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目录

第一部分 西畴县妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县妇女联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，按照党在不同时期的中心任务，团结、动员妇女积极投身改革和社会主义现代化建设，充分发挥妇女“半边天”作用，促进经济发展和社会全面进步。

2.教育引导广大妇女树立“四有”、“四自”精神，表彰宣传各行业先进妇女，组织开展妇女职业、文化、科学技术和女干部培训，促进妇女人才成长。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理。民主监督，负责宣传贯彻有关妇女儿童法律、法规和规章，维护妇女儿童合法权益。

4.建立与各地、各族各界妇女的联系网络，坚持服务大局、服务基层、服务妇女群众的观点，密切联系广大妇女群众，增进交往和交流。

5.加强妇联机关队伍自身建设，建立健全基层妇女组织，确保党的路线、方针、政策的贯彻落实，确保妇女儿童工作任务的完成及我县妇女儿童规划的实施和目标的顺利实现。

6.整理文字材料等日常工作，并做好与乡（镇）妇联、机关妇女组织的协调联系。有关材料的收集，资料的综合积累，印章的管理、车辆安排、会议记录、电话通知及干部职工的考勤登记，做好文件的传阅、清理归档，物资设备管理，保密安全等工作。

7.配合新闻宣传、文化等部门开展旨在促进妇女进步，提高妇女素质，增进妇女健康的活动，组织全县“三八”妇女节活动。调查研究城乡妇女发展状况；引导、指导城乡妇女开展思想教育，职业技术、文化科技和实用技术等培训,做好各级妇联干部培训。

8.开展全县“双学双比”、“巾帼建功”和“五好文明家庭”三项主体活动，宣传贯彻落实保护妇女儿童的相关法律法规，做好来信来访工作，维护妇女儿童权益。

9.指导妇女联谊工作和妇联基层组织建设；建立优秀妇女干部人才信息库，向组织部门推荐优秀人才，推动全县妇女干部的培养；抓好项目工作.做好项目申报、管理、组织实施、检查考核。

10.组织、协调、督促、检查妇女儿童工作，起草制定有关妇儿工委的各种文件、编发信息简报、承办会议，贯彻落实全国、省、州、县制定的“两纲”“两规”，认真指导实施好我县颁布的“两规”工作，培训家庭教育骨干.指导办好家长学校。

11.参与做好妇女儿童卫生保健、家庭教育和关爱特困境妇女儿童组织开展妇女儿童各项活动，为妇女儿童的发展创造良好的环境。

12.承办县委、县政府及上级妇联交办的有关事项。

（二）机构设置情况

西畴县妇女联合会2022年度部门预算编报的单位共1个共设置4个内设机构，包括：办公室、妇女发展和权益股、组织联络宣传和家庭儿童工作股、妇女儿童工作委员会办公室。

（三）重点工作概述

1.2021年工作开展情况

（1）重理论、强思想，妇联队伍政治素质进一步提高。

一是深入学习党的十九届五中全会精神，“七一”重要讲话精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记给云南省沧源县边境村老支书们的回信、习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，省委省政府文山现场办公会精神、文山州第十次党代会、县第十四次党代会精神等共30余次。二是深入学习习近平总书记关于妇女儿童工作的重要论述，学习政治理论及业务知识，努力提高政治素质和业务水平，坚持学用结合、学以致用，努力把学习成果转化为科学谋划工作的思路。全年共开展县妇联理论中心组集中学习10次，组织观看专题警示教育片10部。三是扎实开展党史学习教育，县妇联紧紧围绕县委党史学习教育领导小组安排要求，细化工作方案，列出活动清单，并结合部门职能实际按任务分解表逐一开展相关工作。坚持自学和集中学习相结合开展四本指定教材和“四史”学习，广泛动员并深入各级妇联通过主题党课、专题宣讲、主题党日活动开展党史学习教育15期，800余人次，组织观看红色影片10部、开展红色教育6次；认真组织党员参加“双报到双服务双报告”自愿服务活动，开展“我为群众办实事”实践活动，制定县妇联领导班子“民生实事计划”5件，完成5件，完成率100%；制定班子成员“为民办事清单”6件，完成6件，完成率100%；领导班子调研排查“问题清单”2个均已解决，完成率100%；基层党组织和普通党员“服务群众清单”完成3条，完成率100%。

（2）重谋划、强能力，弘扬新时代“西畴精神”确保各项工作“干在实处、走在前列”。

①细化妇女思想政治引领，抓实“美丽乡村·女子学堂”妇女素质提升工程建设。一是西畴县各级妇联依托“美丽乡村·女子学堂”开展“美丽家园”建设、人居环境提升、乡村振兴、疫情防控、早婚早育等相关宣传20场次，发放各类宣传资料2万余份，接受咨询1500多人次，共开展各类培训15期培训1200余人。二是深学细悟做到“线上+线下”同开展。在线下通过开展妇女干部培训、自学与集体学相结合，进行专题学习、开展专题党课等加强思想教育的各类学习30余次，开展家庭教育线下培训18场1100余人；在线上积极利用各类APP开展学习，在西畴妇联微信公众号上转发、发布红色故事，组织收听收看全国妇联在全媒体平台推出的“百名女大学生讲党史故事”，学习“云南百名女党员”优秀事迹宣传展示，引导广大妇女同胞参与“四史”学习。开展家庭教育线上培训300余场2700余人。

②以实施“两规”为重点，合力推动妇女儿童工作落细落实。加强向上汇报，对成员单位沟通衔接，切实将各领域妇女儿童工作中亟需解决的问题和困难纳入“新两规”，发挥牵头协调作用，严格对照州级目标责任书，对标对表开展工作，组织召开各类会议，下发工作提醒函对各成员单位实行派单制，将工作抓实抓细，聚焦重点难点问题，在抓重点、补短板、见实效上下功夫，扎实推动“新两规”指标落实落细。

③强化“三项建设”，不断满足新形势下妇联工作的现实需要。一是强化基层妇联组织建设。严格组建的方式和程序，切实加强“两新”组织建妇联组织工作，目前全县符合条件的“两新”组织中建立妇联组织10个。二是强化妇联干部队伍建设。依托乡（镇）妇联换届选举工作，配强配齐妇联领导班子，广泛吸纳基层女干部、致富女能手等各行各业的优秀女性进入执委，共选举产生妇联执委225名，其中乡镇妇联主席9人，专职副主席9人，兼职副主席39人。三是强化维权机制建设。不断健全完善党政主导的维权服务机制，用活家庭暴力投诉站、妇女儿童维权合议庭等维权阵地，依法为妇女儿童提供更加便捷、贴心的维权服务。

④深入开展“四大巾帼系列行动”，打造具有西畴特色的妇联工作品牌。一是开展“巾帼心向党”系列行动。开展三八节系列活动，邀请近年涌现出的“三八红旗手（集体）”、创业致富带头人、新时代“西畴精神”典型代表走进直播间讲她们奋斗故事。开展“党的光辉照边疆·边疆少年心向党”演讲比赛，以此向建党100周年华诞献礼。充分发挥亲子阅读基地的示范带动作用，开展西畴·放飞梦想—颂百年风华·传红色基因家庭亲子阅读活动。在全县广泛深入开展寻找“最美家庭”活动，2021年获得国家级命名表扬全国“三八红旗手”1人，全国“最美家庭”1户，获得省级命名表扬“最美家庭”1户，获得州级命名表扬“最美家庭”5户，“绿色家庭”1户，获得县级命名表扬“最美家庭”15户。二是开展“巾帼建新功”系列行动。充分发挥“妇”字号基地在创业就业、巾帼脱贫和乡村振兴中的示范带动作用，年内创建州级巾帼创业示范基地1个。通过开展1+N模式“美丽家园”创建活动，使村环境卫生明显改善，确定5个村为州级“美丽家园”示范点、9个村为县级示范点。开展巾帼志愿服务活动，组织县城区及各乡（镇）开展志愿服务活动30余场次，1000余名志愿者参加活动。三是开展“巾帼暖人心”系列行动。帮助妇女办理创业担保贷款11户，发放贷款205万元；争取州级资金1.4万元救助9名农村贫困妇女“两癌”患者，并积极组织100名妇女到县幼保健院进行免费“两癌”筛查体检；关心关爱留守困境儿童，先后为230余名留守困境儿童送去价值2万元的毛毯、书包、衣服及学习用品，通过各类途径帮助锅地塘村女大学生孤儿杨廷花，资助其6000元，同时发动爱心人士每年帮助其解决1000元学费；狠抓家庭教育，开展“家校协同，让孩子健康成长”为主题的家庭教育主题宣传活动30余场次。四是开展“巾帼创平安”系列行动。积极参与基层社会治理，全年集中宣传妇女儿童维权宣传教育服务20场次，发放各类宣传资料5000余份，接受咨询1800余人次，认真落实反家庭暴力协作联动、妇女儿童权益维护“五项机制”，一年来全县各级妇联组织接待群众来信来访来电193件205人次，处结率100%，共排查调解突出婚姻家庭矛盾纠纷2件，调处2件，避免“民转刑”案件发生。

（3）重廉洁、强作风，工作作风和反腐倡廉得到进一步锻造

一是县妇联党组书记切实担负起第一责任人之责，班子成员严格履行“一岗双责”，坚持敢管敢抓、严抓严管、抓好党建、领导班子、带好队伍，更好的发挥党组的领导核心作用。全年共召开班子会23次，涉及到“三重一大”事项的会议有13次，均发函邀请驻县教育体育局纪检组参加作指导和监督。二是召开专题会议研究党风廉政建设和反腐败工作，不断加强纪律和作风建设，一年来共召开党风廉政建设专题会议8次。三是严格落实党风廉政建设主体责任季度派单制，截至目前，共对县妇联班子成员派单52条。四是全面开展党内政治生态建设动态分析研判，年内专题召开政治生态情况分析会议2次。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入92.86万元，其中：一般公共预算92.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入的138.11万元相比减少45.25万元，减少的主要原因是：2022年的项目资金收入为0。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 92.86万元，其中:本年收入92.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入的138.11万元相比减少45.25万元，减少的主要原因是：2022年的项目资金收入为0。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 92.86万元。财政拨款安排支出 92.86万元，其中：基本支出92.86万元，与上年的92.75万元对比增加了0.11万元，主要原因正常增资；项目支出0万元，与上年同期的45.36万元对比减少45.36万元，主要原因2022年项目资金暂不在年初安排预算。

（三）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出67.09万元，主要用于行政机关及事业单位开展财政事务而发生的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.53万元，主要用于单位退休人员工资等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8.02万元，主要用于单位部分养老保险支出。

 财政对其他社会保险基金补助-财政对工伤保险补助0.15万元，主要用于缴纳单位职工的工伤保险。

财政对其他社会保险基金补助-其他财政对社会保险基金的补助0.28万元，主要用于缴纳单位职工的其他社会保险基金补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.01万元，主要用于行政机关医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.78万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（四）本级财力支出按部门经济科目分类情况

主要用于：

基本工资22.76万元（其中：基本支出22.76万元）。

津贴补贴32.43万元（其中：基本支出32.43万元）。

奖金1.90万元（其中：基本支出1.90万元）。

绩效工资0万元（其中：基本支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费8.02万元（其中：基本支出8.02万元）。

职工基本医疗保险缴费5.01万元（其中：基本支出5.01万元）。

其他社会保障缴费0.43万元（其中：基本支出0.43万元）。

住房公积金5.78万元（其中：基本支出5.78万元）。

办公经费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。

印刷费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。

手续费0万元（（其中：基本支出0万元）

咨询费0万元（其中：项目支出0万元）。

水费0.15万元（其中：基本支出0.15万元）。

电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

邮电费0万元（其中：基本支出0万元）。

物业管理费0万元（其中：基本支出0万元）。

差旅费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。

因公出国（境）费用0万元（其中：基本支出0万元）。

维修（护）费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

会议费0.15万元（其中：基本支出0.15万元）。

培训费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。

公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。

劳务费0万元（其中：基本支出0万元）。

委托业务费0万元（其中：基本支出0万元）。

工会经费2.3万元（其中：基本支出2.3万元）。

福利费0万元（其中：基本支出0万元）。

公务用车运行维护费0万元（其中：基本支出0万元）。

其他交通费用5.4万元（其中：基本支出5.4万元）。

其他商品和服务支出0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。

退休公用经费0.12万元（其中：基本支出0.12万元）

退休费6.41万元（其中：基本支出6.41万元）。

医疗费补助0万元（其中：基本支出0万元）。

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元）。

生活补助费0万元（其中：基本支出0万元）

基础设施建设0万元（其中：项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年同期0.55万元减少0.25万元，下降45.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年同期的0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，A因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县妇女联合会2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年同期0.55万元减少0.25万元，下降45.45%，国内公务接待批次为2次，共计接待11人次。

比上年增加原因是：本年上级检查次数比上年增加1批3人，所以接待费用增加200元。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年同期的0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年同期的0万元持平；公务用车运行维护费0万元，较上年同期的0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

 本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县妇女联合会2022年机关运行经费安排10.12万元，与上年同期的10.5万元对比减少0.38万元，减幅为3.62%，减少主要原因是：2022年压减办公经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西畴县妇女联合会资产总额2.97万元，其中，流动资产0.54万元，固定资产2.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.29万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少40.07万元，其中固定资产减少1.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.因西畴县妇女联合会无项目支出预算，故《8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据，因此公开空表；

2.因西畴县妇女联合会无项目支出绩效目标预算，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表；

3.因西畴县妇女联合会无政府性基金预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；

4.因西畴县妇女联合会无部门政府采购预算，故《12.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表；

5.因西畴县妇女联合会无部门政府购买服务预算，故《13.部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表；

6.因西畴县妇女联合会无对下转移支付预算，故《14.省对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；

7.因西畴县妇女联合会无对下转移支付绩效目标预算，故《15.省对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；

8.因西畴县妇女联合会无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

西畴县妇女联合会20220303011404624.xlsx

监督索引号53262303204400111