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目录

第一部分 西畴县皮肤病防治站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县皮肤病防治站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县皮肤病防治站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是麻风病防治工作：我站是全县麻风病防治业务技术指导中心，主要是以发现麻风病人为主，负责全县麻风病防治知识宣传、培训、麻风病人发现、诊断、治疗、畸残康复护理及其治疗管理、病人监测随访、家属体检监测、麻风康复村管理、重点疫村、自然村随防调查以及基层业务指导等工作，最大限度地发现早期麻风病人，积极控制传染源，有效降低发病率。

二是性病防治工作：我站是全县性病防治业务技术指导中心和性病疫情管理中心，负责全县性病业务指导、疫情监管以及临床规范化诊疗、男男性行为人群(MSM)管理干预以及艾滋病自愿咨询和哨点检测等工作。

三是皮肤、性病临床诊疗工作：我站是全县新型农村合作医疗、城镇职工和城镇居民基本医疗保险的定点服务机构，是全县唯一的一个皮肤病防治专业机构，负责全县皮肤病、性病的预防、治疗和业务技术指导。能够常规开展一般的内科、外科、妇科、儿科常见病、多发病的诊断治疗工作，重点开展皮肤病、性病规范化治疗工作。

（二）机构设置情况

根据中共西畴县委办公室西畴县人民政府办公室关于印发《西畴县皮肤病防治站职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（西办发〔2016〕23号），我单位共有内设机构办公室办公室、综合防治科、临床综合科。

（三）重点工作概述

【麻风病防治】截止2021年底，累计发现麻风病人781例，累计治愈病人549例，累计死亡、外迁、失访病人563例，目前尚有存活病人214例（其中：需要治疗4例、现症监测2例、愈后存活212例），患病率0.75/10万，近五年平均发现率0.69/10万。有5年内疫村8个、6-10年内疫村7个、10年以上存活疫村123个、自然村1522个。

（一）病人管理

1.现症病人3人，建档管理3人，建档管理率100%。上半年有家属3人，完成体检3人，体检率100%；下半年有家属3人，外出2人，完成体检1人，体检率100%。

2治愈存活病人220人，死亡9人、外出18人，建档管理193人，建档管理率100%。家属613人，死亡3让你、外出3人，完成体检520人，体检率100%。

（二）家属体检

1.现症病人家属下半年外出2人，随访2人，随访率100%；

2.治愈家属外出90人，随访87人，随访率96.67%；

（三）疫村、自然村调查体检

1.重点疫村：①5年内疫村村民外出218人，返乡133人，补体检129人，补体检率96.99%；②6-10年内疫村村民外出254人，返乡146人，补体检141人，补体检率96.58%。

2.自然村：①存活疫村村民外出2027人，返乡1639人，补体检1639人，补体检率100%；②自然村村民外出26317人，返乡16807人，补体检16719人，补体检率99.48%。查出皮肤病40例。

（四）外出人员管理

1.病人：①治愈病人外出18人，随访18人，随访率100%； 2.病人家属：①现症病人家属下半年外出2人，随访2人，随访率100%；②治愈家属外出90人，随访87人，随访率96.67%；

３.血亲家系成员：①新发：外出3人，随访3人，随访率100%；②治愈存活二代：外出247人，随访239人，随访率96.76%。

（五）外出返乡人员补体检

１.病人及家属：①治愈病人：外出7人，返乡4人，补体检4人，补体检率100％；②现症家属：外出5人，返乡1人，补体检率100％；③治愈家属：外出138人，返乡69人，补体检69人，补体检率100％；家属外出145人，返乡49人，补体检49人，补体检率100％。查出皮肤病3例。   

2.家系成员：①三代：外出22人，返乡9人，补体检9人，补体检率100％；②现症二代：外出17人，返乡6人，补体检6人，补体检率100％；③治愈二代：外出414人，返乡237人，补体检237人，补体检率100％。查出皮肤病6例。

3.重点疫村：①5年内疫村村民外出218人，返乡133人，补体检129人，补体检率96.99％；②6-10年内疫村村民外出254人，返乡146人，补体检141人，补体检率96.58%。

4.自然村：①存活疫村村民外出2027人，返乡1639人，补体检1639人，补体检率100％；②自然村村民外出26317人，返乡16807人，补体检16719人，补体检率99.48％。查出皮肤病40例。

（六）麻风可疑者线索筛查

麻风病可疑线索：任务数135条，上报登记及复审177条，完成率131.11%。确诊麻风病一例。

（七）麻风病防治知识培训

1、县级：培训1期65人。其中：皮防专业人员13人（培训率100%）、防疫人员11人（培训率100%）、其他成员39人。

2、乡级：培训10期共901人。其中：乡村医生251人（培训率100%）、防疫人员11人（培训率100%）、门诊医生47人（培训率100%）、检验人员18人、其他人员76人、政府机关五所及校委会人员498人。

（八）服药病人肝肾功能检查：按规定开展检查3人。

（九）传染源追踪

新发病人1人，三代血亲家系总人数28人（州外3人、县内25人），外出3人，完成体检22人，体检率100%。

（十）畸残者管理工作

全县有麻风II级畸残者81人，其中麻风村10人、村外71人，完成村内康复护理2次18人次（外出1人）、村外康复护理1次65人（死亡3人、外出3人），康复护理率100%。

（十一）部门社会关爱指标完成情况：

（1）红十字会：开展“麻风节”和“春节”慰问2次。

（2）公安部门：存活麻风病患者身份证或户口簿办理率100%。

（3）教育部门：适龄子女入学率100%；开展辖区学校3-9年级“麻风知识进课堂”活动。

（4）残联部门：II级麻风病畸残者残疾证办理率100%。

（5）民政部门：麻风村内患者低保办理率100%。

（6）财政部门：划拨麻风病防治专项经费3.6万元、麻风村运转经费5.25万元、麻风病人生活补助费36.52万元。

（7）县医保局：为麻风村内患者办理城乡居民医疗保险12人，参保（合）率100%。

（8）县民政局：为麻风村内患者办理城乡低保12人，低保办理率100%。

（9）发改部门：将麻风病防治工作纳入“十三.五”国民经济和社会发展规划。

（10）卫计部门：将麻风病防治工作纳入年度卫生工作责任目标和公共卫生服务项目。

（十二）预防性服药项目

开展预防性服药23人，其中：开展预防性服药23人，其中:①新发病人三代家系15人，外出7人，肝肾功能检查后符合服药6人，完成服药6人;②现症病人密切接触者3人，外出1人，肝肾功能检查后符合服药2人，完成服药2人;③现症病人三代家系18人，外出6人，肝肾功能检查后符合服药10人，完成服药10人;④其他人员服药3人，县外家系服药2人。

（十三）宣传材料制作

宣传资料印制发放：围裙1500条、手提袋10000个、宣传画5000张、宣传折页20000本。

【性病防治】1、疫情管理：全县网络直报性病疫情109例，其中：淋病16例、尖锐湿疣10例、生殖道沙眼衣原体感染35例。（1）保健院：上报12例，其中隐形梅毒7例、尖锐湿疣4例、生殖道沙眼衣原体感染1例，漏报0例，现场核查准确率100%，报卡合格率100%。（2）、皮防站:上报20例，其中:隐性梅毒13例、1期梅毒2例、淋病5例，漏报0例，现场核查准确率100%，报卡合格率100%。（3）、县医院:上报63例，其中:梅毒12(隐性梅毒11例、II期梅毒1例)例、淋病11例、尖锐湿疣6例、生殖道沙眼衣原体感染34例，漏报0例，现场核查准确率100%，报卡合格率100%。（4）、兴街卫生院:上报6例，均为隐性梅毒，漏报0例，现场核查准确率100%，报卡合格率100%。（5）、鸡街卫生院:上报8例，均为隐性梅毒，漏报0例，现场核查准确率100%，报卡合格率100%。

2、全县报告I期梅毒2例，规范治疗了2例，规范治疗率100%。 II期梅毒1例，规范治疗1例，规范治疗率100%;隐性梅毒45例，规范治疗43例，规范治疗率95.56%。全县报告的48例梅毒患者中孕产妇感染梅毒1例，规范治疗1例，规范治疗率100%。

【HIV和梅毒】1、报告性病患者109例，开展HIV和梅毒检测109例，HIV和梅毒检测率100%;

2、性病就诊者43人次，开展HIV和梅毒检测43人次，HIV和梅毒检测率100%;

3、PITC检测2081人次，HIV初筛阳性14人，原阳12人，确证阳性2人;

4、报告性病患者109例，成功溯源检测38例，溯源检测率34. 86%。

【临床诊疗】  1.门诊业务开展情况：2021年1-12月共诊治病人9866人次，其中：门诊人次8858人次，留观病人670人次，住院338人次。

2、经济指标完成情况：2021年1-12月共完成业务总收入216万元元，药品收入80.5万元，医疗收入135.5元，医疗收入比率为51.47%。

3、城乡居民医疗工作开展情况：1-12月，微机录入管理率达100%。对城乡居民补偿情况进行定期、定点公示12次。门诊诊治病人6609人次，门诊收入310494.51元，门诊报销金额58529.77元；住院299人次，住院收入490505.89元，住院报销金额299935.36元，微机录入管理率达100%。对城乡居民补偿情况进行定期、定点公示12次。

（十四）爱国卫生专项运动

为提高人民群众健康水平，身体健康，引导群众建立正确健康观，我站下乡对患者进行宣传，开展以“提高人民健康水平，开展爱国卫生运动，打造健康美好和谐新环境”为主题的爱国卫生运动，活动由站长依次对群众讲解爱国卫生大扫除、健康文明生活方式全参与、常消毒等相关内容，发放宣传资料等方式加大宣传，此次活动，发放宣传资料有300份，通过现场讲解，发放宣传资料，提高了群众对爱国卫生运动及良好的生活习惯的认识，形成了有利于健康的生活方式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人。

离退休人员17人，其中： 离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入278.73万元，其中：一般公共预算278.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加25万元，增长9.85%，主要原因一是正常招聘录用人员及工资晋级变动的影响导致在职职工工资福利费支出及社会保险费的增加；二是受新冠病毒肺炎疫情的影响新增突发公共卫生应急处置经费的预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入278.73万元，其中:本年收入278.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款278.73万元（本级财力278.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.77万元，增长2.7%，主要原因一是正常招聘录用及工资晋级变动的影响导致在职职工工资福利费支出及社会保险费的增加；二是受新冠病毒肺炎疫情的影响新增突发公共卫生应急处置经费的预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出278.73万元。本级财力安排支出278.73万元，其中，基本支出239.13万元，与上年对比增加万元，增长1.33%，主要原因是正常招聘录用及工资晋级变动的影响导致在职职工工资福利费支出及社会保险费的增加；项目支出39.6万元，与上年对比增加万元，增长%，主要原因是2022年把财政部分供养人员、保运转、保民生、其他经费保障全部从基本支出调整到项目支出的缘故。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休52.96万元，主要用于西畴县皮肤病防治站退休人员的退休费支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.12万元，主要用于西畴县皮肤病防治站在职职工的养老保险支出。

3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.62万元，主要用于西畴县皮肤病防治站死亡抚恤支出。

4.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助0.9万元，用于西畴县皮肤病防治站在职职工的生育及大病补充医疗保险支出。

5.卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构184.94万元，主要用于西畴县皮肤病防治站在职职工工资福利等基本支出145.34万元，项目支出39.6万元。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.07万元，主要用西畴县皮肤病防治站在职职工医疗保险支出。                    7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.59万元，主要用西畴县皮肤病防治站在职职工其他医疗保险支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.53万元，主要用于西畴县皮肤病防治站在职职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资56.36万元（其中：基本支56.36万元）。

津贴补贴15.29万元（其中：基本支出15.29万元）。

奖金4.7万元（其中：基本支出4.7万元）。

绩效工资57.37万元（其中：基本支出57.37万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费16.12万元（其中：基本支出16.12万元）。

职工基本医疗保险缴费10.07万元（其中：基本支出10.07万元）。

其他社会保障缴费2.49万元（其中：基本支出2.49万元）。

住房公积金11.53万元（其中：基本支出11.53万元）。

办公费3.3万元（其中：基本支出3.3万元）。

印刷费1万元（其中：基本支出1万元）。

水费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。

电费0.7万元（其中：基本支出0.7万元）。

邮电费2万元（其中：基本支出2万元）。

差旅费2万元（其中：基本支出2万元）。

公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

工会经费2.01万元（其中：基本支出2.01万元）。

公务用车运行维护费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。

其他商品和服务支出0.96万元（其中：退休人员公务费0.96）。

退休费52万元（其中：基本支出52万元）。

抚恤金0.62万元（其中：基本支出0.62万元）。

项目支出39.6（其中：麻风病人生活补助36万元，县级麻风病防治专项经费3.6万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县皮肤病防治站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.15万元，较上年减少0.1万元，下降3.08%，增减变化原因，遵循厉行节约，逐年下降的原则。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县皮肤病防治站2022年无因公出国（境）费预算，与2021年对比没有增减变化。

（二）公务接待费

西畴县皮肤病防治站2022年公务接待费预算为0.55万元，较上年减少0.05万元，下降8.33%，国内公务接待批次为6次，共计接待25人次。

增减变化原因，遵循厉行节约，逐年下降的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县皮肤病防治站2022年公务用车购置及运行维护费为2.6万元，较上年减少0.05万元，下降1.89%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.6万元，较上年减少0.05万元，下降1.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因，遵循厉行节约，逐年下降的原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年西畴县皮肤病防治站预算的县级财政补助特定项目有2个，其中民生类项目有两个，分别是麻风病人生活补助经费项目和县级麻风病防治专项经费项目，预算绩效目标情况如下：

（一）麻风病人生活补助经费项目

本项目预算安排36万元，主要用于麻风病人生活补助

（二）县级麻风病防治专项经费项目

本项目预算安排3.6万元，主要是开展麻防病防治，实现消麻目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县皮肤病防治站2022年运行经费安排9.6万元，与上年预算数9万元对比，减少0.6万元，下降6.2%，原因是县级财政调整部分经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西畴县皮肤病防治站资产总额465.9万元，其中，流动资产113.3万元，固定资产342.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少76.9万元，其中固定资产减少18.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）新增资产配置情况

我部门本年度无新增资产配置。

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监督索引号53262300236101000111