监督索引号53262303202000000

目录

第一部分 中国共产党西畴县委党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党西畴县委党校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

中国共产党西畴县委党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据中央、省委、州委、县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训科级干部、中青年党员干部、村级干部、党外干部以及理论宣传骨干等。

  2.运用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧密结合国际国内形势的发展变化，深入研究和准确把握中国特色社会主义重大问题，围绕县委、县政府的中心任务，对重大理论和现实问题开展专题研究，为党委、政府的决策服务。

3.协同组织人事部门做好学员在校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

4.负责对乡镇党校进行业务指导和师资培训工作。

         5.完成县委、县政府和上级党校交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党西畴县委党校属于参公事业一级预算单位，执行事业会计制度。2022年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，内设办公室、科研室、后勤管理室、教务（培训）室4个室。

（三）重点工作概述

1.党校姓党，让党旗在理论阵地高高飘扬

始终把党的政治建设摆在首位，把政治标准和政治要求全面贯穿党校工作始终，融入党校工作全过程和各方面。一是加强政治建设。加强对中国特色社会主义道路、理论、制度、文化的研究和阐释，旗帜鲜明加强对广大党员、干部的党性教育和思想引领，旗帜鲜明加强对各种社会思潮的辨析和引导，在建设政治上向党中央看齐的阵地、思想上引领党员干部的高地方面担当作为。二是严明纪律规矩。一切教学活动、科研活动、办学活动都坚持党性原则，遵循党的政治路线，坚持以党的旗帜为旗帜、以党的意志为意志、以党的使命为使命，讲好党的性质、党的宗旨、党的传统和党的作用，切实把“党校姓党”这个最鲜明的身份标志和政治特质牢牢烙印在心底里、体现在行动上。三是完善制度机制。从制度和机制层面确保党校姓党原则渗透到办学治校全过程和各方面，转化为全体党校人的自觉行动，让党的旗帜始终在各级党校上空高高飘扬。

2.加快创新步伐，积极探索主业主课教学新方法

牢牢把握党的理论教育和党性教育这一职能定位，不断增强创新思维、积极探索教学方式方法，切实把主业主课作为党校工作的重中之重来安排推进，切实做到工作围绕主业主课展开、资源向主业主课聚集。一是开展好主体培训班次教学工作。强化马克思主义理论教育和党性党纪教育主课，重点加大马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义、中国特色社会主义理论、党的学说、党的建设、民族理论等学科的建设。同时，把“西畴精神”、省委省政府文山现场办公会精神、州第十次党代会精神、西畴县三个发展定位（“西畴精神”实践创新高地、“绿水青山就是金山银山”实践创新高地、民族团结进步示范县）等纳入重点培训内容，提升党员干部服务西畴的能力。2021年共举办主体班次20期3500余人次。二是注重收集课堂教学评价。通过发放问卷调查、微信公众号“问卷星”等形式进行线上问卷调查，收集学员对培训内容、培训方式、培训效果等方面的综合评价情况，满意率达90%以上。三是加大教学改革力度。推进用“学术讲政治”教学改革，推行研究式教学，综合运用讲授式和案例式、体验式等互动教学方法，每期培训上午课前增加20分钟的晨读，下午课前增加10分钟的红歌、10分钟的红色故事，同时，部分班次增加现场教学及学员论坛，大大提升了教学效果。四是扎实开展外出宣讲工作。为把党的十九大精神、习近平谈治国理政(第三卷)、习近平总书记考察云南重要讲话精神、党章、党史国史、“西畴精神”等学习宣传落到实处，根据县委统一安排及各乡镇、部门、村（社区）的需求，2021年县委党校教师外出宣讲53场次覆盖4800余人。五是落实领导干部进党校制度。县委常委带头，县、乡（镇）党委领导班子成员每人每年至少到同级党校讲1次课。各级党委领导进讲堂、作报告、与学员座谈等工作成为常态。

3.围绕中心工作，不断发挥党校决策咨询服务作用

紧紧围绕“科研兴校”指导思想，坚持“教学出题目，科研做文章，成果进课堂”的原则，不断加大科研工作力度，认真落实思想到位、制度到位、措施到位、经费到位“四个到位”，使科研工作真正体现为提高教学质量服务、为党委政府决策服务。一是积极作为，重视发挥智库作用。每年制定科研工作计划，以全面提高教学质量为中心，形成“质量目标明确，教师素质优良，教学管理规范”的教学科研工作新局面。积极深入乡（镇）党校调研指导工作，挖掘重点课题，指导中心工作。二是制定课题研究申报工作计划。结合党校实际，拟定相关课题，以团队为单位、以“老带新”的方式自行选择课题并进行申报、研究工作。三是积极撰写资政信息，积极参与各级各类征文和研讨活动。2021年共撰写上报党校信息45期，西畴政务网采用7篇，党委信息采用2篇，县委行动办简报采用1期；1条视频信息在“学习强国”云南学习频道发布；共撰写上报13篇理论文章，其中8篇公开发表，共撰写上报5篇论文参与竞赛活动，其中1篇获中共文山州委党校学习弘扬“西畴精神”理论征文活动二等奖，4篇获优秀奖。

4.完善管理制度，打造高素质师资队伍和干部队伍

县委党校现有干部职工19人，专职教师11人，“西畴精神”宣讲员4人。县委高度重视加强和改进党校思想政治工作，教育引导广大教师夯实马克思主义理论功底，忠诚于党、忠诚于党校事业，坚定、正确宣传党的理论和路线方针政策。一是业务进修学习。2021年积极派出校领导和专职教师参加各级各类学习培训20余人次，有效地提高了教师队伍的水平。二是壮大师资队伍。在全县范围内选聘8名“西畴精神”宣讲员，为讲好“西畴精神”和西畴故事奠定基础；聘请上级专家、教授以及各行各业专业教师到党校授课，提升授课质量。三是积极开展精品课研讨和新课试讲活动。组织全体干部职工认真备课、上课、听课、评课。全面对标全省、全州精品课，着力培养更多的“名教师”，打造更多的“优质课”“精品课”，力争打造“西畴精神”这门“精品课”，让这门“精品课”进入省委党校主体班次课堂。2021年共组织精品课研讨活动2次共6名教师授课，新课试讲活动2次共13名教师授课。

5.开展好“西畴精神”现场教学工作

“西畴精神”是西畴的一张靓丽名片，县委党校积极打造好、普及好、践行好、推广好“西畴精神”，为打好“西畴精神”实践创新高地建设战役贡献党校力量。通过着力打造“1+3+N”高标准现场教学基地群、一个高质量宣讲平台和一支高素质理论教员和宣讲员队伍，让学员在学习中通过宣讲员的精气神和自信讲解，真正感受到“西畴精神”中体现的“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风、“恒”的韧劲、“众”的力量、“爱”的情怀，不断深刻认识习近平总书记和党中央对边疆民族地区的关怀，不断体会中国特色社会主义制度的优越性，不断展现习近平新时代中国特色社会主义思想的真理力量，不断形成“四个意识”“四个自信”“两个维护”的思想自觉和行动自觉。2021年共累计接待中央和省州县各类调研及现场教学班次700余个，培训学员15000余人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 305.98万元，其中：一般公共预算305.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年 332.15万元对比，部门财政总收入减少26.17万元，减少7.88%，主要原因“西畴精神”现场教学运行费减少，所以相关收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 305.98万元，其中:本年收入305.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款305.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年332.15万元对比，财政拨款收入减少26.17万元，减少7.88%，主要原因新时代“西畴精神”现场教学运行费减少，所以相关收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 305.98万元。财政拨款安排支出 305.98万元，其中：基本支出295.98万元，与2021年261.15万元对比，基本支出增加34.83万元，主要原因在职在编人员（财政全额保障人）增多，所以相关支出增加；项目支出10万元，与2021年71万元对比，项目支出减少61万元，减少85.92%，主要原因“西畴精神”现场教学专项资金减少30万元，且无培训专项经费、教学及办公网络费、报告厅设备维修及空气检测站电费补助费共计31万元，所以项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“205（类）-08（款）-02（项）进修及培训干部教育支出”金额208.41万元，主要用于人员类工资福利支出、单位保运转商品服务、项目支出。

“208（类）-05（款）-01（项）行政单位离退休支出”金额3.25万元，主要用于对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

“208（类）-05（款）-02(项）事业单位离退休支出”金额29.6万元，主要用于对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

“208（类）-05（款）-05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额26.61万元，主要用于机关事业单位社会保障缴费支出。

“208（类）-99（款）-99（项）其他社会保障和就业支出”金额0.64万元；主要用于其他社会保障和就业支出；

“210（类）-11（款）-01（项）行政单位医疗支出”金额7.1万元；主要用于行政人员单位社会保障缴费。

“210（类）-11（款）-02（项）事业单位医疗支出”金额9.52万元；主要用于事业人员单位社会保障缴费支出。

“210（类）-11（款）-99（项）其他行政事业单位医疗支出”金额1.68万元；主要用于其他行政事业单位医疗支出。

“221（类）-02（款）-01（项）住房公积金支出金额19.17万元；主要用于缴存在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

“30101”基本工资78.72万元（其中：基本支出78.72万元，项目支出0万元）。

“30102”津贴补贴49.37万元（其中：基本支出49.37万元，项目支出0万元）。

“30103”奖金6.56万元（其中：基本支出6.56万元，项目支出0万元）。

“30107”绩效工资41.29万元（其中：基本支出41.29万元，项目支出0万元）。

“30108”机关事业单位基本养老保险缴费26.61万元（其中：基本支出26.61万元，项目支出0万元）。

“30110”职工基本医疗保险缴费16.63万元（其中：基本支出16.63万元，项目支出0万元）。

“30112”其他社会保障缴费2.32万元（其中：基本支出2.32万元，项目支出0万元）。

“30113”住房公积金19.17万元（其中：基本支出19.17万元，项目支出0万元）。

“30211”差旅费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

“30201”办公费2.79万元（其中：基本支出2.79万元，项目支出0万元）。

“30228”工会经费5.33万元（其中：基本支出5.33万元，项目支出0万元）。

“30205”水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

“30206”电费1.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0万元）。

“30226”劳务费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。

“30217”公务接待费2.48万元（其中：基本支出2.48万元，项目支出0万元）。

“30239”其他交通费用7.74万元（其中：基本支出7.74万元，项目支出0万元）。

“30302”退休费32.25万元（其中：基本支出32.25万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党西畴县委党校2022年部门预算无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

中国共产党西畴县委党校2022年部门预算无与省级配套市对下专项转移支付事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党西畴县委党校2022年部门预算无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（四）经济社会事业发展事项

中国共产党西畴县委党校2022年部门预算无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党西畴县委党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.48万元，较上年减少0.01万元，下降0.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党西畴县委党校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不变。

（二）公务接待费 

       中国共产党西畴县委党校2022年公务接待费预算为2.48万元，较上年减少0.01万元，下降0.4%，国内公务接待批次为6次，共计接待49人次。减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，进一步降低公务活动成本，严肃财经纪律，公务接待费预算数逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党西畴县委党校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年不变。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党西畴县委党校2022年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西畴县委党校2022年机关运行经费安排29.74万元，与 2021年的91.81万元相比减少62.07万元，主要原因分析：新时代“西畴精神”现场教学运行项目经费、水费减少，且无邮电费、培训专项经费、教学及办公网络费、报告厅设备维修及空气检测站电费补助费，所以相关经费减少。2022年机关运行经费安排包括：差旅费2万元，办公费2.19万元，水费0.1万元，电费1.67万元，劳务费0.96万元，公务接待2.48，其他交通费用7.74万元，办公费细化工会经费2万元，其他商品和服务支出0.60万元，新时代“西畴精神”现场教学运行专项资金10万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党西畴县委党校资产总额1012.04万元，其中，流动资产28.39万元，固定资产981.05，对外投资及有价证券0万元，在建工程2.6万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少110.29万元，其中流动资产减少60.01万元，固定资产减少50.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入3.15万元，其中出租资产2008.88平方米，资产出租收入3.15万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国共产党西畴县委党校20220309031913144.xls

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