监督索引号53262303201500000

目录

第一部分 中国共产党西畴县委员会组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党西畴县委员会组织部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类.运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

中国共产党西畴县委员会组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，推进非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式，认真抓好基层党组织建设；研究规划党员教育和管理工作，指导全县党员远程教育工作，认真落实党的组织生活；深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化；指导做好党员的发展、民主评议党员、妥善处置不合格党员工作。

2.坚持新时期好干部标准，负责落实党的干部路线、方针、政策，按照分类管理的原则，协助县委抓好科级领导班子的思想作风建设，抓好干部的日常管理工作；负责办理向人大、政府、政协和群团组织推荐领导干部的有关工作；负责对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备的意见和建议。

3.贯彻落实《中华人民共和国公务员法》，对全县公务员进行管理，负责全县参照公务员管理工作；负责办理县委管理干部和公务员的任免、工资待遇、退休审批手续的办理；承办干部调动事宜，办理县委管理干部和公务员的行政职务确定和出国出境审查手续。

4.加强后备干部队伍建设，研究制定全县干部建设规划，考察、调整、充实各级领导班子后备干部队伍，认真抓好干部的培养选拔工作；做好干部的考察考评工作。

5.负责全县组织工作和干部工作调查研究、检查、督促，及时向县委反映重要情况，提出建议；指导全县党的建设制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全县组织、干部人事工作有关政策和制度。

6.坚持党管人才原则，做好人才队伍宏观管理，加强人才需求的预测和规划，统筹做好人才服务工作；负责全县知识分子工作的指导检查协调工作。

7.负责全县干部教育工作，落实干部教育培训规划，拟定全县干部教育工作计划，组织各级干部进行理论和业务培训，指导乡（镇）做好党校师资队伍建设工作。

8.负责全县离（退）休干部服务管理工作。

9.负责县委管理干部和公务员的监督工作；负责干部历史遗留问题的处理工作；负责党员、县管干部和公务员的申诉、来信来访工作。

10.负责党员和干部的统计工作，做好县委管理干部和公务员的档案管理，并指导全县干部人事档案管理工作。

11.完成上级组织部门和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、干部股、公务员股、干监股、组织股、人才干教股、老干部股、干部人事档案服务中心、老年人活动中心、智慧党建服务中心。

（三）重点工作概述

1.强化理论武装。把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会、省第十一次党代会、州第十次党代会、县第十四次党代会精神作为党员干部教育培训的重中之重，教育引导党员学懂弄通做实，切实做到忠诚拥护 “两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2.抓牢换届选举。把坚持和加强党的全面领导贯穿县乡人大、政府和县政协换届选举工作全过程，确保换届选举在党的集中统一领导下依法有序进行。严格执行人大、政府、政协领导班子配备各项要求，全面落实好代表“九个一 律”“六条红线”提名纪律要求，从严做好代表提名推荐、委员协商提名和代表、委员的考察审查等工作。持续开展换届纪律规定培训和换届风气警示教育，引导广大党员干部严守纪律规定，筑牢思想防线。

3.织密组织体系。聚焦“两个覆盖”质量不高、一些领域还存在“空白点”等问题，紧盯机关、国企、学校、“两新”组织等短板领域，坚持常态化抓摸排、抓覆盖、抓巩固，推进各领域党的组织和工作全覆盖。在农村，持续深化巩固农村基层党组织“十有十强”规范化建设模式，提升村“两委”班子履职能力，抓好软弱涣散党组织整顿，扶持壮大村集体经济，建强党领导下的乡村振兴工作委员会，扎实推进“五治”融合乡村治理模式，管好用好第一书记和驻村工作队，坚决守好第二道防线，积极组织引导干部规划家乡，助力乡村振兴，探索具有西畴特色的乡村振兴新路子；在社区，将社区“大党委”作为承接各领域党建融入城市基层党建的主要平台，健全完善组织共建、党员共管、资源共用、活动共办、发展共商、服务共做的工作机制，推动机关、 国企、学校和“两新”组织党组织全面融入城市基层党建。深入推进“双报到、双服务、双报告”工作，引导在职党员在居住地亮明身份、发挥作用；在机关，压实班子成员党建工作责任，解决好党建、业务“两张皮”和“灯下黑”现象，不断增强党组织的吸引力。积极推动党建引领营商环境优化，着力疏通服务不到位、办事不方便、企业不满意等优化营商环境存在的痛点、难点、堵点。

4.建强干部队伍。坚持新时期好干部标准，把政治标准摆在首位，突出一线培养选拔干部，确保每年在一线、前线、火线提拔干部数不低于提拔总数的 50%。抓实干部能力素质提升，认真做好今年干部教育培训计划落实。坚持实干、实绩导向，严格落实公务员职务与职级并行制，持续强 化正向激励。严格落实“双顶格”管理机制，用好谈心谈话 和容错纠错机制，激励干部在新时代展现新担当新作为。

5.深化引才聚才。紧紧抓住人才引育用留关键环节，围绕重点领域改革任务，深化人才发展体制机制改革，加大政策突破创新，推动各类人才优惠政策落地落实。结合实际科学谋划编制好《西畴县“十四五”人才发展规划》，为营造有利于创新创业的政策环境、构建有效的引才用才机制明确方向。加强人才联系服务，落实党委联系服务专家等制度，引导更多优秀人才向艰苦边远地区、基层一线和产业发展主 战场贡献才智，建功立业，为乡村全面振兴增添助力。

6.优化老干部服务。持续加强离退休干部党组织建设和思想政治建设，深入推进离退休干部党支部标准化、示范化创建，加强离退休干部党支部学习活动阵地建设，扎实推进乡（镇）老年学校和离退休干部政治理论学习委员会建设，不断提高离退休干部工作的“组织化”水平。认真落实荣退制度，提升退休干部荣誉感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入413.96万元，其中：一般公共预算413.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少了309.73，主要原因是项目资金预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入413.96万元，其中:本年收入413.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款413.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少了309.73，主要原因是项目资金预算数减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出413.96万元。财政拨款安排支出413.96万元，其中：基本支出313.96万元，与上年对比减少2.53万元，主要原因分析公务员在职人数减少，事业人员增加，干部职工应付职工薪酬和保险类预算减少；项目支出100万元，与上年对比307.5，主要原因是预算项目数减少，资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行”支出171.17万元，主要用于单位行政运行和行政人员工资支出。

“2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务”支出100万元，主要用于开展全县人才和干部教育培训。

“2013250一般公共服务支出-组织事务-事业运行”支出53.32万元，主要用于支付单位事业人员工资和公用经费。

“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出22.96万元，主要用于单位离退休人员工资支出及离退休人员公用经费。

“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费”支出26.75万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

“2080801-抚恤-死亡抚恤”支出1.65万元，主要用于单位遗属生活补助。

“2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”0.46万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。

“2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”12.33万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

“2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”4.36万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”1.61万元，主要用于单位职工工伤保险、大病医疗保险支出。

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”19.32万元，主要用于单位职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出73.8万元（其中：基本支出75.67万元，项目支出0.00万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出85.8万元（其中：基本支出85.8万元，项目支出0.00万元）；

“30103工资福利支出-奖金”支出6.15万元（其中：基本支出6.15万元，项目支出0.00万元）；

“30107工资福利支出-绩效工资”支出23.88万元（其中：基本支出23.88万元；项目支出0.00万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出26.75万元（其中：基本支出26.75万元，项目支出0.00万元）；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出16.72万元（其中：基本支出16.72万元；项目支出0.00万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出2.07万元（其中：基本支出2.07万元；项目支出0.00万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出19.32万元（其中：基本支出19.32万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出1.92万元（其中：基本支出1.92万元；项目支出0.00万元）；

“30205商品和服务支出-水费”支出0.08万元（其中：基本支出0.08万元；项目支出0.00万元）；

“30206商品和服务支出-电费”支出0.6万元（其中：基本支出0.6万元；项目支出0.00万元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”支出4.6万元（其中：基本支出4.6万元；项目支出0.00万元）；

“30213商品和服务支出-维修（护）费”支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元；项目支出0.00万元）；

“30215商品和服务支出-会议费”支出1.1万元（其中：基本支出1.1万元；项目支出0.00万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出1.42万元（其中：基本支出1.42万元；项目支出0.00万元）；

“30226商品和服务支出-劳务费”支出3.60万元（其中：基本支出3.60万元；项目支出0.00万元）；

“30228商品和服务支出-工会经费”支出3.34万元（其中：基本支出3.34万元；项目支出0.00万元）；

“30229商品和服务支出-福利费”支出4.3万元（其中：基本支出4.3万元；项目支出0.00万元）；

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出3.00万元（其中：基本支出3.00万元；项目支出0.00万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出14.7万元（其中：基本支出14.7万元；项目支出0.00万元）；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出22.54万元（其中：基本支出22.54万元；项目支出0.00万元）；

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出1.65万元（其中：基本支出1.65万元；项目支出0.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.88万元，其中：政府采购货物预算0.88万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党西畴县委员会组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.47万元，较上年减少0.26万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党西畴县委员会组织部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党西畴县委员会组织部2022年接待费预算为2.83万元，较上年减少0.08万元，下降3%，国内公务接待批次为26次，共计接待270余人次。

减少原因：严格执行中央八项规定，省委、省政府和州委州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党西畴县委员会组织部2022年公务用车购置及运行维护费为5.64万元，较上年减少0.18万元，下降3%。其中：公务用车购置费为0元，较上年无变化；公务用车运行维护费为5.64万元，较上年减少0.18万元，下降3%。增减变化原因：严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

干部人才教育培训专项经费100万元，年度绩效目标为完成全县各级领导干部培训27个班次，轮训5000余人次，完成州级对口人才交流培训班。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出53.5万元，包括：办公费1.92万元、水费0.08万元、电费0.6万元、差旅费4.6万元、会议费1.1万元、维修（护）费0.2万元、公务接待费1.42万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用14.7万元、工会经费支出3.34万元、退休费22.54万元。与上年相比减少了2.43万元，降低了4.34%，减少的主要原因是：公用经费和其他交通费用、工会经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，组织部资产总额30.47万元，其中，流动资产22.1万元，固定资产8.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少904.02万元。报废报损资产25项，账面原值12.30万元。

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监督索引号53262303201500111