监督索引号53262300276200000

目录

第一部分 西畴县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县残疾人联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县残疾人联合会年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 西畴县残联是党领导下的群体组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为的残疾人事业团体。主要职能是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解尊重、关心、帮助残疾人；

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5、协调政府研究、制定和实施残疾事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

6、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；

8、统筹开展为残疾人事业募捐活动；

9、发放和管理残疾人证；

10、承办县人民政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复发展股、群工宣教股、维权股。

所属单位1个，分别是：

1、西畴县残疾人综合服务中心。

（三）重点工作概述

1、全面推动残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。做好农村低收入残疾人常态化监测，对农村低收入残疾人风险点早发现、早干预、早帮扶、早消除。制定县残联《实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案》，进一步促进残疾人事业发展。

2、多渠道促进残疾人就业，人民生活得到切实保障。创建残疾人就业示范点1个、残疾人创业示范户17户。残疾人引导性培训1500人，残疾人实用技术家政服务培训78人，农村新增就业任务72人，城镇新增就业任务7人。进一步激励用人单位安排残疾人就业，全县用人单位按比例安排残疾人就业年审56个，安排残疾人就业122人。

3、持续实施精准康复服务行动。组织实施残疾人家庭医生签约服务1861人，重度残疾人精准康复服务281人，共补助服务经费78532元，确保残疾人服务率达到100%。输送42名有需求的儿童到康复机构做康复治疗，救助康复治疗费用80余万元。提高辅助器具精准适配服务水平，加大力度，投入6万余元购买辅助器具114件，已免费发放辅助器具102件。免费安装假肢下肢15例。微笑行动持续开展，8名符合要求患者开展唇腭裂修复手术。

4、加大助学力度，助力莘莘学子顺利完成学业。2021年顺利完成省就业保障金助学项目、州彩票公益金助学项目，44名在校学子获助学补助。

5、持续做好“残疾人两项补贴”工作，让残疾人享受政策红利。享受两项补贴的残疾人9272人，其中困难生活补贴6204人，护理补贴3068人。

6、深入推进“阳光家园计划”居家托养工作。90名残疾人进行居家托养。

7、进一步做好麻风病工作，麻风病康复患者感受到党的温暖。深入莲花塘乡和平村麻风康复者聚居点对麻风病康复者及管理人员开展慰问活动。

8、完成全国残疾人基本状况信息登记。残疾人底册共有登记对象14511人。

9、持续增进残疾人证核发力度，让残疾人患者共享社会发展红利。截止2021年12月，西畴县残疾人联合会已为14298人办理残疾人证。联合县卫健局、县疾控中心、10个卫生院现场开展严重精神障碍患者筛查、评估办理残疾人证、救治、救助工作，大力推进精神病患者筛查办证，促进社会稳定。266名残疾人获机动车燃油补贴。20名贫困智力、精神、重度残疾人获评定补贴。  

10、加大贫困残疾人家庭无障碍改造力度，推动残疾人权利实现。22户贫困残疾人家庭无障碍改造工作顺利完成，共投入资金13.2万元，极大提高残疾人家庭生活质量。

11、西畴县残疾人托养中心项目建设工作。西畴县残疾人托养中心建设项目，设置一类残疾人托养床位 47 张，二类日间照料 26 人。总投资805万元，资金筹措为申请中央资金584万元，地方配套资金146万元，将实现“托养一个人，解放一家人，造福一方人”的宗旨目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，与上年相比无变化。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人，与上年相比无变化。

         车辆编制1辆，实有车辆1辆，与上年相比无变化。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入213.81万元，其中：一般公共预算213.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了180.82万元，主要原因是2022年项目经费未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入213.81万元，其中:本年收入213.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了180.82万元，主要原因是2022年项目经费未纳入预算，导致2022年预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出213.81万元。财政拨款安排支出213.81万元，其中：基本支出213.81万元，与上年对比增加了8.05万元，主要原因是人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比减少了167.4万元，主要原因是2022年项目经费未纳入预算，导致2022年无项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休23.13万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.3万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出17.3万元。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.06万元，主要用于遗属生活补助2.06万元。

社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行91.39万元，主要用于基本工资、津贴补贴等78.11万元，用于保运转支出13.28万元。

社会保障和就业支出-残疾人事业-一般行政管理事务3万元，主要用于一般行政管理事务3万元。

社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出52.17万元，主要用于其他残疾人事业52.17万元。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.32万元，主要用于财政对失业保险的补助0.32万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.42万元，主要用于行政单位医疗6.42万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.39万元，主要用于事业单位医疗4.39万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.13万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.5万元，主要用于住房公积金12.5万元。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

基本工资47.45万元（其中基本支出47.45万元，项目支出0万元）。

津贴补贴53.53万元（其中基本支出53.53万元，项目支出0万元）。

奖金3.95万元（其中基本支出3.95万元，项目支出0 万元）。

绩效工资20.86万元（其中基本支出20.86万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费17.3万元（其中基本支出17.3万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本医疗保险缴费10.81万元（其中基本支出10.81万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费-工伤保险0.41万元（其中基本支出0.41万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费-大病医疗保险0.71万元（其中基本支出0.71万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费-失业保险0.32万元（其中基本支出0.32万元，项目支出0万元）。

住房保障支出12.50万元（其中基本支出12.50万元，项目支出0万元）。

电费0.40万元（其中基本支出0.40万元，项目支出0万元）。

邮电费1万元（其中基本支出1万元，项目支出0万元）。

公务接待费1万元（其中基本支出1万元，项目支出0万元）。

差旅费2.60万元（其中基本支2.60万元，项目支出0万元）

水费0.60万元（其中基本支出0.60万元，项目支出0万元）。

办公费1.80万元（其中基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

印刷费1万元（其中基本支出1万元，项目支出0万元）。

工会经费2.16万元（其中基本支出2.16万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费3万元（其中基本支出3万元，项目支出0万元）。

其他交通费用7.20万元（其中基本支出7.20万元，项目支出0万元）。

退休公用经费-办公费0.42万元（其中基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

退休费22.71万元（其中基本支出22.71万元，项目支出0万元）。

生活补助2.06万元（其中基本支出2.06万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少0.4万元，下降9%，主要原因分析是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待费预算数减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县残疾人联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县残疾人联合会2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.4万元，下降28.57%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次，主要原因分析是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待费预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县残疾人联合会2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费3万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县残疾人联合会2022年机关运行经费安排21.18万元，包括：办公费1.8万元、水费0.6万元、电费0.4万元、邮电费1万元、差旅费2.6万元、印刷费1万元、公务接待1万元、工会经费2.16万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用7.2万元、退休人员办公费0.42万元。与上年对比增加了2.09万元，主要原因是其他交通费用、工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西畴县残疾人联合会资产总额172.67万元，比上年减少81.75%，其中，流动资产34.11万元；固定资产原值138.56万元，固定资产折旧78.21万元，固定资产净值60.35万元，原值比上年增加7.23万元，主要原因是政府采购电脑和制卡机等，原值合计7.23万元；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少773.91万元，其中流动资产减少780.96万元，主要原因是因西财〔2017〕87号财政收回额度资金，导致财政应返还额度减少；固定资产增加7.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1、因西畴县残疾人联合会无项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目），故《部门预算表8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据，因此公开空表。

2、因西畴县残疾人联合会无项目支出绩效目标（另文下达）预算，故《部门预算表10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

3、因西畴县残疾人联合会无政府性基金预算，故《部门预算表11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

4、因西畴县残疾人联合会无部门政府采购预算，故《部门预算表12.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

5、因西畴县残疾人联合会无部门政府购买服务预算，故《部门预算表13.部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

6、因西畴县残疾人联合会无省对下转移支付预算，故《部门预算表14.省对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

7、因西畴县残疾人联合会无省对下转移支付绩效目标预算，故《部门预算表15.省对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

8、因西畴县残疾人联合会无新增资产配置预算，故《部门预算表16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

西畴县残疾人联合会2022年预算公开20220303084727787.xls

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