监督索引号53262300236100600000

目录

第一部分 西畴县董马中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县董马中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县董马中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以病人为中心，以加快医院发展作为第一要务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。推动服务项目任务落实，提高服务质量，确保项目资金安全并发挥效益，促进基本公共卫生服务均等化，保证群众受益。认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，综合科。

（三）重点工作概述

1、承担辖区群众的基本医疗救治和应急抢救与转诊工作、对辖区内卫生室进行管理和业务技术指导； 2、开展常见病、多发病的诊疗服务，做好慢性病的筛查和重点慢性病例管理，精神病患者的管理、转诊服务工作； 3、承担辖区内疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督协管、卫生计生知识宣传、普及等公共卫生服务工作； 4、承担辖区的传染病疫情监测与报告，预防接种，开展结核病、艾滋病等重大传染病的预防，常见传染病防治和地方病、寄生虫病防治，做好健康档案管理，爱国卫生指导工作； 5、承担辖区妇女保健、儿童保健和老年人保健工作，做好儿童和孕产妇建档管理，信息收集上报工作； 6、宣传贯彻国家卫生计生政策及法律法规，落实卫生计生工作目标责任，及时准确分析辖区人口形势并提出工作措施； 7、做好辖区常住人口及流动人口的计划生育管理工作，负责搜集整理上报有关资料等工作。 8、以董马乡居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。 卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等；妇女保健、儿童保健、老年保健等；一般常见病、多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和康复训练指导等；卫生知识普及，个体和群众的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等；计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。9、健康扶贫工作

（1）、推进乡村医疗卫生机构标准化建设。

一是按照脱贫出列标准，7个行政村都建有1所面积不低于60平方米的标准化村卫生室，设备配备了血压计、听诊器、吸痰仪等33种以上，配备80种以上基本药物，方便了群众就近就便就医。村卫生诊断室、治疗室、公共卫生室、药房“四室分开”，并完善了观察室、值班室和卫生间等设置。每所村卫生室按照每千服务人口不少于1名的标准配备村医，且至少有一个有执业证。7个村卫生室都已实现通网。二是董马中心卫生院现有26张床位，已达到每千人拥有床位数1.2张，每张床55平方米业务用房面积的脱贫出列标准，配备了2名执业医师，2名全科医生，助理医师2名。同时，不断加强卫生院基础设施、设备，规范科室诊疗流程，结合当地常见病、多发病，建设家庭病床科、妇产科、中医科、综合科等临床特色科室，并不断完善诊疗制度，优化医疗服务，改善患者就医体验。

（2）、严格执行“先诊疗后付费”制度。

推行“先诊疗后付费”服务模式，为农村贫困患者开通“绿色通道”，住院费用由医院按比例现场直接减免，对最低生活保障对象和特困供养对象、低收入救助对象，实行“一站式”结算。

（3）、全面落实大病专项救治。一是“建”医疗服务队伍，实施分类救治。董马卫生院、7个村卫生室业务骨干与县级医疗机构抽调医疗专家组建健康扶贫医疗服务队，深入村组开展建档立卡贫困人口疾病分类救治工作。

（4）、大力推行家庭医生签约服务。2021年完成家庭医生签约2948人，其中 65岁以上老年人签约人数1577人、0-6岁儿童签约人数224人、高血压1042人、糖尿病患者签约人数476人、重性精神病患者签约人数97人、肺结核病患者签约人数5人、孕产妇签约人数7人、残疾人签约人数398人，计划生育特殊家庭1人。建档立卡贫困人口1015户3817人，签约1134人。

（5）、全力保障村卫生室药品需求。药品由卫生室报需求到卫生院，由卫生院统一在云南省药物集中采购系统采购，保证了村卫生室药品的需。

（6）、加大培训和宣传力度。“拓”宣传覆盖面，提高政策知晓率。积极组织董马卫生院、7个村卫生室业务人员深入村、组开展健康扶贫三十条大宣讲活动。

10、疫情防控工作

（1）、成立医院应急队伍。由院长担任组长的疫情防控工作领导小组，各科室技术强、资历高的医疗、护理、检验、电诊人员的救治队伍，配备了相应的设备和器材，能够在第一时间承担辖区内突发公共卫生应急事件的现场应急处置工作。形成了一个统一指挥、协调有效、密配合的战斗团体。多次专门研究卫生应急工作，成立了突发公共卫生事件应急处理领导小组，负责突发公共卫生事件应急处置的日常管理和综合协调工作;建立了突发公共 卫生事件及疫情报告值班制度 , 实行 24 小时值班制。加强培训学习。加大了传染病防治知识宣教力度，全院共开展了疫情培训10余次，培训200余人次，使传染病防治工作进一步法制化、规范化、科学化。除了对本次疫情进行诊疗系统内培训学习外，还主要对突发公共卫生事件及疫情报告、传染病报告相关知识的培训，购买应急资金，努力做好隔离室传染病房床单元准备， 储备84 消毒剂，过氧乙酸、喷雾器、工作服、医用外科口罩、N95口罩、防护服、消毒机、呼吸机、抢救药品等应急物资准备，为应急工作提供了有力保障。并安排专 随时检查各种药品和器械，保证无过期，消杀药械、 急救药械， 确保设备是否处于正常运转状态，确保应急工作万无一失。

（2）、 设立预检分诊台，做好预检分诊工作，及时发现和隔离传染病，做好转诊和救治。发现疑似病例、及时专家会诊，及时转送隔离病房。

（3）、 院公共卫生科重点加强对全乡疫情防控知识宣传，发放宣传资料1万张，确保了我乡防控工作的全面、有序、规范开展。

（4）、 将卫生应急工作内入了目标考核内容，突发公共卫生应急办公室定期对各科室应对突发公共卫生事件工作情况进行了现场指导和督导检查，及时更换销毁过期应急药品，对出现问题的科室进行批评及经济处罚。

（5）、 设专人负责传染病及突发公共卫生应急人员上报工作，组织全院医务人员认真学习《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范》，严格按照规定时限进行突发公共卫生事件报告管理信息系统络直报。

（6）、 根据医院制定的应急演练方案，组织应急演练 我院针对医院特点，组织疫情防控就职演练，急诊病人应急救治演练。

（7）、 为了实现疫情防控工作的制度化管理，医院制定了培训、演练、组织管理、预案管理、物资管理、监测预警、检验检测、信息报告、健康教育等工作制度，通过实现工作的制度化管理，不断提升内涵，完善工作机制，确保卫生应急工作协调有序的开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 236.03万元，其中：一般公共预算236.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加45.28万元，增长23.74%，主要原因分析：正常招聘录用及工资晋级变动的影响导致在职职工工资福利费支出及社会保险费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 236.03万元，其中:本年收入236.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款236.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加45.28万元，增长23.74%，主要原因分析：正常招聘录用及工资晋级变动的影响导致在职职工工资福利费支出及社会保险费的增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 236.03万元。财政拨款安排支出 236.03万元，其中：基本支出236.03万元，与上年对比增加45.28万元，增长23.74%，主要原因分析：正常招聘录用及工资晋级变动的影响导致在职职工工资福利费支出及社会保险费的增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9.76万元，主要用于本单位事业退休人员的退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.86万元，主要用于本单位在职职工的养老保险支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.62万元，主要用于本单位死亡抚恤支出。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-  其他社会保障和就业支出1.11万元，用于本单位在职职工的失业保险支出。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院166.88万元，主要用于本单位乡镇卫生院在职职工工资福利支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.91万元，主要用本单位所属事业单位在职职工医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出1.6万元，本单位所属事业单位在职职工大病补充医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.29万元，主要用于本单位在职职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资61.26万元（其中：基本支61.26万元）。

津贴补贴12.02万元（其中：基本支出12.02万元）。

奖金5.09万元（其中：基本支出5.09万元）。

绩效工资27.82万元（其中：基本支出27.82万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费23.86万元（其中：基本支出23.86万元）。

职工基本医疗保险缴费14.91万元（其中：基本支出14.91万元）。

其他社会保障缴费2.71万元（其中：基本支出2.71万元）。

住房公积金17.29万元（其中：基本支出17.29万元）。工会经费2.98万元（其中：基本支出2.98万元）。

办公费0.18万元（其中：基本支出0.18万元）。

退休费9.58万元（其中：基本支出9.58万元）。

生活补助0.62万元（其中：基本支出0.62万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县董马中心卫生院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：无

（一）因公出国（境）费

西畴县董马中心卫生院部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

西畴县董马中心卫生院部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县董马中心卫生院部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西畴县董马中心卫生院部门资产总额558.05万元，其中，流动资产245.63万元，固定资产158.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程153.84万元，无形资产0.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年固定资产增加13.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）新增资产配置情况

无

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