监督索引号53262303200200000

目录

第一部分 西畴县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分西畴县人民政府办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办上级政府指示、文件、决定在西畴县的行文工作和县人民政府向上级政府报告、请示的起草工作，以及上级党委、政府及其部门转由县人民政府办理的事项和反馈工作。

2.负责县直各部门和各乡（镇）人民政府报送县人民政府的请示、报告的办理、送审和批复工作。

3.负责县人民政府相关会议决定事项的督办、检查、反馈。

4.起草、协调、送审、印发以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的文件，督促检查县直各部门和各乡（镇）人民政府执行县人民政府的决定、指示、文件情况，及时向县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

5.为县人民政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。

6.受县人民政府领导的委托或办文需要，协调各部门工作，对有争议的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。及时报告、处理重大突发事件和重大事故。

7.根据人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.组织、协调、办理、督促人大代表建议、批评和意见及政协提案工作。

9.负责组织、筹办县人民政府的各种会议和重大活动，做好上级领导和重要外宾的接待工作。

10.负责县人民政府及办公室电报、文件、函件、简报的收发、印刷、清退、归档、保密、管理和办公室自动化工作。

11.负责做好值班、值守工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

12.负责县人民政府和办公室信息网络中心建设，统筹协调全县政务信息网建设，对全县政府系统的信息业务进行指导，落实政府信息公开工作，加快全县政务信息办公自动化进程。

13.负责综合协调指导全县信访工作，督促落实信访工作措施，负责来信来电、接待来访及信访工作。

14.负责对全县行政机关国内公务接待工作的业务指导和监督检查等行政职责。

15.负责规范性文件合法性审查以及法律顾问等工作。

16.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2022年西畴县人民政府办公室共设置6个内设机构，包括：办文法规股、信息股、督查室、综合股、行政股（中共西畴县委外事工作委员会办公室秘书股）、信访室。合属办公，独立编制，统一核算的事业机构2个，分别是：

1.西畴县人民政府研究室。

2.西畴县政府大数据服务办公室。

（三）重点工作概述

1.理论武装，提升业务能力。一是学深悟透。把政治理论学习摆在更加突出的位置，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，做到学深悟透，不断提高运用党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作的能力。二是弄懂做实。自觉做到学用结合、学以致用，把新思想、新要求和具体工作实际紧密结合，提高服务前瞻性，争取信息服务出亮点。三是贯彻落实。大力弘扬践行“西畴精神”，确保办公室工作沿着正确的政治方向前进，凝聚起推动办公室“三服务”水平提升的强大合力。四是提升创新。提升办文、办会、办事水平，做到高效、务实、精细，不出差错，确保文件审核、制发无误。

2.转变作风，提升工作执行力。一是压实主体责任。全面压实党风廉政建设和反腐败工作主体责任，把有关党风廉政建设任务和责任“一竿子插到底”，扎实运用“四种形态”第一种形态教育保护干部；强化关键环节和重点领域的排查和防范；加强廉政风险的动态管理、风险点识别、风险等级评定等工作的指导督促。二是增强法纪意识。严格按照各项工作规范、制度、流程办事，严格执行重要工作、重大事项请示报告制度，完善和落实党风廉政主体责任制，把办公室建设成为一个工作的、团结的、正派的、高效的群体。

3.规范管理，提升后勤服务能力。切实加强资金、物资等方面的管理，严格执行经费审批、接待和车辆管理各项制度。同时，进一步规范办公用品采购、设备运行、车辆保障、会议服务等方面的工作，杜绝不合理接待，减少支出。

4.加强专业技术学习，提高服务质量。采取“请进来、走出去”的互动模式，以专题学习、班子成员讲课和股室交流相结合的方式，开展内部学习培训、轮岗锻炼。大力推行干部传、帮、带培养模式，做到新进人员“月熟悉情况、季度进入角色、半年胜任岗位、一年独当一面”，强化担当意识、责任意识、服务意识，做到政治上“强”、业务上“精”、作风上“实”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；合属办公，独立编制，统一核算的事业机构2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中： 离休0人，退休30人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入888.23万元，其中：一般公共预算888.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算收入减少318.11万元，减少26.37%，主要原因：一是2022年度创卫工作专项经费预算收入比上年度大幅减少，二是2022年度比上年度减少了会议专项经费、信访工作经费及法律顾问专项经费的预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入888.23万元，其中:本年收入888.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款888.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少318.11万元，减少26.37%，主要原因：一是2022年度创卫工作专项经费财政拨款预算收入比上年度大幅减少，二是2022年度比上年度减少了会议专项经费、信访工作经费及法律顾问专项经费的财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出888.23万元。财政拨款安排支出888.23万元，其中：基本支出758.23万元，与上年对减少120.11万元，减少13.67%，主要原因是：2022年度在职在编实有职工人数比上年度减少，工资福利支出减少113.67万元，在职人员公用经费减少8.00万元；项目支出130.00万元，与上年对比减少198.00万元，减少60.37%，主要原因：一是2022年度创卫工作专项经费预算支出比上年度减少160.00万元，二是2022年度比上年度减少了会议专项经费8.00万元、信访工作经费10.00万元及法律顾问专项经费20.00万元的预算支出。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行318.95万元，主要用于办公室行政人员工资、津补贴、社会保险、办公经费、“三公经费”等支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务30.00万元，为业务专项经费主要用于会议费、办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务47.75万元，主要用于信访人员工资、津补贴、社会保险、信访局办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费等支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行142.67万元，主要用于事业人员工资、津补贴、社会保险，办公费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休97.29万元，主要用于行政退休人员公用经费及退休人员退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.25万元，主要用于事业退休人员公用经费及退休人员退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出59.22万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.92万元，主要用于支付抚恤金。

社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出1.45万元，主要用于职工工伤保险。

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务100.00万元，主要是创卫工作专项经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.36万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.65万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.95万元，主要用于生育保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.78万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资163.04万元（其中：基本支出163.04元）。

津贴补贴170.13万元（其中：基本支出170.13万元）。

奖金13.59万元（其中：基本支出13.59万元）。

绩效工资58.77万元（其中：基本支出58.77万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费59.22万元（其中：基本支出59.22万元）。

职工基本医疗保险缴费37.01万元（其中：基本支出37.01万元）。

其他社会保障缴费5.39万元（其中：基本支出5.39万元）。

住房公积金42.78万元（其中：基本支出42.78万元）。

其他工资福利支出12.52万元（其中：基本支出12.52万元）。

办公费31.86万元（其中：基本支出7.80万元，项目支出24.06万元）。

水费3.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出2.00万元）。

邮电费11.82万元（其中：基本支出4.26万元，项目支出7.56万元）。

印刷费11.98万元（其中：基本支出1.98万元，项目支出10.00万元）。

差旅费19.92万元（其中：基本支出6.92万元，项目支出13.00万元）。

维修（护）费3.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出2.00万元）。

会议费2.50万元（其中：项目支出2.50万元）。

培训费1.50万元（其中：项目支出1.50万元）。

公务接待费4.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出1.00万元）。

劳务费3.76万元（其中：基本支出1.46万元，项目支出2.30万元）。

工会经费15.44万元（其中：基本支出7.40万元，项目支出8.04万元）。

公务用车运行维护费28.90万元（其中：基本支出28.90万元）。

其他交通费用28.72万元（其中：基本支出27.72万元，项目支出1.00万元）。

其他商品和服务支出53.02万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出52.64万元）。

退休费98.74万元（其中：基本支出98.74万元）。

生活补助3.92万元（其中：基本支出3.92万元）。

办公设备购置1.93万元（其中：项目支出1.93万元）。

其他资本性支出0.47万元。（其中：项目支出0.47万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.40万元，其中：政府采购货物预算2.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.40万元，较上年减少0.24万元，下降0.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县人民政府办公室2022年公务接待费预算为3.50万元，较上年减少0.04万元，下降1.13%，国内公务接待批次为30次，共计接待426人次。

比上年减少原因是我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和县委县政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强接待经费管理，从源头上规范接待费支出监督管理，强化预算约束，严格控制接待费预算总额。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为28.90万元，较上年减少0.20万元，下降0.69%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费28.90万元，较上年减少0.20万元，下降0.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

比上年下降主要原因是：单位继续严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）业务专项经费绩效目标

牢牢把握“参谋员”“服务员”“战斗员”的角色定位，紧紧围绕县委、县政府中心工作这1个重点，统筹抓好办公室党建与日常工作2个结合，突出解决好政治站位、思想认识、纪律规矩3个问题，实现以文辅政当参谋、协调各方作窗口、业务素质上水平、主动作为勇担当4个突破，展现新时代办公室的新担当和新作为，不断开创办公室“三服务”工作新局面。

（二）创卫工作专项经费绩效目标

以改善投资环境、人居环境，完善城市卫生基础设施，加强环境卫生长效管理为重点，围绕《国家卫生城市标准（2014版）》《国家卫生乡镇（县城）标准及其考核命名和监督管理办法》要求，实现爱国卫生组织管理、健康教育、环境卫生、环境保护、病媒生物预防控制、食品安全、生活饮用水及公共场所卫生、传染病防治、社区卫生和乡镇辖村卫生共9个方面指标均达到国家卫生乡镇（县城）标准。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县人民政府办公室2022年机关运行经费安排93.72万元，与上年对比减少27.17万元，减少22.47%，主要原因是纳入2022年度预算的在职在编实有人数比上年度减少，其中：一般公用经费减少8.00万元；其他交通费用减少7.62万元；工会经费减少1.44万元。机关运行经费用于：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西畴县人民政府办公室资产总额1,737.21万元，其中，流动资产21.30万元，固定资产1,715.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.13万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少235.78万元，其中固定资产减少74.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产25项，账面原值19.03万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

西畴县人民政府办公室公开表20220303084625699.xlsx

监督索引号53262303200200111