监督索引号53262303202100000

目录

第一部分 史志办2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 史志办2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在县委、县政府的领导下，贯彻党中央、国务院和省委、省人民政府，州委、州人民政府，县委、县人民政府关于党史研究和地方志工作的方针、政策及《地方志工作条例》，接受上级业务部门的指导。制定全县党史研究和地方志工作规划、编纂方案并组织实施。

2.承担全县党史和地方志资料的征集、整理、研究和编纂任务，负责党史重大事件、党史人物传记、中共西畴县委执政纪要、西畴县志、西畴县年鉴、地情资料等史志书刊的编辑、出版工作。

3.负责全县党史和地方志资料征集、整理、研究、编纂、宣传、教育工作。

4.组织开发利用县党史和地方志资源。负责全县革命纪念设施、革命遗址遗迹保护利用、修建规划和组织实施；组织搜集、整理、保存史志文献资料，为全县各领域工作提供史志资料服务。对有关史志题材的出版物、影视作品、展览等进行史实审定。指导乡（镇）志、专业（部门）志、村（组）志编修和承担志书审核验收，指导乡（镇）和部门编纂乡（镇）及部门年鉴。

5.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、方志股、年鉴股；所属单位0个，分别是：

1.综合股：负责单位日常运转工作；负责文秘、档案、资料、保密、信访、接待、财务、国有资产管理工作；负责组织人事、扶贫、工会、离退休人员的协调服务管理；负责完成单位领导班子交办的其他工作任务。

2.党史股：负责党史资料的征集、整理、编纂、出版等工作，负责指导西畴地方党史重大事件、重要人物纪念活动、革命纪念设施、革命遗址遗迹保护利用、修建规划和实施；负责指导地方党史题材文艺、影视创作的史实审定工作；负责地方党史重点专题、重大决策与历史事件及有关人物资料的收集、整理、研究、保存和开发利用工作；负责制定西畴地方党史、革命史和地方志宣传教育的计划并组织实施；负责承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的有关史志宣传教育工作任务；承办相关的爱国主义教育宣传活动；负责史志工作的对外宣传报道；承担《中共西畴县委执政纪要》发展规划的制定、起草及《中共西畴县委执政纪要》的编纂、出版、发行、查阅、利用等工作的落实；负责完成单位领导班子交办的其他工作任务。

3.方志股：负责制定县志、年鉴编纂方案并组织实施；负责县志、年鉴的编纂、出版、发行、查阅、利用工作；负责指导乡（镇）志、专业（部门）志、村（组）志编修和承担志书审核验收，指导乡（镇）和部门编纂乡（镇）及部门年鉴；负责地情资料的收集、整理、研究、保存和开发利用工作；负责完成单位领导班子交办的其他工作任务。

（三）重点工作概述

1.突出西畴“红色文化”，讲好西畴故事。

2.抓实主责主业。

3.抓实党建工作，充分发挥党建引领作用。

4.主动担当作为，织密防控网络。

5.突出意识形态主题，筑牢党建思想根基。

6.抓实党风廉政建设责任制落实。

7.抓实党史学习教育，践行“为民办实事”活动。

8.抓好国家安全工作。

9.抓好保密工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有10人（含工勤1人），其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休1人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入208.28万元，其中：一般公共预算208.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年295.16万元相比，部门财政总收入减少86.88万元，下降了29.43%，减少的原因是在职人员及出版经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入208.28万元，其中:本年收入208.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年295.16万元相比，部门财政拨款收入减少86.88万元，下降了29.43%，减少的原因是在职人员及出版经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出208.28万元。财政拨款安排支出208.28万元，其中：基本支出198.28万元，与上年241.16万元相比减少了42.88万元，下降了17.78%，减少原因是人员变动及减少；项目支出10万元，与上年54万元相比减少44万元，下降了81.48%，减少原因是项目数量减少及财政资金困难。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行118.91万元，主要用于机构运转的在职人员工资、日常公用经费、办公设备购置等支出。

文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出10万元，主要用于《西畴年鉴2022》和《执政纪要2022》出版费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休38.24万元，主要用于离退休人员工资等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.5万元，主要用于退休人员经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.36万元，主要用于职工养老保险等费用支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.07万元，主要用于职工失业保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.98万元，主要用于单位行政单位医疗保险等支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.88万元，主要用于职工大病医疗和工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.34万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资42.71万元（其中：基本支出42.71万元）。

津贴补贴55.42万元（其中：基本支出55.42万元）。

奖金3.56万元（其中：基本支出3.56万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费14.36万元（其中：基本支出14.36万元）。

职工基本医疗保险缴费8.98万元（其中：基本支出8.98万元）。

其他社会保障缴费0.95万元（其中：基本支出0.95万元）。

住房公积金10.34万元（其中：基本支出10.34万元）。

办公费4.22万元（其中：基本支出4.22万元，项目支出0万元）。

差旅费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.28万元（其中：基本支出0.28万元）。

工会经费1.8万元（其中：基本支出1.8万元）。

其他交通费用9.42万元（其中：基本支出9.42万元）。

离退休办公经费0.76万元（其中：基本支出0.76万元）。

离休费18.16万元（其中：基本支出18.16万元）。

退休费25.83万元（其中：基本支出25.83万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共西畴县委党史研究和地方志办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.28万元，较上年减少0.02万元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共西畴县委党史研究和地方志办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共西畴县委党史研究和地方志办公室2022年公务接待费预算为0.28万元，较上年减少0.02万元，下降6.67%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

增减变化原因：因疫情影响，公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共西畴县委党史研究和地方志办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共西畴县委党史研究和地方志办公室2022年机关运行经费安排6万元，与上年对比减少1.8万元，下降23.08%主要原因分析：人员减少，费用降低。

2022年机关运行经费安排包括：办公经费4.22万元，差旅费1.5万元，公务接待费0.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共西畴县委党史研究和地方志办公室资产总额23.77万元，其中，流动资产8.59万元，固定资产15.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少94.26万元，其中固定资产减少15.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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