监督索引号53262303200100000

目录

第一部分 西畴县人大常委会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县人大常委会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县人大常委会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县人大常委会办公室负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议及全县人大系统工作会议的筹备和会务工作；负责州人民代表大会西畴代表团的组织和服务保障工作；负责组织以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；负责机关干部职工会议的筹备和会务工作；协助各专门（工作）委员会做好重要会议的服务保障工作。

（二）机构设置情况

我部门共设工作机构10个，其中：人大专门委员会5个：西畴县人民代表大会法制委员会、西畴县人民代表大会财政经济委员会、西畴县人民代表大会社会建设委员会、西畴县人民代表大会民族外事侨务委员会、西畴县人民代表大会农业农村和环境资源委员会；常委会工委（室）5个：西畴县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会、西畴县人民代表大会常务委员会监察和司法工作委员会、西畴县人民代表大会常务委员会预算审查监督工作委员会、西畴县人民代表大会常务委员会教育科学文化卫生工作委员会、西畴县人民代表大会常务委员会办公室。纳入2022年部门预算编报的单位共1个，是西畴县人民代表大会常务委员会办公室。

（三）重点工作概述

2022年是实施“十四五”规划的关键之年。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想以及中央人大工作会议精神，全面贯彻落实党的十九大及历次全会以及省州县党代会精神，坚持党的领导、人民当家作主和依法办事有机统一，聚焦把西畴建设成为“西畴精神”实践创新高地、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、民族团结进步示范县奋斗目标，依法履职、担当作为，为全面建设美丽新西畴作出人大贡献。

1.忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”

一要增强政治能力。持续深化对人大工作规律的认识和把握，严守党的政治纪律和政治规矩，把拥护“两个确立”、树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”体现在围绕中心、服务大局的政治站位上，体现在发挥人大作用、助推跨越发展的工作实效上；二要增强政治认同。始终坚持“党建统领”，充分发挥县人大常委会党组把方向、管大局的重要作用，自觉把党的领导贯穿于人大工作全过程，坚持系统观念，统筹推进人大及其常委会重要工作，集体研究决定重大事项，深入推动各项工作任务落地落实。三要增强政治担当。任何时候、任何情况、任何事项，凡涉及人大职责，需要人大作为的，我们将毫不犹豫，用坚决的行动展现政治本色、体现实干担当。

2.坚持围绕中心服务大局，依法决定重大事项和规范开展人事任免

一是贯彻落实讨论决定重大事项制度。进一步健全讨论决定重大事项工作机制，完善县人民政府向县人大常委会报告重大事项的制度和程序，充分发挥人大决定重大事项的职能作用。听取和审议县人民政府关于2021年决算（草案）报告，并作出决议；听取和审议县人民政府关于2022年财政预算调整方案，并作出决议，促进全县工作的顺利开展；二是依法加强决议决定监督。强化人大及其常委会决议、决定的跟踪问效，通过视察检查、专项调研、听取报告、专题询问等多种方式，及时掌握决议、决定的贯彻落实情况，及时提请常委会审议决议决定落实情况报告，确保决议决定和重要意见真正落到实处。三是依法行使人事任免权。坚持党管干部原则，坚持把党的领导与人大常委会依法行使职权有机结合起来，按照法定职权和程序，以对党和人民高度负责的态度，认真做好人事任免工作，为人大常委会和“一府一委两院”开展工作提供组织保障。坚持宪法宣誓制度，激励国家公职人员忠于宪法、维护宪法、履行法定职责，强化国家意识、法治意识、公仆意识。加强对任命人员的监督，根据工作情况适时对人大及其常委会选举或任命人员开展履职跟踪监督，对1个政府工作部门开展工作评议。

3.强化监督实效，助推全县经济社会持续健康发展

一是聚焦财政经济平稳有序运行开展监督。审查西畴县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要修编情况，助力“十四五”规划在我县全面及时贯彻落实。二是聚焦环境保护开展监督。深入贯彻生态优先、绿色发展理念，根据《环保法》相关规定，听取和审议我县2021年环境状况和环境保护目标完成情况、西畴县环保督察反馈问题整改情况专项工作报告，跟踪推进环境污染防治工作，促进我县环境质量持续改善。三是聚焦社会治理和民生保障开展监督。重点围绕乡村振兴、“双减”政策落实、贯彻《中华人民共和国民法典》等情况听取审议专项工作报告。对全县农村人居环境提升情况、全县民族文化与旅游产业融合发展工作情况、西畴县创建全国民族团结进步示范县工作情况、人大代表活动阵地使用和管理情况等进行专题调查。四是聚焦推进公正司法和法律法规实施开展监督。认真履行合宪性审查和规范性文件备案审查职责，积极开展合宪性审查和规范性文件备案审查工作。按照《中华人民共和国宪法》和《监察法》相关规定，对县监察委员会开展关于粮食购销领域腐败问题专项整治工作情况进行专题督查。

4.立足新时代新要求，深化拓展代表工作

健全人大代表工作制度，完善人大代表工作机制，创新人大代表活动方式，推动代表工作再上新台阶。建立人大代表学习培训制度。通过“走出去”“请进来”等方式，常态化开展党史学习教育，引导广大人大代表深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及历次全会精神和习近平总书记视察云南重要讲话重要指示。带动人大代表认真学习贯彻《代表法》《监督法》，帮助人大代表打牢履职“基本功”。不断深化“双联系”制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：退休31人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1034.54万元，其中：一般公共预算1034.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入928.94万元对比增加105.6万元，增加原因主要是一般公共服务支出增加91.93万元，社会保障和就业支出增加7.65万元，卫生健康支出增加了4.57万元，住房保障支出增加1.45万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1034.54万元，其中:本年收入1034.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1034.54万元（本级财力 1034.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财务总收入928.94万元对比增加105.6万元，增加原因主要是一般公共服务支出增加91.93万元，社会保障和就业支出增加7.65万元，卫生健康支出增加了4.57万元，住房保障支出增加1.45万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1034.54万元。财政拨款安排支出 1034.54万元，其中：基本支出712.38万元，与上年部门预算总支出682.58万元对比增加了39.8万元，主要原因分析增加了调入人员和退休人员各项支出经费随之增加；项目支出322.16万元，与上年部门预算支出246.36万元对比增加了75.8万元，主要原因分析增加了会议费105万，增加了无固定收入县人大代表履职补助资金2.28万元，减少了代表活动费补助资金7.08万元，减少了代表联络活动阵地建设工作经费16.4万元，减少了系统维护专项经费3万元，减少了代表履职能力提升专项培训经费5万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行489.19万元，主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、办公费，差旅费、车辆运行维护费等人员经费和公用经费和无固定收入县人大代表履职补助费支出。

一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务43万元，主要用于代表视察、人大专项业务费支出。

一般公共服务支出-人大事务-人大会议135万元，主要用于县人民代表大会、县人大常委会、县人大代表培训会等会议费支出。

一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出130万元，主要用于人大议案、建议办理经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休102.38万元，主要用于退休费和退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤支出-死亡抚恤支出1.86万元，主要用于机关事业单位遗属人员死亡抚恤支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.36万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗34.48万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出- 其他行政事业单位医疗支出支出3.35万元，主要用于职工工伤保险和大病医疗保险费用支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.76万元，主要用于住房公积金补助费用。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资161.53万元（其中：基本支出161.53万元）。

津贴补贴216.53万元（其中：基本支出216.53万元）。

奖金13.46万元（其中：基本支出13.46万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费55.16万元（其中：基本支出55.16万元）。

职工基本医疗保险缴费34.48万元（其中：基本支出34.48万元）。

其他社会保障缴费3.7万元（其中：基本支出3.7万元）。

住房公积金39.76万元（其中：基本支出39.76万元）。

办公费4.4万元（其中：基本支出4.4万元，项目支出0万元）。

印刷费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

邮电费5.12万元（其中：基本支出5.12万元）。

差旅费6.8万元（其中：基本支出6.8万元，项目支出0万元）。

维修（护）费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

公务接待费7万元（其中：基本支出7万元）。

工会经费9.18万元（其中：基本支出9.18万元）。

公务用车运行维护费10万元（其中：基本支出10万元）。

其他交通费用37.02万元（其中：基本支出37.02万元）。

办公费支出1.86万元（其中：基本支出1.86万元，项目支出0万元）。

退休费100.52万元（其中：基本支出100.52万元）。

抚恤金1.86万元（其中：基本支出1.86万元）。

其他项目支出322.16万元（其中：代表视察项目支出13万元，代表议案建议办理项目支出130万元，无固定收入县人大代表履职项目支出14.16万元，县人民代表大会、县人大常委会会议费补助项目支出135万元，专项业务项目支出30万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年17.1万元减少0.1万元，下降0.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为7万元，较上年7.1万元减少0.1万元，下降0.6%，国内公务接待批次为113次，共计接待1296人次，主要用于接待各乡（镇）人大代表及人大交流学习。

减少原因单位厉行节约，减少接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年10万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费10万元，较上年10万元持平。年末公务用车保有量为2辆。主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆大修等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。

2.财政拨款：是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅差费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 8.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排39.6万元。其中：商品和服务支出-办公费4.4万元；商品和服务支出-印刷费1万元；商品和服务支出-电费1万元；商品和服务支出-邮电费5.12万元；商品和服务支出-差旅费6.8万元；商品和服务支出-接待费7万元；商品和服务支出-维修（护）费2万元；商品和服务支出-工会经费（节日工会职工慰问补助经费）2.28万元；商品和服务支出-公务用车运行维护费10万元。

我部门2022年机关运行经费安排39.6万元，与上年2021年预算38万元增加了1.6万元，增加了4%，主要原因是人员增加2人，增加了办公费开支等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县人大常委会办公室产总额55.09万元，其中，流动资产20.43万元，固定资产34.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少237.63万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

（四）其他说明

1.西畴县人大常委会办公室2022年无项目支出绩效目标预算，故《项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

2.西畴县人大常委会办公室2022年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

3.西畴县人大常委会办公室2022年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

4.西畴县人大常委会办公室2022年无部门政府购买服务预算，故《部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

5.西畴县人大常委会办公室2022年无省对下转移支付绩效预算，故《省对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

6.西畴县人大常委会办公室2022年无省对下转移支付绩效预算，故《省对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

7.西畴县人大常委会办公室2022年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

西畴县人民代表大会常务委员会办公室20220309103923271.xls

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