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目录

第一部分西畴县司法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县司法局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县司法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责全面依法治县有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县人民政府各部门、各乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进规范公正文明执法。监督指导行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿案件的处理工作。

3.承担统筹规范法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导管理基层司法行政、人民调解、行政调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

4.负责组织、指导、协调、管理全县的社区矫正工作；指导、管理全县刑满释放人员的安置帮教工作。

5.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证、基层法律服务工作。指导、监督基层法律服务工作。

6.负责本系统后勤物资保障装备的管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

7.承担本系统信息化建设工作。

8.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。

9.承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构和政治处，内设机构分别是：普法与依法治理股（依法治县办公室）、办公室（西畴县司法行政系统应急处突指挥中心）、社区矫正管理股、行政复议与应诉股（西畴县人民政府行政复议办公室）、行政执法协调监督股（司法行政审批股）、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股。

派出九个乡镇司法所，下设1个参公管理事业单位（西畴县法律援助中心）、1个事业单位（云南省西畴县公证处）。

（三）重点工作概述

1.继续做好法治政府创建工作。一是深入学习贯彻习近

平法治思想和习近平总书记在中央全面依法治国工作会议上的重要讲话精神；二是依法全面履行政府职能；三是加强依法行政制度建设；四是全面推进依法科学民主决策；五是坚持严格规范公正文明执法；六是营造公平竞争的涉企法治环境；七是强化行政权力运行制约和监督；八是依法有效化解社会矛盾纠纷；九是以民法典实施助推法治政府建设；十是全面提高法治思维和依法行政能力；十一是夯实法治政府建设基础。

2.做好“八五”普法规划，明确普法重点内容。一是突出学习宣传习近平法治思想；二是突出宣传宪法；三是突出宣传民法典；四是深入宣传与推动西畴高质量发展密切相关的法律法规；五是深入宣传与推进边疆民族地区社会治理现代化密切相关的法律法规；六是深入宣传党内法规；七是深入宣传与加快民族团结进步示范区建设相关的法律法规；八是深入宣传与争当生态文明建设排头兵相关的法律法规；九是深入宣传与开创面向南亚东南亚辐射中心新局面相关的法律法规；十是深入宣传与实施乡村振兴战略相关的法律法规。

3.加强特殊人群的管控，杜绝脱管、疏管、漏管现象发生。进一步规范完善社区矫正工作，对全县从事社区矫正执法的工作人员进行一次全面的业务培训；加强与检察院、法院、公安部门的横向联系，以利于我县社区矫正工作依法有序进行，防止出现社矫人员脱管、漏管、虚管案件；加强对社区矫正人员的随机抽查和个别谈话，在重要节点继续做好社矫人员的集中警示和训诫活动，严防出现社区矫正工作事故。

4.深入推进依法执政，强化法制监督，加快推进法治政府建设。深入推进行政执法“三项制度”，规范行政执法行为，力促严格公正文明执法，扎实开展案件评查，加强执法培训，切实提升行政执法人员能力素质，深化行政复议体制改革，畅通行政复议渠道，充分发挥行政复议化解行政争议作用。

5.完善公共法律服务体系建设，夯实平台基础，着力提升公共法律服务质效。推进公共法律服务实体、热线、网络三大平台建设，进一步优化整合法治宣传、人民调解、法律援助、律师、公证等法律服务资源，为人民群众提供多元化、“一站式”的法律服务。继续加大法律援助力度，拓宽法律援助服务领域和渠道，实现应援尽援；加强律师、公证的执业监管，规范行业行为，切实提升服务质量。

6.加强排查严格管控，教育帮扶并举，有效预防化解基层安全隐患。加强专职人民调解员队伍建设，积极开展重点领域矛盾纠纷排查调处工作，提高依法调解的效力。创新举措方法，加强社区矫正对象监督管理，提高管理质效，有效减少重新犯罪率。加强刑满释放安置帮教人员管理教育帮扶，健全完善刑满释放人员安置帮教工作网络。

7.加强政治学习，强化组织建设，努力锻造过硬司法行政队伍。认真落实全面从严治党主体责任，持续加强党风廉政教育，严肃党内政治生活，持续抓实不担当不作为等“四风”问题整治，自觉牢固树立司法为民的理念。强化干警能力素质，坚持问题导向、目标导向、效果导向，采取多种形式加强干警培训，切实提升履行法律服务的能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：政法专项编制32名，参公管理事业编制10名，事业编制3人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入871万元，其中：一般公共预算871万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少154.27万元，主要原因分析：人员调整，定额经费减少，项目经费未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入871万元，其中：本年收入871万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款871万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少154.27万元，主要原因分析：人员调整，定额经费减少，项目经费未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出871万元。财政拨款安排支出871万元，其中：基本支出871万元，与上年对比减少109.27万元，主要原因分析：人员调整，经费减少；项目支出0万元，与上年对比减少45万元，主要原因分析：项目经费未纳入预算。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

公共安全支出-司法-行政运行580.73万元，主要用于行政人员工资及机构运行公用经费支出。

公共安全支出-司法-社区矫正52.8万元，主要用于政府购买人员（社区矫正工作者）工资发放。

公共安全支出-司法-事业运行15.98万元，主要用于事业人员工资及事业运行公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休45.99万元，主要用于行政退休人员基本养老金及行政退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.25万元，主要用于事业退休人员基本养老金及行政退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出70.03万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.07元，主要用于遗嘱人员生活补助支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.17万元，主要用于单位在职事业和行政工勤人员失业保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗42.56万元，主要用于单位在职行政人员基本医疗费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.21万元，主要用于单位在职事业人员基本医疗费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.45万元，主要用于单位在职人员工伤保险费和大病医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金50.76万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

基本工资176.35万元（其中基本支出176.35万元，项目支出0万元）。

津贴补贴324.48万元（其中基本支出324.48万元，项目支出0万元）。

奖金14.70万元（其中基本支出14.70万元，项目支出0 万元）。

绩效工资5.90万元（其中基本支出5.90万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费70.03万元（其中基本支出70.03万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本医疗保险缴费43.77万元（其中基本支出43.77万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费-工伤保险1.34万元（其中基本支出1.34万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费-大病医疗保险2.11万元（其中基本支出2.11万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费-失业保险0.17万元（其中基本支出0.17万元，项目支出0万元）。

住房保障支出50.76万元（其中基本支出50.76万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出52.80万元（其中基本支出52.80万元，项目支出0万元）。

电费2.8万元（其中基本支出2.8万元，项目支出0万元）。

水费1.10万元（其中基本支出1.10万元，项目支出0万元）。

维修（护）费3.60万元（其中基本支出3.60万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出3.12万元（其中基本支出3.12万元，项目支出0万元）。

劳务费6.03万元（其中基本支出6.03万元，项目支出0万元）。

邮电费6.26万元（其中基本支出6.26万元，项目支出0万元）。

物业管理费2.16万元（其中基本支出2.16万元，项目支出0万元）。

工会经费8.75万元（其中基本支出8.75万元，项目支出0万元）。

其他交通费用41.46万元（其中基本支出41.46万元，项目支出0万元）。

退休公用经费-办公费0.9万元（其中基本支出0.9万元，项目支出0万元）。

退休费48.34万元（其中基本支出48.34万元，项目支出0万元）。

生活补助4.07万元（其中基本支出4.07万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

西畴县司法局2022年部门预算无省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

西畴县司法局2022年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

西畴县司法局2022年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

西畴县司法局2022年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

西畴县司法局2022年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

西畴县司法局2022年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县司法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41万元，较上年增加16.37万元，增长66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县司法局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

西畴县司法局2022年公务接待费预算为1万元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县司法局2022年公务用车购置及运行维护费为40万元，较上年增加16.37万元，增长69%。其中：公务用车购置费25万元，较上年增加25万元，增长100%；公务用车运行维护费15万元，较上年减少8.63万元，下降36.5%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为9辆。

增长原因：2021年报废公务用车1辆，为更好的开展工作2022年需购置公务用车1辆，公务用车购置比上年增加25万元；认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务用车运行维护费比上年减少8.63万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县司法局2022年机关运行经费安排76.18万元，与上年对比减少72.18万元，主要原因是人员减少，按定额核定的办公费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西畴县司法局资产总额520.17万元，其中，流动资产23.04万元，固定资产497.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比固定资产减少47.19万元，主要原因是根据西财资〔2021〕18号，处置车辆1辆，账面原值27.33万元；根据西财资〔2021〕28号，报废报损资产53项，账面原值19.86万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.因西畴县司法局无项目支出绩效目标（另文下达）预算，故《部门预算表10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县司法局无政府性基金预算，故《部门预算表11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县司法局无部门政府购买服务预算，故《部门预算表13.部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县司法局无省对下转移支付预算，故《部门预算表14.省对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县司法局无省对下转移支付绩效目标预算，故《部门预算表15.省对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县司法局无新增资产配置预算，故《部门预算表16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

西畴县司法局20220307083301296.xlsx

监督索引号53262303202500111