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目录

第一部分 西畴县第一人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县第一人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县第一人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县第一人民医院建于1951年8月，经过60多年的发展，现也成为一所集医疗急救、教学科研、预防保健和康复于一体的综合性二级甲等医院，承担全县20.36万余人民群众的医疗救治任务。是全县城乡居民医疗保险、多家商业保险的定点医疗机构。是云南省第一人民医院、上海市中西医结合医院、上海第四人民医院对口帮扶医院。与云南省第一人民医院专家建立了8个专家工作站。是云南三鑫职业技术学院、文山州卫生学校、广西百色卫校、西畴县高校毕业生见习、实习基地。

1．作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症的诊治任务；

2．承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

3．接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务工作；

4．承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学实习任务；

5．贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，警醒防病指导；

6．承担县卫生健康局下达的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置34个内设机构，包括：13个临床科室、16个行政后勤科室、5个医技科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续抓好疫情防控常态化工作

针对当前疫情防控形势，不断压紧压实防疫责任，严格落实各项常态化疫情防控措施，成立新冠疫情医疗救治专家组及成员组，为群众营造安全有序的就医环境。一是进行发热门诊及感染性疾病的规范化建设，发热门诊接诊1349人次，患者及医务人员进行核酸检测总人次84648人次，做到了核酸检测应检尽检。二是积极配合各乡镇卫生院进行新冠疫苗医疗救治服务，派出医务人员80人进行下乡服务，工作日共计1150天。三是组织全体医护人员学习各阶段最新版《新型冠状肺炎诊疗方案》《新型冠状肺炎防控方案》《疑似预防接种异常反映的临床救治》《疑似预防接种异常反映监测处置要点》《疫苗接种不良反应》《新型冠状病毒疫苗接种不良反应处置理论及现场操作》等知识。五是组织全体护士进行1次“核酸采样”“穿脱隔离衣”操作培训及考核，组织开展3次“新型冠状肺炎患者救治”“新型冠状病毒疫苗接种发生不良反应处置”应急演练，提高医护人员应对能力。

2.加强医疗质量管理，确保医疗安全

以“提高医疗质量和保障患者安全”为中心，加大医疗质量管理力度，提高服务效率，有力地促进医疗工作发展。一是严格执行医疗核心制度，继续做好手术安全核查、出院随访、医疗安全不良事件报告等工作，全年发生医疗纠纷5例，经人民调解委员会处理1例，待处理4例。二是认真开展临床路径管理工作，选择146个病种进入临床路径管理，开展临床路径病种113个，完成临床路径病例5569例，出院病人14196人次。三是有序开展各种手术2276例，成功率100%；开展麻醉3034例，分别为神经丛麻醉64例、气管插管静脉复合全麻949例、连续硬膜外麻醉179例、局麻379例、静脉复合全麻1166例、喉罩吸入全麻1例、腰-硬联合麻醉296例。四是加强中医专病建设，收治中医门诊病人4354人次，住院病人528人次。五是2021年1-12月进入单病种管理有1368例，其中急性心肌梗死11例，急性心力衰竭2例，社区获得性肺炎-成人206例，社区获得性肺炎-儿童722例，脑梗死115例，剖宫产术130例，围手术期预防感染182例。六是积极展开药品、器械化妆品不良反应的监测，按照药品、器械不良反应的监测“可疑必报”的原则，上报药品不良反应67例，其中严重不良反应9例，新的药品不良反应22例，化妆品不良反应2例。七是加强麻醉药品、精神药品的管理工作，严格执行麻醉药品“五专”管理，落实空安剖回收制度和定期销毁制度。八是做好合理用药的监管工作，对抗菌药物、麻醉药品、精神药品及医院重点监控药品，每月对进入医院用药排名前20位药品及抗菌药物排名前10位药品进行公示，并按规定开展处方点评1200张、病历点评360份。全院门诊患者抗菌药物处方比例为7.26%，住院患者抗菌药物使用率为56.48%，急诊患者抗菌药物处方比例为16.72%；住院患者抗菌药物使用强度为39.63DDDS，限制使用级抗菌药物微生物送检率69.7%，特殊使用级抗菌药物微生物送检率84%，Ⅰ类切口抗菌药物预防使用率为48.82%。九是按时完成每月国家基本药物配备使用情况数据上报工作，全院国家基本药物金额使用率56.61%，品规数54.40%，均达标。十是开展血透5365次，血透病人55人。十一是全面开展传染病的救治和防控工作，组织新冠肺炎疫情防控、诊疗方案及相关知识培训、应急演练，规范设立预检分诊点和发热门诊，做好药品储备。十二是严格执行双向转诊工作制度，转上级医院1277人，转下级医院7人，上级医院转入我院16人，下级医院转入我院2324人。十三是扎实推进肺结核三位一体化管理工作，结核门诊就诊人数1053人次，病人管理38人，药物治疗38人、痰培养3次。十四是胸痛中心建设于4月通过国家验收，危重孕产妇和新生儿救治中心建设于5月通过省级专家复审验收，创伤中心建设于9月通过省级专家验收。

3.加强医院感染管理，杜绝院感发生

根据《医院感染管理办法》，加强医院感染管理监测，进一步消除感染管理盲区，确保医疗安全。一是开展感染病例监测，上报院感病例7例次，感染率0.049%，漏报5例，漏报率0.035%。二是开展“三管监测”，使用呼吸机57人次，感染1人，呼吸机相关性肺炎感染率为1.75%，导管相关血流感染率为0，导管相关泌尿道留置915人，感染1人，感染率为0.11%。三是开展环境卫生学监测，采样件673次，其中不合格5次，合格率为99.2%。四是开展手卫生监测，抽查手卫生时机数6390次，执行手卫生次数为5696次，依从率为89%，正确率达90%。五是密切关注多重耐药菌医院感染动态，检测出85株多重耐药菌，并对患者进行病例筛查和床旁监管，情况较稳定。

4.稳步推进重大项目建设

一是完成救治能力提升项目建设，项目主要建设内容为一栋传染楼，钢架结构，地上五层。总建筑面积4433.09平方米，总投资1987.00万元，资金来源为中央投资1100万元和地方自筹，结合省双提升工程，设置床位44张，其中ICU病房2间，负压病房2间，项目于2020年12月开工建设，2021年10月建成并投入使用。二是推进提标扩能建设项目前期工作，已完成可研、环评、地勘、风险评估、施工图图审、拦标价编制和审计等工作，正在组织开展招投标。

5.扎实做好预防保健工作

坚持“预防为主、防治结合”的原则，扩大早诊早治覆盖面，降低传染病发病率和死亡率。一是加强艾滋病防治和母婴传播预防工作。常态化开展艾滋病知识宣传，在医院显著位置张贴宣传图片，制作发放宣传单、宣传册，提高宣传覆盖面；开展产前保健HIV检测732人，筛查出HIV原阳性1人，转诊到保健院进行母婴阻断；PITC其他就诊者检测、手术前检测、输血前检测、健康体检、逢血必检、新冠疫苗接种检测32178人，筛查出HIV阳性143人，其中原阳性140人、新确认3人。接收疾病预防控制中心转介抗病毒治疗的HIV感染者56人，纳入抗病毒治疗54人，2人未入组治疗，其中1人因吸毒被拘押后未入组，1人因机会性感染住院治疗无效死亡；开展中药治疗艾滋病105人，正在治疗50人，常规检测66人次，CD4检测50人次，病毒载量检测51人次。二是开展传染病常规监测。报告法定传染病两类6种661例，多为手足口和疑似肺结核；报告性传播疾病63例，多为生殖道沙眼衣原体感染。三是开展妇幼保健及计划免疫。接生存活新生儿740人，除出生时低体重或情况不好抢救的新生儿未接种疫苗外，其余均按时接种乙肝疫苗和卡介苗。新生儿遗传代谢性疾病筛查726人，筛查率98.1%；听力筛查726人，筛查率98.1%。四是食源性疾病检测报告71例，无突发公共卫生事件报告，无中毒死亡病人。

6.强化党建引领，促医院优质发展

以“围绕中心抓党建、党建引领促发展”为基本原则，结合医院工作实际，通过充分发挥党建政治引领和保障作用，助推医院各项事业发展。一是严格执行党的组织生活制度，召开党总支会议36次、党员大会4次、组织生活会2次，开展主题党日活动12次、民主评议党员1次，党总支书记上党课5次。二是认真做好党员发展工作，9名干部职工提交入党申请书，成功发展预备党员4名，培养入党积极分子1名。三是加强党员学习教育，开展“疫情专题”党课学习1次，学习弘扬“西畴精神”专题片1次，组织39名党员干部参加“万民党员进党校”培训。四是认真落实“党费日”制度，党员每月第一个工作日主动交纳党费，共收缴党费11924元。五是扎实开展党史学习教育，党员领导干部带头，全体党员充分运用“学习强国”、“云岭先锋”APP引领党员开展自主学习，以党史为主题开展理论学习中心组学习4次、主题党日活动6次，组织全体党员到岩头村开展革命传统教育1次，组织6名党员干部和业务骨干到遵义市参加“建党100周年背景下公立医院党和党史文化实地教育培训班”学习。六是推进党风廉政建设和反腐败工作，组织召开党风廉政建设专题工作会2次，党总支书记与班子成员、班子成员与科室负责人签订党风廉政建设责任书42份，开展院内岗位廉政风险点排查1次。

7.全力做好县级公立医院医疗服务价格改革工作。

自2015年11月1日起，严格按照《文山州县（市）级公立医院综合改革医疗服务价格调整方案（暂行）》文发改价格〔2016〕604号文件要求，率先执行药品零差率销售，同时对21、22开头的大型设备检查费用下调10%，33开头的项目收费标准上调20%，将门诊诊查费由2元上调至6元，住院诊查费由8元调至20元。通过收费标准的调整，更好的体现医务人员的劳动价值。自2019年9月10日严格按照《文山州人民政府办公室关于印发文山州县（市）级公立医院医疗服务价格调整方案的通知》文政办发〔2019〕149号规定，共调整了196项医疗服务项目价格，与州级公立医院调整的项目基本一致，其中：提高182项体现医务人员技术劳务价值的医疗服务项目价格，包括：诊查类7项、平均上调83%，会诊类2项、平均上调100%，护理类7项、平均上调20%，注射类7项、平均上调80%，中医及民族医治疗类7项、平均上调35%，手术类152项、平均上调30%；下调14项影像类医疗服务项目价格，下调比例为10%。并对持有《云南省城市居民最低生活保障金领取证》的城镇贫困人群和持有《农村特困救助证》的农村贫困人群，免收挂号费和诊查费，减半收取床位费。未调整医疗服务项目价格按《云南省发展和改革委员会云南省卫生厅关于规范和调整非营利性医疗服务价格的通知》(云发改收费〔2015〕556号）和修订调整的有关文件规定执行。为保证院前医疗急救工作的医疗质量、医疗安全、规范服务和迅速处置。为了人民群众医药费用负担进一步减轻，自2020年1月1日起严格按照《文山州医疗保障局　文山州财政局　文山州卫生健康委关于印发<文山州取消公立医疗机构医用耗材加成改革实施方案>的通知》（文医保发〔2019〕79号）执行耗材实行“零差率”销售。自2020年2月1日起严格按照《云南省医疗保障局云南省卫生健康委员会关于调整院前医疗急救服务价格的通知》云医保〔2020〕3号文件规定，急救用车基价由30元/次上调为50元/次，现场出诊基价由40元/次上调为50元/次，院前处置由15元/例上调为25元/次，院前急救由50元/次上调为70元/次。更好满足专业需要、兼顾患者意愿的原则。自2021年12月10日起起严格按照《云南省医疗保障局 云南省卫生健康委员会关于调整新型冠状病毒核酸检测项目价格的通知》云医保〔2021〕117号文件规定，“新型冠状病毒核酸检测 (单人单检)”105.8元/次下调为35.88元/次（含检测费用和单独收费的核酸检测试剂），新型冠状病毒核酸检测（5 混1 检测）30元/次和新型冠状病毒核酸检测（10 混1 检测）15元/次（含检测试剂），两项混检不再区分混合样本数量下调为10元/次。自2021年12月27日起严格按照《云南省医疗保障局 云南省卫生健康委员会关于院前医疗急救服务使用耗材收费问题的批复》云医保复〔2021〕27号，《云南省医疗保障局 云南省卫生健康委员会关于调整院前医疗急救服务收费价格的通知》(云医保 〔2020〕3号)公布院前医疗急救服务项目中明确不得另行收费的耗材,不得另行收费;未包含在院前医疗急救服务价格项目中的 “一次性耗材”可参照 《云南省医疗保障局 云南省卫生健康委员会关于修订部分医疗服务价格项目和除外可收费耗材的通知》(云医保[2020]117号)等医疗服务价格项目文件执行。可另行收费耗材和药品价格按照公立医疗机构价格管理有关规定执行。        

8.积极开展“医联体”工作，强化分工协作机制。

以西畴县第一人民医院为龙头，制定《医疗联合体建设实施方案》，与法斗、董马等九个乡镇卫生院签订医联体协议，定期商讨解决医联体发展中出现的问题和短板，积极到乡镇卫生院开展业务技术指导，提升县域整体医疗服务能力。县医院与云南省第一人民医院、昆明医科大学第一附属医院签订了联盟医院协议书，开展技术合作和病人双向转诊等工作。

9.加强药品管理

按照《转发国家发展改革委关于加强药品市场价格行为监管文件的通知》云价检查[2015]52号文件要求，已于2015年11月1日起县医院取消了药品加成政策，全面启动药品（除中药饮片外）零加成销售。县医院严格执行网上阳光采购，90%以上药品都在“云南省药物集中采购系统V3.0”采购，按照《医疗机构药品集中采购工作规范》、《药品集中采购监督管理办法》，县医院自2020年1月1日开始在分管院长领导下，采购办就国家和省组织实施的集采药品组织采购。依照《西畴县第一人民医院关于印发处方点评制度和实施细则的通知》每月随机抽取100张处方和30份遗嘱进行点评，对不规范处方、不适宜处方、超常处方，分别处于20元、30元、50元罚款，对涉及重点监控药品的处方、医嘱，依照西畴县第一人民医院《重点监控药品管理制度》每张处方、医嘱给予100元的扣款处罚。每月对Ⅰ类手术预防使用抗菌药物进行点评，不合理使用抗菌药物的医嘱，每份给予50元扣款处罚。每月对医院使用前20位药品进行排名公示，对各临床科室，抗菌药物、国家基本药物使用进行统计公示。每个季度召开一次医院药事管理会员会会议，审核新进药品目录，进行每季度医院药事通报，调整科室个项药物使用指标，对指标超标科室提出整改建议。积极鼓励医护上报药品不良反应，对一般药品不良反应、严重药品不良反应，分别给予上报者奖励50元、100元。县医院2021年药物使用总金额为17128372.38元，药占比为21.06%，控制在30%以内，达到省级40%以内的指标要求。2021年度县医院基本药物使用金额为9701815.55元，基本药物使用金额占比为56.64%，达到国家基本药物使用占比高于50%的要求。

10.医保支付制度改革

根据文山州医保相关文件规定，县医院现行的医保支付方式有按项目付费、总额预付（职工医保）、定额包干（血透、生育）、单病种付费、医联体打包付费、DIP付费。根据《文山州人力资源和社会保障局文山州发展和改革委员会文山州财政局文山州卫生和计划生育委员会关于在县（市）级公立医院推行社区获得性肺炎等30个病种按病种结算（收费）管理的通知》（文人社发〔2018〕173号），2018年推行30个病种按病种付费。自2020年3月起，根据《西畴县县域内城乡居民基本医疗保险资金按人头打包付费实施方案》（西医保联发〔2020〕2号）文件的要求，由县第一人民医院对各成员单位年统筹支付定额进行测算分配。按照县医保局对牵头单位“年初包干、按季预拨、年终结算”的方法，县第一人民医院对各乡镇卫生院进行考核，根据考核情况每月拨付医保资金。根据《文山州医疗保障局 文山州卫生健康委员会 文山州财政局关于印发文山州区域点数法总额预算和按病种分值付费实施办法（试行）的通知》（文医保发〔2021〕21 号）要求，2021年7月1日起正式运行区域点数法总额预算和按病种分值付费支付方式改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制252人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制252人。在职实有254人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助219人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 70人，其中： 离休 0人，退休 70人。

车辆编制0辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2738.25万元，其中：一般公共预算2738.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了69.52万元，增长了2.60%，主要原因是正常招聘录用人员及工资晋级变动的影响导致在职职工工资福利费支出及社会保险费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2738.25万元，其中:本年收入2738.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2738.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了69.52万元，主要原因是正常招聘录用人员及工资晋级变动的影响导致在职职工工资福利费支出及社会保险费的增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2738.25万元。财政拨款安排支出 2738.25万元，其中：基本支出2738.25万元，与上年对比增加了69.52万元，主要原因正常招聘录用人员及工资晋级变动的影响导致在职职工工资福利费支出及社会保险费的增加；项目支出0万元，与上年对比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休231.15万元，主要用于退休人员的退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出318.32万元，主要用于在职职工的养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出159.33万元，主要用于在职职工的职业年金支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.62万元，主要用于死亡抚恤支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出13.42万元，用于在职职工的失业保险支出。

卫生健康支出-公立医院-综合医院1565.75万元，用于在职职工工资支出和工会经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗198.95万元，主要用于在职职工基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20.96万元，主要用于在职职工工伤保险及大病医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金229.75万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

基本工资690万元（其中：基本支出690万元）。

津贴补贴81.78万元（其中：基本支出81.78万元）。

奖金74.94万元（其中：基本支出74.94万元）。

绩效工资（基础性绩效工资）248.30万元（其中：基本支出248.30万元）。

绩效工资（奖励性绩效工资）430.94万元（其中：基本支出430.94万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费318.32万元（其中：基本支出318.32万元）。

职业年金缴费159.33万元（其中：基本支出159.33万元）。

职工基本医疗保险缴费198.95万元（其中：基本支出198.95万元）。

其他社会保障缴费（工伤保险）9.95万元（其中：基本支出9.95万元）。

其他社会保障缴费（大病医疗保险）11.02万元（其中：基本支出11.02万元）。

其他社会保障缴费（失业保险）13.42万元（其中：基本支出13.42万元）。

住房公积金229.75万元（其中：基本支出229.75万元）。

工会费39.79万元（其中：基本支出39.79万元）。

办公费（退休公用经费）4.20万元（其中：基本支出4.20万元）。

退休费226.95万元（其中：基本支出226.95万元）。

生活补助（死亡抚恤）0.62万元（其中：基本支出0.62万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2022年预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2022年预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2022年预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县第一人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县第一人民医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县第一人民医院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县第一人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西畴县第一人民医院资产总额13653.83万元，其中，流动资产3422.75万元，固定资产7332.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1812.68万元，无形资产323.24万元，其他资产762.57万元。与上年相比，本年资产总额减少3325.11万元，其中固定资产增加2551.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

西畴县第一人民医院预算表20220301094224971.xlsx

监督索引号53262300236100900111