监督索引号53262300100300000

目录

第一部分 部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

贯彻实施国家教育体育法律法规和方针政策，拟订全县教育体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订县政府关于教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。负责全面实施素质教育。负责推进全县教育教学改革，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。负责统筹协调职业教育，指导成人教育，管理民办教育工作。负责指导学校的思想政治工作、德育工作、国防教育工作、卫生和艺术教育工作；负责学校法制教育，指导开展矫治工作。负责统筹规划教师队伍建设，领导全县教师工作。负责贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策。指导教育体育科研、条件装备、信息化建设以及教学效益评价工作。统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划；推进国民体质监测和社会体育指导工作；统筹规划全县竞技体育发展，承担县人民政府教育督导委员会督教督学督政工作。完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

我部门共设置12个内设机构，包括：行政办公室、教育工委办公室、电教室、教育股、财务基建股、招生办、督导室、教研室、青少年活动中心、资助管理中心、政策法规和安全保卫股、体育事业中心12个职能股室。上报机构数1个。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

西畴县教育体育局根据西机编办〔2021〕102号2021年共有编制93人（上年93人），其中行政编制10人（上年10人），事业编制83人（上年83人），与上年机关编制数一致。共有在职在编人数71人（上年70人），其中行政人员8人（上年9人），变动原因是根据西组干调〔2021〕43号文件调出王代坤一人。事业人员63人（上年61人），变动原因是根据西人社调〔2020〕130号，调入郑世国、杨座梅两人。

（三）重点工作概述

1.强化政治理论学习，坚定理想信念。一是抓政治理论学习。截至目前，教育工委（局党组）共召开理论学习中心组集中学习会议7次，党史学习教育4期，局班子成员上专题党课8次；各校（园）党组织开展党史学习教育及相关政治理论学习会300余次，上专题党课200余次。二是深化主题教育成果巩固。持续深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，以党支部为基本单位，以“三会一课”为基本制度，不断拓展学习载体，通过“学习强国”平台、“云岭先锋”平台和微型党课、故事党课、互动式情景式党课等方式，扎实推进“四史”教育，不断巩固和深化主题教育学习成果。

2.落实“一岗双责”，抓牢党风廉政建设。一是牢固树立抓党风廉政建设工作的责任意识，始终把党风廉政建设纳入教体工作和党建工作总体布局。2021年以来，共召开专题会议研究部署党风廉政建设工作9次，局班子成员与各股（室）共同研究党风廉政建设工作24次，与各校（园）共同研究党风廉政建设工作40次。研究制定《西畴县教体系统2021年党风廉政建设和反腐败工作要点》并进行任务分解。二是切实履行领导班子“一岗双责”，通过层层建立责任制，责任到岗到人，形成层层抓落实的工作机制和抓好党风廉政建设工作的整体合力。三是扎实推进局领导班子成员“派单履责”，进一步明确领导班子成员在党风廉政建设中的工作职责。2021年共为局班子派单任务125条。四是强化廉政教育，积极开展廉政文化建设。积极开展对广大党员干部知敬畏、守底线的警示教育，打牢不想腐的思想基础，加大监管力度，杜绝“无知违纪、明知故犯”的现象。截至目前，查办问题线索20条（上级部门、纪委监委转办问题线索12条，内部发现问题线索8条），办结问题线索16条。立案11起，给予3人党纪行政处分，5人行政处分。

3.立德树人，强化思想政治工作。深化爱国主义教育，弘扬伟大抗疫精神，以西畴精神进校园“十个一”活动为契机，编印了“西畴精神”连环画册——《不屈的精神脊梁》2000册，激发了师生工作、学习及爱家乡、建家乡的热情和立志教育贡献的精神。利用教育信息化资源，在全县开办弘扬践行新时代“西畴精神”思政大讲堂，不断探索形式多样的思政教育途径，解决思政教育疲软和家庭教育困惑。

4.统筹协调，促进各级教育均衡发展。一是大力发展学前教育。2021年3月18日与幸福乾盛地产（云南）集团有限公司签订学前教育合作办学协议，新建3所国有民办全日制普惠性幼儿园，并负责托管全县山村幼儿园63所。二是提升“两基”成果。严格学籍管理，抓实日常教育教学工作，确保义务教育各项指标达到或高于国家标准，认真巩固国家义务教育基本均衡县成果。三是提高普通高中办学水平。大力推进高中教育合作办学，成立西畴县合作办学管理委员会，并积极争取靖源中学晋级升等工作；深化普通高中课程及招生制度改革，稳步提升高中教育教学质量。2021年全县实际参考1382人，一本上线87人，二本上线326人，专科上线958人，全县高考上线率99.2%。四是不断发展职业教育。实施职业教育产教融合工程，推动中等职业学校专业设置、课程内容、教学方式与生产实践对接，办好一批适应本县需要的特色优势专业。

5.持续抓好控辍保学工作，着力巩固教育脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。实施控辍保学会诊制度，按照控辍保学“六个一批”工作措施对每个学生有针对性的提出会诊意见，真正落实一生一案。并结合实际制定了职业教育工作实施方案，对已辍学流失和学习困难且有辍学风险的九年级学生集中安排到县职中就读“普职融合班”（职初班、预读班），深化普职融合教育，帮助困难学生顺利完成九年义务教育。创新工作方式，新建县第三中学，对辍学时间较长、已婚、超龄、初三年级辍学的复学学生和长期游离于课堂之外的疑似辍学学生，进行集中教育，帮助其完成九年义务教育。自县三中开班以来，累计就读学生237人，其中档卡户94人。

6.加大投入力度，夯实基础设施建设。一是加快项目前期工作步伐，确保年内项目按计划如期开工建设。截至目前，西畴县兴街镇畴阳幼儿园建设项目已开工建设，正在基础施工；西畴县职业教育实训基地建设项目已于2021年10月20日正式开工；12所寄宿制学校洗澡室建设项目已完工投入使用5所，其余正在装饰装修收尾阶段；鸡街乡牛厂坝幼儿园教学综合楼建设项目正在开展基础施工。二是加强教育教学装备建设。2021年，共投入433万元，进一步提升全县各级各类学校的设施设备，为教育教学质量的提升提供有力保障。

7.强化队伍建设，提升教师教学业务水平。一是强化政府统筹主导，加大沟通协调力度，网格化统筹推进县管校聘、校长职级制改革全面工作。二是群策群力实施好常规招聘计划，2021年度教体系统据实申报人才招聘计划174名，共获批招聘指标24名，当前已完成18名拟聘人员就业协议签订、岗位安排等全面工作。三是加强对省州县教学名师、学科带头人、骨干教师以及名师工作室、学校教科室的管理，落实教学名师、学校教科室在组织开展教育教学改革、教育科学研究、教师队伍培训中的引领作用，组织名师开展送教下乡6次、送培6次、带教下乡20人次，县级名师工作室开展学科研讨活动7次，送教下乡7次。四是采取有力措施，促进教师职业道德提升，强化学校师德师风建设。2021年9月8日夜间，抽调教师39人形成16个师德师风专项整治突击检查组，对20所中小学的带班领导在岗情况、门卫执岗情况、舍管员执岗情况、晚自习教师辅导情况及各岗位教师是否存在酒后执岗情况进行了突击检查，共检查执岗教师487名，未发现违规执岗情况。

8.抓实体育工作，提高国民健康素质。一是全面实施《国家学生体质健康标准》测试，建立健全国家学生体质健康监测评价机制，激励学生积极参加体育锻炼，促进青少年身心健康。二是积极组织申报各级各类体育特色学校、体育后备人才项目学校、少数民族传统体育活动学校。截至目前，申报各类体育特色学校21所、体育后备人才在训项目学校和少数民族传统体育活动州级学校1所、县级学校2所。三是为夯实全县社会体育指导员人才基础，达到每千人拥有2名社会体育指导员指标。

在抓好以上工作的同时，县教育体育局还全面抓好民族团结示范创建、扫黑除恶、语言文字等工作，全力推动全县教体事业健康、持续、和谐发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2856.64万元，其中：一般公共预算2856.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入 4639.48万元，部门总收入减少1782.84 万元，下降38.43%，主要原因为资金紧缺，2022年项目资金减少，有部分项目资金未纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2856.64万元，其中:本年收入2856.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2856.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入 4639.48万元，部门总收入减少1782.84 万元，下降38.43%，主要原因为资金紧缺，2022年项目资金减少，有部分项目资金未纳入预算管理。

四、预算单位支出情况

        2022年部门预算总支出2,856.64万元。财政拨款安排支出2,856.64万元，其中：基本支出2,356.64万元，对比上年基本支出1983.62万元增加373.02万元，增长18.81%，原因是学生人数增加，基本支出增加。项目支出500万元，对比上年项目支出2,655.86万元减少2155.86万元，下降81.17%，主要原因是公用经费减少，所以项目支出减少。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休45.81万元，主要用于行政单位离退休人员工资补助和离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休72.84万元，主要用于事业单位离退休人员工资补助和离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出101.77万元，主要用于事业单位职工养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出0万元。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.94万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.12万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗57.48万元，主要用于使用事业单位职工医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.59万元。

节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用0万元。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出0万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金73.21万元，主要用于职工住房保障支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资311.13万元（其中：基本支出311.13万元）。

津贴补贴68.40万元（其中：基本支出68.40万元）。

 其他工资福利支出1154.82万元，（其中：基本支出1154.82万元）。

奖金25.93万元（其中：基本支出25.93万元）。

绩效工资239.63万元（其中：基本支出239.63万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费101.77万元（其中：基本支出101.77万元）。

职业年金缴费0万元（其中：基本支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费63.60万元（其中：基本支出63.60万元）。

公务员医疗补助缴费0万元（其中：基本支出0万元）。

其他社会保障缴费3.94万元（其中：基本支出3.94万元）。

住房公积金73.21万元（其中：基本支出73.21万元）。

办公费26.1万元（其中：基本支出526.1万元，项目支出500万元）。

印刷费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

咨询费0万元（其中：项目支出0万元）。

水费5.15万元（其中：基本支出5.15万元）。

电费1.2万元（其中：基本支出1.2万元）。

邮电费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

物业管理费0万元（其中：基本支出0万元）。

差旅费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出2万元）。

因公出国（境）费用0万元（其中：项目支出0万元）。

维修（护）费2.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出2.2万元）。

会议费0万元（其中：基本支出0万元,项目支出0万元）。

培训费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

公务接待费3.85万元（其中：基本支出3.85万元）。

劳务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

委托业务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

工会经费12.72万元（其中：基本支出12.72万元）。

福利费0万元（其中：基本支出0万元）。

公务用车运行维护费9万元（其中：基本支出9万元）。

其他交通费用6.18万元（其中：基本支出6.18万元）。

其他商品和服务支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

退休费116.55万元（其中：基本支出116.55万元）。

医疗费补助0万元（其中：基本支出0万元）。

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

专用设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

抚恤金1.03万元（其中：基本支出1.03万元）。

生活补助118.63万元（其中：基本支出118.63万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.85万元，对比上年11.65万元，增加1.20万元，增长10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

        部门2022年公务接待费预算为3.85万元，2021年公务接待费3.87万元，较上年减少0.02万元，下降0.52%，主要原因是我单位继续执行厉行节约有关规定，压缩支出。本年度按公务接待费预算严格将公务接待人次控制在640人次，64批次，始终坚持厉行节约有关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

部门2022年公务用车购置及运行维护费为9万元，2021年公务用车购置及运行维护费为7.78万元，较上年增加1.22万元，增长16%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加1.22万元，增长16%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。增加的主要原因是我单位车辆运行维护费增加，预算支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

部门2022年机关运行经费安排69.30万元，与上年对比增加1.31万元，其中公用经费37.55万元，三公经费12.85万元，工会经费12.72万元，行政人员公务交通补贴6.18万元。增加机关运行经费主要原因为本年度在职实有人数增加，相关人员经费增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门资产总额49118.57万元，其中，流动资产13431.44万元，非流动资产为35687.13万元。对外投资及有价证券0万元，非流动资产当中固定资产95.39万元，长期待摊费用195.35万元，在建工程35396.39万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产61项，账面原值17.66万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

西畴县教育体育局（2022）.xlsx

监督索引号53262300100300111