监督索引号53262303201000000

目录

第一部分 西畴县人民检察院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县人民检察院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县人民检察院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县人民检察院，作为国家法律监督机关，成立于1955年7月20日，主要履行以下职责：

1. 依法独立行使检察权，维护国家法律的正确实施，严厉打击各种刑事犯罪。

2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

4.依照法律规定提起公益诉讼。

5.对诉讼活动实行法律监督。

6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

7.对看守所的执法活动实行法律监督。

8.法律规定的其他职权。

（二）机构设置情况

我院共设置5个内设机构，包括：办公室、政治处、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

（三）重点工作概述

1.把党的政治建设放在首位，压紧压实全面从严治党主体责任。抓好“三个规定”及重大事项记录报告制度实施办法的贯彻执行，推动落实司法责任制。加强实践锻炼、专业训练，着力提升业务素能，锻造一支让党和人民满意的检察队伍。

2.把以人民为中心落到实处，让检察办案在阳光下进行。坚持把法理、情理融入到办案中，让更多的群众了解案件办理的过程，感受到公平正义，感受到执法、司法的温度，努力实现案结事了人和。计划建成一站式询问救助中心，切实保障未成年人的身心健康。

3.把抓办案作为第一要务，充分履行刑事诉讼主导责任。加强对检察官的政治思想和业务素养的教育和培训，不断提升检察官案件办理质效。

4.把服务保障绿色发展列为重心，服务建设“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。加大生态环境司法保护力度，依法从严惩治破坏环境资源犯罪，充分发挥生态环境公益诉讼在生态文明建设中的作用，为服务保障“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”积极作为。

5.把更好保障民生福祉做在前面，继续做好各项检察为民实事。严厉打击各类刑事犯罪，重点打击涉网涉卡诈骗以及涉及疫情防控的犯罪案件，全力维护社会大局稳定。贯彻落实好高检院检察建议，切实解决人民群众的操心事、揪心事。

二、预算单位基本情况

我院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入72.86万元，其中：一般公共预算72.86万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加0.11万元，增长率0.15%，增长的主要原因增加退休人员职工医疗保险。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入72.86万元，其中：本年收入72.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款72.86万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加0.11万元，增长率0.15%，增长的主要原因增加退休人员职工医疗保险。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出72.86万元。财政拨款安排支出 72.86万元，其中：基本支出72.86万元，增加0.11万元，增长率0.15%，增长的主要原因增加退休人员职工医疗保险。      

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休72.12万元，主要用于退休人员工资支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出0.75万元，主要用于退休人员医疗保险缴费开支。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况：

工资福利支出-其他社会保障缴费支出0.75万元（其中：基本支出0.75万元）；

商品和服务支出-办公费支出1.32万元（其中：基本支出1.32万元）；

对个人和家庭的补助-退休费支出70.8万元（其中：基本支出70.8万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我院没有中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我院没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我院没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我院县级预算中无政府采购的主要原因是由于2017年司法体制改革，法检两院上划为省级预算单位，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制的政府采购预算，在省级预算中反映并于2022年2月18日已在云南省财政厅、文山州人民检察院和单位内网统一公开。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位在县级预算中无“三公”经费增减变化情况，主要原因因为我院为省级预算单位，部门预算“三公”经费情况，根据上级部门要求，2022年2月18日已在云南省财政厅、文山州人民检察院和单位内网统一公开。

（一）因公出国（境）费

我单位在县级预算中无“三公”经费增减变化情况，是因为我院为省级预算单位，部门预算“三公”经费情况，根据上级部门要求，2022年2月18日已在云南省财政厅、文山州人民检察院和单位内网统一公开。

（二）公务接待费

我单位在县级预算中无“三公”经费增减变化情况，是因为我院为省级预算单位，部门预算“三公”经费情况，根据上级部门要求，2022年2月18日已在云南省财政厅、文山州人民检察院和单位内网统一公开。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位在县级预算中无“三公”经费增减变化情况，是因为我院为省级预算单位，部门预算“三公”经费情况，根据上级部门要求，2022年2月18日已在云南省财政厅、文山州人民检察院和单位内网统一公开。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2022年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.卫生健康支出：反映政府医疗卫生管理方面的支出。

11.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西畴县人民检察院资产总额682.67万元，其中，流动资产36.14万元，固定资产634.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产11.75万元。与上年相比，本年资产总额减少62.87万元，其中固定资产减少36.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产86项，账面原值51.17万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

西畴县人民检察院20220303051121317.xlsx

监督索引号53262303201000111