、处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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