监督索引号53262300236100100000

目录

第一部分西畴县坪寨卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分西畴县坪寨卫生院2022预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县坪寨卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以病人为中心，以加快医院发展作为第一要务，明确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置四个内设科室，包括：综合科、防保科、公共卫生科、办公室。

所属卫生室四个，分别是：坪寨村卫生室、老寨村卫生室、小湾村卫生室、石鹅村卫生。

（三）重点工作概述

1、疾病预防控制工作。坚持重点地区重点预防，重点疾病重点防治，重点人群重点保护的原则，把危害人民身体健康的各种传染病发病率控制在较低指标内。积极开展对“艾滋病、肺结核”等重大传染病、野生菌中毒的防治知识宣传，宣传的对象包括部分在职机关干部、学校师生、乡村两级医务人员、部分村民委负责人、外出返乡农民工及驻村常住居民。受宣面覆盖了辖区4个村民委的干部及群众,真正做到家喻户晓。同时加强了其他传染病的防治工作的开展力度。

2、预防接种及冷链运转工作。冷链运转工作以行政村为单位，共完成了9次运转，保证了预防接种的需要。发放乙肝疫苗71支，乙脑疫苗94支，流脑A群疫苗81人份，流脑A+C群疫苗119人份，麻风疫苗常规接种25人份，麻腮风疫苗59人份，无细胞白白破172人份，甲肝疫苗54人份、白破60人份。计划免疫的根本目的就是控制或消除相应传染病的发生，要求按时按质完成计划免疫工作，提高接种质量和接种率。今年采取下乡加强督导和运转，实行卫生院定点接种，使接种质量和接种率保持在较好水平。2021年，按照《预防接种工作规范》（2016版）要求，对辖区内的0-6岁儿童建立预防接种证和预防接种卡，根据国家免疫规划疫苗程序，对适龄儿童进行常规接种，常规免疫接种的11种疫苗接种率以乡为单位均达到99.19%以上。认真宣传疫苗防病的好处，目前开展的二类疫苗有：狂犬病疫苗、流感疫苗、23价肺炎疫苗、水痘疫苗等，为我辖区预防流感、肺炎等疾病打下了一定的基础。

3、麻风病防治工作。按时的参加县麻防站开展的业务学习及培训,认真按照年初工作流程开展工作,及时收集麻风病线索和性病疫情并登记上报,每月按时召开乡防保工作会议或举办业务培训,收集乡医工作情况、听取意见和建议,切实解决存在问题。同时,对村卫生室开展的麻防工作进行了每三个月进行一次督导,指导村医开展所管辖片区的麻防工作,并按时的上报各种资料和报表。认真按照《西畴县基本公共卫生服务麻风病防治项目实施方案》（西卫防保〔2012〕40号）对辖区内麻风病重点人群提供麻风病防治服务，服务内容包括：重点人群皮肤健康档案管理、消除麻风运动、高危人群外出人员管理、麻风病畸残者管理、麻风病传染源追踪、麻风病健康教育。

4、一老三病管理工作。对辖区内65岁以上的常住居民按照服务规范进行1次老年人健康管理、包括体格检查、生活方式和健康状况评估、告知健康体检结果并进行相应干预、做好自我保健、意外伤害和自救等健康指导。以高血压、Ⅱ型糖尿病管理为重点，逐步开展各种影响人群健康的慢性病的管理。对辖区内35岁以上居民实行门诊首诊测血压。对原发性高血压患者和Ⅱ型糖尿病患者按照服务规范提供了4次面对面随访不稳定者增加2次随访，并有记录。高血压病人确诊645人，完成规范管理人数514人，管理率达79.69；糖尿病病人确诊230人，完成规范管理人数189人，管理率达82.17%。以维护社会稳定、和谐为目标，做好重性精神疾病患者的管理，对辖区内诊断明确、在家居住的重性疾病患者建立健康档案，对于纳入健康管理的患者，每年随访4次不稳定或基本稳定者增加4次随访，坪寨片区管理80人。重性精神病人建档80人，完成规范管理人数70人，管理率达87.5%。

5、健康教育宣传工作。卫生院、村卫生室发放了12种内容的印刷材料，播放了9种的音像材料，卫生院健康教育固定宣传专栏4个，活动宣传栏 0个，每个村卫生室固定宣传栏2个共有8个固定宣传栏，每个宣传栏面积2个平方米以上。卫生院开展11次公众健康咨询活动。卫生院每月举办1次健康教育知识讲座，2021年1-10月共计11次，村卫生室举办19次健康教育知识讲座。健康教育工作是保证落实各项妇幼卫生工作任务指标的先导力，卫生院每月出一期有关妇幼卫生知识的黑板报健康教育宣传资料，有力地推动妇幼保健工作开展，同时提高了辖区群众的健康意识。入村开展参与式提高住院分娩率健康教育宣传活动，重点做好孕妇、婆婆、丈夫三人工作，提高她们对住院分娩重要性的认识，从而提高住院分娩率。

6、儿童妇幼保健工作。儿童系统管理是0-6岁儿童进行一系列的保健工作，是对影响儿童生长发育的疾病，缺点进行“早预防、早发现、早治疗”。1-12月份坪寨辖区共有7岁以下儿童577人，7岁以下儿童保健管理人数为438人。孕产妇保健：切实做好围产期保健工作是保护母婴健康，提高出生人口素质，降低孕产妇死亡率和围产儿死亡率的根本途径。按照《西畴县2011年基本公共卫生服务妇女保健项目实施要求》开展工作，1-12月份坪寨辖区共有孕产妇60人，活产数62人，产妇系统管理54人，产妇系统管理率90%。

认真贯彻落实《母婴保健法》、《云南省母婴保健条例》等法律法规，加大母婴保健执法力度，努力提高婚前保健工作质量。艾滋病是目前危害母婴健康最严重的综合症。为保障母婴身体健康，促进母婴安全。根据《西畴县预防艾滋病母婴传播工作实施方案》，积极开展预防艾滋病母婴传播工作，2020年卫生院完成孕产妇HIV筛查48人。孕产妇死亡监测是预防孕产妇死亡的一项重要方法，形成政府文件制定降低孕产妇死亡的干预措施和领导小组，成立危急孕产妇抢救小组，保证24小时值班制。孕产妇死亡0人。5岁以下儿童死亡监测是对已死亡的儿童年进行现场调查、登记管理的一项工作，切实抓好此项工作，为制定干预措施提供科学依据，5岁以下儿童死亡0例。

7、居民健康档案管理工作。2021年坪寨片区总人口数12700人，建立电子健康档案11529人，居民健康档案电子建档率达到90.77%。

8、疫情防控及新冠疫苗接种工作。根据县疫情防控指挥部及县卫健局要我院认真做好疫情防控工作，一是严格落实预检分诊工作设置预检分诊测温棚确保入院人员全部测量体温、扫健康码并登记；二是规范诊治发热患者，我院按要求设置发热哨点诊室，若有发热患者经预检分诊查看进行体温复测后分流至发热哨点按操作规范进一步诊治。我院开展新冠疫苗接种工作，截止2021年12月31日共接种新冠疫苗第一剂4737剂次，第二剂4534剂次，第三剂1056剂次。

9、健康扶贫工作。坪寨卫生院辖区内有建档立卡贫困户795户3017人，其中建档立卡贫困户中，患45个重要病种和48个次重要病种的共有218户254人。患大病的共有135户144人，患慢性病的有83户110人，已开展救治110人，救治率100%。其中：患36种大病132户144人，已开展救治144人，救治率100%。坪寨卫生院辖区内完成家庭医生签约3026人，其中：建档立卡贫困人口1202人，65岁以上老年人1237人，高血压患者642人，糖尿病患者222人，肺结核患者9人，重性精神病患者73人，残疾人171人，孕产妇14人，0-岁儿童227人；已签约人群（除签约后便外出打工人员）已全部进行至少1次服务。

10、医院建设、人才配置。2021年我院有1人退休（西人社退字〔2021〕1号）；新进编外人员8人；现共有27人，其中在职在编14人（含在外规培4人），下派帮扶医生2人，临聘人员11人。其中有专业技术人员24人，后勤人员2人，行政人员1人。现人员配置基本满足我院日常工作需求。为提高我院医疗、护理工作质量、推进我院规范化、科学化的管理进程，以科技强院的战略，加大人才培养力度。一年来，我院职工积极参加了函授学习；由西畴县第一人民医院及西畴县妇幼保健院下派帮扶医生对我院医务人员进行培训指导，通过学习理论知识及结合临床实践，来提高我院技术水平，从而提高我院的经济效益和社会效益。

11、卫生监督协管服务工作。按照服务规范和上级相关要求，结合我乡实际进行对辖区内居民提供服务。在医疗服务过程中发现从事接触或可能接触职业危害因素的服务对象，并对其开展针对性的职业病防治咨询、指导，对发现的可疑职业病患者向职业病诊断机构报告；卫生监督协管员每季度对农村集中式供水、城市二次供水和学校供水进行2次卫生监督协管巡查服务，并协助相关单位开展饮用水水质抽检监测，发现异常情况及时报告，协助有关专业机构对供水单位从业人员开展业务培训；每季度开展1次学校传染病防控卫生监督协管巡查，发现问题隐患及时报告；指导学校设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育；定期对辖区内非法行医、非法采供血开展巡查，每年不少于4次，发现相关信息及时向卫生监督机构报告；开展公共卫生协管巡查每年不少于4次，重点巡查公共场所经营单位《卫生许可证》、《健康证》、《卫生知识培训合格证》的持证情况，发现问题及时上报县卫生监督局。建立和完善卫生监督协管巡查档案，卫生监督协管服务人数12700人。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入144.08万元，其中：一般公共预算144.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少3.12万元，减少2.12%，主要原因是单位2021年5月退休一人造成人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入144.08万元，其中:本年收入144.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少3.12万元，减少2.12%，主要原因是单位2021年5月退休一人造成人员减少。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出 144.08万元。财政拨款安排支出 144.08万元，其中：基本支出144.08万元，与上年对比减少3.12万元，减少2.12%，主要原因是单位2021年5月退休一人造成人员减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休9.80万元，主要用于本单位事业退休人员的退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.32万元，主要用于本单位在职职工的养老保险支出。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助0.66万元，用于本单位在职职工的失业保险支出。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院98.95万元，主要用于本单位在职职工工资福利支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.95万元，主要用本单位在职职工医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（工伤）1.03万元，主要用本单位在职职工工伤保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.37万元，主要用于本单位在职职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资36.77万元（其中：基本支36.77万元）。

津贴补贴13.01万元（其中：基本支出13.01万元）。

奖金3.06万元（其中：基本支出3.06万元）。

绩效工资44.30万元（其中：基本支出44.30万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费14.32万元（其中：基本支出14.32万元）。

职工基本医疗保险费8.95万元（其中：基本支出8.95万元）。

其他社会保障缴费1.69万元（其中：基本支出1.69万元）。

住房公积金10.37元（其中：基本支出10.37万元）。

工会经费1.79万元（其中：基本支出1.79万元）。

办公费0.18万元（其中：基本支出0.18万元）。

退休费9.62万元（其中：基本支出9.62万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县坪寨卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额257.12万元，其中，流动资产82.66万元，固定资产174.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。因我单位资产系统还未与法斗卫生院分开，所以增减情况不详。资产月报我单位还未开始报送，所以无法公开资产月报。

（四）新增资产配置情况

我单位本年度无新增资产配置。

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